【正文】 污水經(jīng)化糞池處理后，用于產(chǎn)區(qū)綠化，達(dá)到節(jié)約用水的目的。所有用水器具選擇節(jié)水型產(chǎn)品，嚴(yán)格控制用水指標(biāo)，同時(shí)減少用水過(guò)程中的跑冒滴漏，生活用水采取循環(huán)利用節(jié)能方式。總之，本項(xiàng)目的實(shí)施具有較好的節(jié)能效果。第七章 環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中，采用機(jī)械方式加工，沒(méi)有廢水、廢氣排出，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染；設(shè)備是先進(jìn)設(shè)備，生產(chǎn)過(guò)程中不會(huì)有噪音，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染和影響。 生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)上崗人員進(jìn)行安全保護(hù)培訓(xùn)，建立安全組織，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系要求防范，保護(hù)措施到位；火、電按消防部門、電力部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，職工操作規(guī)程按公司各項(xiàng)管理制定運(yùn)作。第八章 企業(yè)機(jī)構(gòu)和人員根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要及各條生產(chǎn)線的組成，考慮到公司目前的實(shí)際情況，擴(kuò)建生產(chǎn)線需新增員工45人，人員來(lái)源從三個(gè)方面考慮：A、公司內(nèi)部調(diào)整；B、公司送出去培訓(xùn)；C、有關(guān)大專院校及人才市場(chǎng)招聘。擴(kuò)建生產(chǎn)線技術(shù)人員編制序號(hào)項(xiàng) 目人 數(shù)備 注1生產(chǎn)工人402專業(yè)技術(shù)人員5第九章 工程管理根據(jù)國(guó)家計(jì)委《關(guān)于責(zé)任建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制的暫行規(guī)定》，本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，**礦山工具有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)，包括前期準(zhǔn)備工作、項(xiàng)目審批、招標(biāo)投標(biāo)、設(shè)計(jì)施工、設(shè)備材料訂購(gòu)、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及項(xiàng)目建成后的事業(yè)管理等。為保證本項(xiàng)目工程質(zhì)量，專設(shè)監(jiān)理人員，配合質(zhì)檢部門和監(jiān)理單位把好項(xiàng)目工程的招標(biāo)關(guān)、設(shè)計(jì)關(guān)、監(jiān)理關(guān)、施工關(guān)。并在建設(shè)中嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的項(xiàng)目法人責(zé)任制、資本金制、招標(biāo)投標(biāo)、監(jiān)理制、審計(jì)制及項(xiàng)目終身制。A、依據(jù)：《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《河北省實(shí)施中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法辦法》、國(guó)家計(jì)委令第3號(hào)《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招投標(biāo)內(nèi)容的暫行規(guī)定》。B、建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)內(nèi)容：所有土建工程；勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理以及重要設(shè)備材料全部進(jìn)行招標(biāo)。C、招標(biāo)組織形式：建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理以及重要設(shè)備材料的采購(gòu)活動(dòng)，采用委托招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)。 D、項(xiàng)目招標(biāo)方式：各標(biāo)段的采購(gòu)活動(dòng)，全部公開(kāi)招標(biāo)。第十章 投資估算及資金籌措 項(xiàng)目投資估算 項(xiàng)目概況項(xiàng)目占地45畝，建筑面積18500平方米，其中車間、倉(cāng)庫(kù)建筑面積13800平方米，綜合辦公樓3600平方米，餐廳及宿舍600平方米，輔助用房500平方米。廠區(qū)內(nèi)硬化、綠化面積14200平方米。購(gòu)置設(shè)備135臺(tái)（套）。 編制依據(jù)1. **礦山工具有限公司委托書2.“建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)”（第三版）2006年7月3日由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)3.“投資項(xiàng)目可行性研究指南”（試用版）2002年1月4日由國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)印發(fā)《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額河北省綜合基價(jià)》《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額河北省綜合基價(jià)》《全國(guó)統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額河北省綜合基價(jià)》“河北省建筑工程概算定額”“河北省安裝工程概算定額”“河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額”10.