【正文】 動力配置與技術(shù)培訓(1) 人力資源配置根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作崗位需要和勞動力定額管理的要求，本著“高效、科學、精簡、實用”的原則進行勞動力配置。對管理、技術(shù)和生產(chǎn)等人員，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)使用。經(jīng)測算，項目新增勞動定員6人，其中：技術(shù)人員1人，生產(chǎn)人員5人。臨時及季節(jié)性用工隨用隨聘。(2) 技術(shù)培訓建立系統(tǒng)、有效的技術(shù)培訓機制和制度，對企業(yè)管理、技術(shù)、生產(chǎn)人員進行業(yè)務技術(shù)培訓。采取邀請專家以授課方式進行集中講解，或到現(xiàn)場進行技術(shù)指導、解決技術(shù)難題等多種形式進行技術(shù)培訓；通過學習培訓，學習運用新技術(shù)、新工藝和先進的經(jīng)營管理方法。技術(shù)培訓實行分層管理、分步實施，管理、技術(shù)人員采取請專家教授集中授課，或派到大專院校、大型優(yōu)秀畜禽養(yǎng)殖企業(yè)考察學習等形式，進行技術(shù)和業(yè)務學習，提高技術(shù)管理人員的業(yè)務素質(zhì)和管理水平；生產(chǎn)人員以實用理論和實際操作為主，理論聯(lián)系實際，進行生產(chǎn)實踐及技術(shù)、質(zhì)量規(guī)范等生產(chǎn)業(yè)務技能的學習、培訓。 項目運行機制項目嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度進行管理運作，實行涇川縣黨原鄉(xiāng)高豐良種豬繁育場場長總負責制；項目以良種擴繁生產(chǎn)為中心，完善企業(yè)內(nèi)部各項管理制度，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧、自擔風險的企業(yè)化管理，形成以場長負總責，各部門分工負責、相互協(xié)調(diào)及各環(huán)節(jié)緊密銜接、嚴格把關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營管理機制。公司以市場為導向，采取“公司+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子；通過與項目區(qū)農(nóng)戶簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務；公司為農(nóng)戶提供仔豬及飼料加工、技術(shù)服務，并按照合同約定收購農(nóng)戶生產(chǎn)的產(chǎn)品，實現(xiàn)統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一技術(shù)服務、統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng)一銷售的標準化經(jīng)營，輻射帶動項目區(qū)及周邊縣區(qū)養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 項目運行保障措施(1) 用活用好政府的產(chǎn)業(yè)扶持政策和資金項目建設對于擴大良種豬繁育生產(chǎn)能力、滿足市場需求，輻射帶動項目區(qū)及周邊農(nóng)戶進行規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)民持續(xù)增收和增加地方財源具有現(xiàn)實性和緊迫性；充分利用好政府的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠扶持政策，把良種豬繁育場擴建項目規(guī)劃好、建設好、管理好。在充分利用好政府優(yōu)惠資金投入的同時，積極利用資本市場，采用參股、入股等資本運作手段，多渠道籌集資金，壯大項目運作的資金勢力；提供優(yōu)惠條件，吸引省內(nèi)外科研機構(gòu)參與項目運作的經(jīng)營管理和科技服務，促進科研與生產(chǎn)的緊密結(jié)合。(2) 加強良種繁育先進適用技術(shù)的推廣培訓健全良種繁育與科學養(yǎng)殖的技術(shù)服務體系，形成以涇川縣黨原鄉(xiāng)高豐良種豬繁育場為主體、創(chuàng)造條件吸引更多的科研機構(gòu)和科技人員參與良種繁育、科研開發(fā)與技術(shù)服務的科技服務體系，為良種繁育與養(yǎng)豬業(yè)的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營提供及時、配套的專業(yè)化、全程化技術(shù)服務。加強與省內(nèi)農(nóng)業(yè)高校、科研院所、畜牧獸醫(yī)機構(gòu)的技術(shù)交流與合作，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，采取理論與實踐相結(jié)合的形式，加強良種繁育與科學生產(chǎn)的業(yè)務技術(shù)培訓，不斷提高養(yǎng)豬業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平。(3) 健全保障種豬繁育場安全生產(chǎn)的各項制度完善良種豬繁育場的各項生產(chǎn)管理制度，健全良種繁育檔案制度、進入場人員物品管理制度、獸藥購進使用管理制度、飼料運輸使用管理制度、飼料添加劑使用管理制度、衛(wèi)生防疫制度、消毒制度、病死畜種無害化處理制度、疫情監(jiān)測登記報告制度、畜禽傳染病控制措施、技術(shù)培訓制度、產(chǎn)品銷售制度、日常操作規(guī)程等。良種豬繁育場要配備專人負責良種繁育的檔案記錄與管理。