【正文】 一、項目實施組織管理本項目實行項目法人負責制，推行項目建設目標管理。按照項目要求，及時足額落實自籌資金，設立項目資金專戶，建立專帳，按照項目進度，及時撥付項目資金，保證?？顚Ｓ茫_保資金扶持效果。機構職責職責分工：項目辦公室：負責人事調配及綜合事務工作。財務部：負責資金籌措、調配及日常財務管理。工程部：負責養(yǎng)殖場的建設進度安排，工程技術指導工作。信息部：負責飼料的采購、市場信息以及銷售。后勤部：負責養(yǎng)殖場后勤保障服務。運行模式該項目建成嚴格管理與監(jiān)督機制，定期組織檢查匯報，項目完成后及時組織驗收、鑒定和生產。項目建成后農場將按市場化運行模式建立養(yǎng)殖場各項制度，成立由專業(yè)人員組成的部門負責養(yǎng)殖場日常運行。新增人員本項目新增勞動人員4人，其中飼養(yǎng)員3人，技術人員1人。(1)技術培訓本項目屬標準化養(yǎng)殖，技術性、專業(yè)性強，要求起點高。自項目可研報告批準之日起分期、分批對相應業(yè)務人員進行理論與實踐相結合的培訓，對各工種的具體操作人員進行上崗業(yè)務技術培訓，對管理層人員進行管理科學、市場營銷等綜合素質培訓，以適應市場競爭的要求。 (2)財務管理按照扶貧資金和項目管理辦法，實行專人管理、專賬核算、專款專用，嚴格按照扶貧項目財務、會計制度進行管理，按規(guī)定范圍使用資金，嚴禁擠占挪用。 財政部門應根據已批準的項目計劃、初步設計、工程建設進度及時撥借資金。資金的使用實行縣級財政報賬制。項目實施單位要嚴格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。報賬資金的撥付實行轉賬結算，嚴格控制現金支出，嚴禁白條入賬。二、運行期組織管理項目建成后，本項目實行獨立核算，自負盈虧，自主經營的現代企業(yè)管理制度，建立自我激勵、自我約束機制，完善多項規(guī)章制度，實行與經濟技術指標、效益掛鉤的分配獎罰制度和激勵機制，使人盡其才，物盡其用，達最佳運行勢態(tài)。養(yǎng)殖場的人流、物流、信息流科學合理，高效嚴密。三、項目實施進度本項目建設期為6個月, 為2016年1月～2016年6月，具體實施進度如下： 時間內容2016123456生產性基礎設施工程生產性輔助設施工程試運行竣工驗收第十一章 投資估算和資金籌措一、投資估算依據投資估算范圍本項目總投資只包括固定資產投資。投資估算依據(1)國家有關基本建設投資的規(guī)定及目前普遍采用的技術經濟指標與參數。(2)本可行性報告確定的項目建設方案與設備儀器配置方案，各專業(yè)提供的技術經濟數據及參數。(3)項目建設單位提供的有關資料及數據。(4)土建工程參照同類工程，根據陜西省土建工程預算定額以擴大指標計算。(5)設備購置按生產廠家提供的價格及收集到的市場價格計算。(6)工程建設其它費用參照扶貧項目有關費用控制指標計取。(7)建設項目經濟評價方法與參數(第三版)；(8)農業(yè)項目經濟評價實用手冊(第二版)。二、項目建設投資估算項目固定資產總投資40萬元。其中：生產性基礎設施30萬元；生產性輔助設施10萬元；三、資金籌措該項目總投資40萬元，申請財政資金20萬元，占總投資的50%；自籌資金20萬元，占總投資的50%。四、投資使用計劃該項目總投資40萬元。財政資金20萬元主要用于羊圈舍建設；自籌資金20萬元主要用于羊圈舍及生產性輔助設施建設。 第十二章 經濟社會效益分析一、經濟效益分析依據財務價格 生產運營期的投入物與產出物的價格，根據建設單位提供資料，并參照近年來國內市場的同類產品的平均價格進行預測。項目計算期 該項目計算期10年，其中建設期1年，生產經營期9年。生產負荷 該項目第2年可投入生產，以后生產負荷為100%。 財務基準收益率 本行業(yè)的財務基準收益率為8%。二、銷售收入估算該項目全負荷生產年可實現銷售收入63萬元。