“工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定”（國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)[2002]10號(hào)）、建設(shè)部?jī)r(jià)費(fèi)[1992]479號(hào)，省物價(jià)局、省建委冀價(jià)涉字[1992]243號(hào)、國(guó)家環(huán)保總局計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)[2002]1980號(hào)、河北省財(cái)政廳冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2001]第32號(hào)[2002]29號(hào)、中國(guó)建設(shè)銀行印發(fā)“關(guān)于改進(jìn)工程建設(shè)概預(yù)算定額管理工作若干規(guī)定”等三個(gè)文件的通知（計(jì)標(biāo)[（85）352號(hào)]） [2002]第43號(hào)、河北省建設(shè)廳冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2002]第27號(hào)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)財(cái)綜[2002]55號(hào)通知執(zhí)行“新型墻體材料專項(xiàng)基金征收和使用管理辦法”“工程造價(jià)動(dòng)態(tài)”、部門和地區(qū)的其他有關(guān)文件規(guī)定 費(fèi)用確定依據(jù)說(shuō)明（1）、建筑工程費(fèi)按類似工程投資生產(chǎn)能力指數(shù)法估算，綠化、室外管線、道路等總圖工程投資根據(jù)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平按平方米指標(biāo)估算。鋼結(jié)構(gòu)等土建工程費(fèi)用參照邢臺(tái)市近年實(shí)際建設(shè)費(fèi)用以及類似工程的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算。（2）、公建配套設(shè)施購(gòu)置、安裝費(fèi)參照邢臺(tái)市近年實(shí)際建設(shè)費(fèi)用以及類似工程的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算。（3）、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用參照向制造廠家的報(bào)價(jià)確定。（4）、基本預(yù)備費(fèi)按于設(shè)備購(gòu)置安裝工程費(fèi)用之和的5%計(jì)算。（5）、鋪底流動(dòng)資金估算參照該類行業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中流動(dòng)資金的需要量估算，本項(xiàng)目按照流動(dòng)資金的30%估算。詳見(jiàn)附表 。 。 該項(xiàng)目設(shè)備材料購(gòu)置安裝為3910萬(wàn)元。 。 。 該項(xiàng)目建設(shè)期利息為0萬(wàn)元。 該項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為700萬(wàn)元。 編制結(jié)果 固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資=工程費(fèi)用+工程材料購(gòu)置安裝費(fèi)+工程建設(shè)其它費(fèi)用+預(yù)備費(fèi)+設(shè)備購(gòu)置費(fèi)+建設(shè)期利息=++++3910+0=8300（萬(wàn)元）根據(jù)該項(xiàng)目正常年度流動(dòng)資金占用情況，設(shè)計(jì)本項(xiàng)目流動(dòng)資金為700萬(wàn)元 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金=8300+700=9000（萬(wàn)元）。 項(xiàng)目資金籌措方案項(xiàng)目總投資9000萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。第11章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目材料的編制及相關(guān)文件的完善：2013年1月－2月辦理開(kāi)工手續(xù)：2013年3月—4月。廠房建設(shè)：2013年5月—2014年5月購(gòu)進(jìn)設(shè)備及安裝調(diào)試：2014年6月—11月試生產(chǎn)：2014年12月。第十二章 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)5萬(wàn)套鑿巖釬具。項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目初步擬定計(jì)算期15年，其中建設(shè)期2年（24個(gè)月），正常生產(chǎn)期13年。原材料消耗：根據(jù)產(chǎn)品所需原材料數(shù)量及原材料到廠價(jià)格進(jìn)行核算，需投資14650萬(wàn)元。動(dòng)力費(fèi)用：動(dòng)力費(fèi)用是根據(jù)項(xiàng)目總裝機(jī)容量、平均工作負(fù)荷、實(shí)際用電量、電價(jià)等為依據(jù)，年耗電能160萬(wàn)kwh，h計(jì)算，年動(dòng)力費(fèi)用為：128萬(wàn)元。工資：本項(xiàng)目定員45人，年均工資3萬(wàn)元，需135萬(wàn)元。基本折舊按平均折舊法進(jìn)行核算，年基本折舊為400萬(wàn)元。其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括辦公費(fèi)用、車間費(fèi)用、管理費(fèi)用等，預(yù)計(jì)需500萬(wàn)元、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)總投資9000萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資8300萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金700萬(wàn)元 銷售收入20000萬(wàn)元年利稅額4200萬(wàn)元投資利稅率 %年利潤(rùn)額3600萬(wàn)元投資利潤(rùn)率40% （不含建設(shè)期）總之，根據(jù)計(jì)算結(jié)果及其它分析，本項(xiàng)目技術(shù)條件成熟，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益較好，項(xiàng)目分析具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)性，項(xiàng)目切實(shí)可行。