建立規(guī)范的生豬繁育檔案和資料記錄，內(nèi)容包括品種來源、繁育情況、銷售情況、發(fā)病情況、死亡率及死亡原因、無害化處理情況、實驗檢查及結(jié)果、疫苗免疫種類、免疫時間等情況。第十三章 效益分析與風險評價 效益分析 新增固定資產(chǎn)與生產(chǎn)能力項目建成后，新增固定資產(chǎn)63萬元(不計攤銷)。正常年新增出欄良種仔豬2586頭。 經(jīng)濟效益分析 依據(jù)與說明1) 國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)以及有關(guān)的財務制度和經(jīng)濟法規(guī)；2) 項目計算期取15年，建設期1年，生產(chǎn)期第一年完成設計生產(chǎn)能力的70%，第二年完成設計生產(chǎn)能力的100%；3) 項目財務基準收益率取《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)中頒布的畜牧養(yǎng)殖行業(yè)資本金稅后指標9%；4) 關(guān)于項目出欄仔豬價格的說明：目前XX省商品仔豬的市場價格在650元/頭左右，本項目在銷售收入計算中，考慮到仔豬遠期市場價格波動的可能性，按550元/頭計算；5) 項目財務評價指標均按增量計算。 財務評價1) 銷售收入估算項目正常年新增出欄良種仔豬2586頭。經(jīng)估算。2) 成本費用估算項目增量總成本費用由外購原材料、燃料與動力、工資及福利、維修費、折舊與攤銷和其它費用構(gòu)成。經(jīng)估算，(增量，正常年)，(增量，平均值)。3) 財務評價(1) 盈利能力分析經(jīng)財務估算分析，項目所得稅后財務內(nèi)部收益率(全部增量投資)%，財務凈現(xiàn)值(ic=9%，全部增量投資)，(增量，平均值)，(含建設期)，(含建設期)。以上指標均表明項目有一定的財務盈利能力。(2) 不確定性分析① 敏感性分析按177。5%、177。10%、177。15%、177。20%的幅度分別對建設投資、主要原材料、經(jīng)營成本、銷售收入作敏感因素變化分析。由分析可見：主要原材料、銷售收入及經(jīng)營成本依次較為敏感。詳見附表16敏感性分析表及圖13－1。圖13－1 敏感性分析圖②盈虧平衡分析%，%，項目即可保本。詳見圖13—2盈虧平衡示意圖。圖13－2 盈虧平衡示意圖4) 財務評價結(jié)論 本項目從整個財務評價的各項指標來看，%，%，所得稅后財務內(nèi)部收益率(全部增量投資)%，高于基準收益率9%，財務凈現(xiàn)值大于零。從財務評價結(jié)果來看，項目有較強的財務抗風險能力和盈利能力，項目投資能取得較好的財務效益。 社會效益1) 項目實施后，正常年新增出欄良種仔豬2586頭，為項目區(qū)生豬品種改良工作的開展提供有力保證，有利于提高生豬生產(chǎn)的良種化程度，帶動項目區(qū)及周邊地區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，極大的推動生豬生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化進程，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟的進一步發(fā)展，達到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目的，進一步加強農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，加快社會主義新農(nóng)村建設的步伐。2) 項目實施后，每年向養(yǎng)殖基地推廣良種仔豬2586頭(新增)，示范帶動基礎母豬為50頭的規(guī)模繁育戶25戶，戶均收益6—7萬元左右；示范帶動年出欄100頭的規(guī)模育肥戶13戶，戶均收益7萬元左右；既可增加農(nóng)民收入，又有利于增加項目區(qū)生豬養(yǎng)殖的良種化程度，從源頭上解決豬肉市場價格虛高的局面，對平抑全國豬肉市場價格、規(guī)范市場經(jīng)濟具有十分重要的作用。3) 項目利用新建糞污處理設施，本著減量化、無害化、資源化、生態(tài)化的原則，對養(yǎng)殖產(chǎn)生的糞污進行有效處理，既避免了糞便、污水等污染物對環(huán)境的污染，對當?shù)厮幢Ｗo、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境和居民生活環(huán)境等具有顯著作用。 風險評價 項目主要風險因素本項目從市場、資源、技術(shù)、工程、資金、管理、政策、外部協(xié)作、社會、自然等風險因素全面進行分析，項目建設區(qū)的地質(zhì)、水文、氣候、交通運輸、公共設施等條件，都適合本項目工程實施的要求，初步判定項目的工程、政策、資源、市場、外部協(xié)作及社會條件等風險因素對本項目影響很小。本項目風險主要來自于對豬的良種繁育和養(yǎng)殖技術(shù)的掌握程度、項目資金的落實與項目組織管理、良種豬和飼料市場價格的波動以及豬場防疫等方面。項目規(guī)模較大，覆蓋面較廣，且與基地養(yǎng)殖戶的利益密切聯(lián)系，因此，采取有效合理的管理措施來組織項目實施和協(xié)調(diào)各方關(guān)系就顯得尤為重要。 防范和降低風險的措施1) 通過技術(shù)交流和技術(shù)培訓，進一步提高良種繁育和養(yǎng)殖技術(shù)水平，為項目的順利實施提供必要的技術(shù)保障；2) 落實項目建設資金，加強資金的籌措與管理，以保證項目資金及時、全額到位；3) 加強項目的組織領(lǐng)導和管理，合理選擇和配備人員，運用先進可行的計劃和健全的組織，實行統(tǒng)一指揮，建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)機制，使各生產(chǎn)要素達到最佳組合。4) 項目執(zhí)行中要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》、《家畜家禽防疫條例》、《家畜家禽防疫條例實施細則》等有關(guān)疫病控制措施和要求，加強動物防疫技術(shù)管理，減少人員、車輛流動可能帶來的疫病傳播風險。