養(yǎng)殖場一年兩茬繁育生產，年可向市場供應600只商品羊計算，每只均重50公斤，向市場提供優(yōu)質羊肉7萬斤，按每斤9元計，可實現銷售收入63萬元。三、成本分析該項目全負荷生產年所需成本費用：外購飼料費：該項目全負荷生產年，外購飼料費15萬元，防疫費3千元。水電費5000元。工資福利費：該項目新增人員4人，人均工資按2萬元/人年計,福利費按工資費用的14%提取,。折舊費：本項目按分類折舊法平均計算，建筑物折舊年限按10年計算；設備折舊年限按10年計算；該項目年折舊費為4萬元。其它費用：經營管理及銷售費用按照銷售收入的5%。(以第五年為準)。該項目第一年購羊苗費用為18萬元(600只300元)。四、財務盈利能力分析項目建成后，年均銷售收入為63萬元，扣除年均總成本費用50萬元，年均利潤總額為13萬元, 減去年所得稅0萬元，年稅后利潤為13萬元。投資利潤率32%，投資回收期4年。六、社會效益養(yǎng)殖場建成后，將輻射帶動當地畜牧產業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，促進當地畜牧標準化進程。項目中肉羊飼養(yǎng)標準化、科學化管理的技術示范，以及項目單位對當地農戶的技術培訓指導，可促進項目區(qū)畜牧產業(yè)的發(fā)展。項目實施可帶動城鄉(xiāng)相關行業(yè)發(fā)展，增加社會就業(yè)機會。項目直接解決勞動人員4人，同時，每年需雇用300個工日的農業(yè)產業(yè)工人，按每工日70元計算。項目的實施需要大量運輸服務、科技服務、商業(yè)等各行業(yè)的支持。因此可以帶動這些行業(yè)的發(fā)展，既為本區(qū)乃至周邊地區(qū)創(chuàng)造了社會就業(yè)機會，又增加了項目區(qū)農工的經濟收入。七、生態(tài)效益本項目是畜牧業(yè)設施養(yǎng)殖項目，對環(huán)境生態(tài)問題不但不會造成負 面影響，而且有利于保護生態(tài)環(huán)境，增加綠色面積，防止水土流失。養(yǎng)殖中產生的肥料還可對果園等農作物增加土壤肥力，減少化肥可能造成對土壤、產品的污染，可以對環(huán)境的影響降到最低。 第十三章 結論和建議經對本項進行全面的分析研究，結論如下：該項目選項準確，符合國家產業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、投資方向和各級政府的有關決定，結合陜西省市畜牧業(yè)發(fā)展實際，發(fā)展前景好。對促進西部生態(tài)環(huán)境建設、調整農業(yè)產業(yè)結構、增加農民收入、振興地方經濟具有積極推動作用。對充分利用當地現有資源，推動地方經濟的發(fā)展和增加農民收入，是十分必要和完全可行的。本項目實施符合渭南市畜牧業(yè)產業(yè)結構調整方向，對促進渭南市畜牧業(yè)發(fā)展，增加農民收入，起到積極的示范作用。項目實施，是依托現有資源、依靠科技，發(fā)展標準化畜業(yè)的具體行動。具有一定的投資效益和抗風險能力，投資風險小，經濟、社會效益高的項目。該項目選項準確、選址合理、規(guī)模適度、技術先進、工藝成熟、科技含量高，市場前景好，投資回報率高。從項目敏感性分析，項目抗風險能力強，經濟效益和社會整體效益來看，該項目完全可行。建議盡快審批，早日投產，使項目盡快發(fā)揮其經濟效益和社會效益。31陜西農墾大荔農場畜牧養(yǎng)殖場擴建項目可行性研究報告項 目 名 稱：陜西農墾大荔農場畜牧養(yǎng)殖場擴建項目 主 管 部 門：陜西省農墾集團有限責任公司承 擔 單 位：陜西農墾大荔農場有限責任公司承擔單位負責人：劉建軍建 設 地 點：陜西省大荔縣許莊鎮(zhèn)大荔農場編 寫 單 位：陜西農墾大荔農場有限責任公司編 寫 時 間：二○一五年九月