第十四章 招標方案根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》、《XX省招投標條例》及《XX省農(nóng)牧廳農(nóng)業(yè)基本建設項目儀器設備招標投標管理辦法(試行)》的要求、結(jié)合項目建設的目標任務和建設條件，確定項目的招標組織形式、招標方式和招標范圍。項目招投標遵循公開、公正、公平和信用的原則，行政監(jiān)察機關(guān)參與招投標活動，履行行政監(jiān)督職能。 招標范圍1) 工程建設招標范圍項目工程建設招標主要為豬舍標準化改造、排污管道、糞污處理工程、水塔修建等土建工程的招標，涉及總額63萬元。2) 儀器設備采購招標范圍設備采購招標范圍主要為飼養(yǎng)設備、動物防疫設備32套。表141 招標內(nèi)容一覽表序號建設內(nèi)容規(guī)模(數(shù)量)單位單價(元)金額(萬元)招標說明一土建工程　　　　統(tǒng)招1豬舍標準化改造　　　　豬舍標準化改造2400㎡　2糞污處理工程排污主管道200m　排污支管道100m　三級處理池315m3　3公用設施水塔1座二儀器設備購置臺套　　統(tǒng)招1飼養(yǎng)設備28　　　豬欄14套600產(chǎn)床14套16502動物防疫設備4臺套　　電冰箱2臺　電動噴霧器1臺　小型器械1套　 項目招標的組織形式本項目的建設單位不具備與招標工程相適應的經(jīng)濟、技術(shù)、管理人員，不具備組織編制招標文件的能力，不具備審查招標單位資質(zhì)的能力，不具備組織開標、評標、定標的能力。因此，本項目的招標組織形式采用委托招標的形式——委托具有相應資質(zhì)等級的咨詢單位代理招標。 項目采用的招標方式表142 招標基本情況表序號名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標金額(萬元)全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標1土建工程√√√2儀器設備飼養(yǎng)設備√√√動物防疫設備3其他勘察設計√工程監(jiān)理√第十五章 結(jié)論與建議 結(jié)論1) 項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)及西部大開發(fā)的方針和政策，符合全國畜禽良種工程“十一五”規(guī)劃，亦符合涇川縣畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃。而且項目實施有利于平抑豬肉價格，穩(wěn)定良種豬生產(chǎn)能力，增強良種供應，推動養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展有實際意義。2) 通過本項目的實施，可實現(xiàn)當?shù)匦竽翗I(yè)由數(shù)量型向質(zhì)量型、效益型的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變，使養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展得到進一步的完善。不僅可實現(xiàn)擴大企業(yè)生產(chǎn)能力、滿足社會需求、獲取經(jīng)濟利益的需要，而且可帶貧困農(nóng)戶持續(xù)脫貧致富。3) 項目建設規(guī)模與產(chǎn)品方案合理，建設條件良好，設計起點、科技含量和生產(chǎn)效益高，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、健康、安全，市場競爭力強。所選用的生產(chǎn)技術(shù)、工藝及設備都比較成熟，生產(chǎn)原輔料來源充足可靠。4) ，項目所得稅后財務內(nèi)部收益率(全部增量投資)%，財務凈現(xiàn)值(ic＝9%，全部增量投資)，(增量，平均值)，(含建設期)，(含建設期)，項目有良好的獲利能力、償債能力及抗風險能力。5) 項目符合以科技為動力、市場為導向、經(jīng)濟效益為中心的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展指導思想，有良好的經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益。綜上所述，本項目立項符合國家農(nóng)村支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向，符合涇川縣畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的實際需求，項目建設從投資機會、資源、市場、建設條件、技術(shù)、經(jīng)濟、工程、環(huán)境等方面的論證分析均是可行的。 建議1) 積極培育和扶持龍頭企業(yè)。認真落實中央和省、市、縣有關(guān)政策，按照“扶優(yōu)、扶強、扶大”的原則，加大對龍頭企業(yè)的扶持力度。2) 建立健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務保障體系，與有關(guān)部門合作，強化技術(shù)服務體系建設，保證畜牧業(yè)安全生產(chǎn)健康發(fā)展。3) 項目內(nèi)容比較復雜，各種體系間密切相關(guān)，每一體系的運作情況都會影響到整個項目的效益，因而在建設和經(jīng)營過程中，要加強全面質(zhì)量管理，以確保項目的正常建設和運行。4) 加強建設與運營資金的籌措和管理，爭取多渠道資金和地方政府的支持。建議有關(guān)部門將本項目納入建設計劃中，同時項目業(yè)主單位積極籌措資金，力爭項目盡快實施，為養(yǎng)豬業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮示范作用。 56