【正文】 從以上表中數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品價(jià)格下降和經(jīng)營(yíng)成本上升是給本項(xiàng)目造成風(fēng)險(xiǎn)的主要制約因素。當(dāng)產(chǎn)品價(jià)格下降5%時(shí)，%；當(dāng)產(chǎn)品銷量下降5%時(shí)，%,兩項(xiàng)指標(biāo)雖然都呈下降趨勢(shì)，但也居同行業(yè)水平之上，相對(duì)來說風(fēng)險(xiǎn)不大。產(chǎn)品銷量和投資總額的增減對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性較小，因此，從分析來看該項(xiàng)目實(shí)施并無風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目建設(shè)切實(shí)可行。六、股權(quán)分紅方案按照同股同利的原則進(jìn)行分配。七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目投資效益較好項(xiàng)目投資利潤(rùn)率、%、%，%，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。項(xiàng)目投資回收速度較快項(xiàng)目所得稅前、所得稅后的投資回收期（含建設(shè)期），表明項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后能夠很快收回投資。項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，%即可保本。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在萊蕪市萊城區(qū)工業(yè)園內(nèi)，周圍無任何污染企業(yè)，廠區(qū)遠(yuǎn)離居民生活區(qū)，實(shí)行全封閉生產(chǎn)，無其他特殊的污染物和工業(yè)垃圾產(chǎn)生，符合國(guó)家環(huán)保要求。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中主要污染物為生產(chǎn)清洗廢水、生活污水、鍋爐煙氣、設(shè)備噪聲等，通過處理可達(dá)標(biāo)。廢水本項(xiàng)目廢水主要為清洗大蒜、生姜及清洗設(shè)備的廢水和生活污水，在大蒜破碎前的脫皮、沖洗過程的水，不加任何化學(xué)物質(zhì)，排出的水中只帶有少量泥沙，無污染。在大蒜破碎后的萃取和濃縮過程中使用循環(huán)水，不外排。其他污水排放達(dá)到國(guó)家GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)廢渣在生產(chǎn)過程中的殘?jiān)谴笏馄?、蒜渣，大蒜、生姜、花生皮等，大蒜皮及蒜渣含有大量蛋白質(zhì)、淀粉等成份，可用作畜禽飼料，也可配制成改良土壤的有機(jī)肥料。廢氣本項(xiàng)目設(shè)2T/h燃油蒸汽鍋爐兩臺(tái)，選用安全、節(jié)能、環(huán)保型鍋爐，煙氣經(jīng)除塵后排除，達(dá)到GWPB 31999《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。噪聲項(xiàng)目生產(chǎn)過程中在破碎、抽水、提升及輸送等工序產(chǎn)生的噪音較大，為減少噪聲，對(duì)設(shè)備采取減振措施，如設(shè)置減振墊、減振彈簧等，達(dá)到GB123481990《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。三、環(huán)保部門意見該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中基本上不產(chǎn)生污染物，生產(chǎn)中所產(chǎn)生的清洗水也不含有污染物，可以直接灌溉農(nóng)田或沉淀后重復(fù)利用，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境影響不大。該項(xiàng)目的建設(shè)，可以帶動(dòng)起當(dāng)?shù)剞r(nóng)民更大規(guī)模的種植大蒜等綠色蔬菜（該類蔬菜的生產(chǎn)已普遍推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，不使用國(guó)家禁用劇毒高殘留農(nóng)藥），因而對(duì)環(huán)境保護(hù)和人們的生活健康有著積極的推動(dòng)作用。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可以充分發(fā)揮本地蔬菜種植的優(yōu)勢(shì)，通過龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，使大蒜、生姜這一主要蔬菜作物成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。由原來的零星、分散種植，變?yōu)榧蟹N植；由一家一戶分散種植變?yōu)橐?guī)模化種植、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；由一般的蔬菜生產(chǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；由初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)變?yōu)楦邫n產(chǎn)品生產(chǎn)，從而使有標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜生產(chǎn)成為當(dāng)?shù)氐闹鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，解決農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的盲目性和隨意性，真正實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化調(diào)整和蔬菜種植的產(chǎn)業(yè)化升級(jí)，達(dá)到農(nóng)民增收、財(cái)政增長(zhǎng)之目的。 產(chǎn)、加、銷、服各個(gè)環(huán)節(jié)利益連接情況該項(xiàng)目的實(shí)施是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以加工出口企業(yè)為龍頭，以先進(jìn)的種植技術(shù)為基礎(chǔ)，以農(nóng)業(yè)合作社為紐帶，把標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的產(chǎn)、加、銷聯(lián)為一體，通過利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的機(jī)制，使企業(yè)、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)戶形成一個(gè)緊密的、不可分割的利益共同體。輻射帶動(dòng)作用該項(xiàng)目實(shí)施后，首先可帶動(dòng)當(dāng)?shù)?000戶農(nóng)民2萬畝標(biāo)準(zhǔn)化大蒜、生姜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)建1500個(gè)新的就業(yè)崗位；其次可輻射、帶動(dòng)周邊地區(qū)10萬畝標(biāo)準(zhǔn)化基地的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化升級(jí)。 提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的情況該項(xiàng)目的建設(shè)能加快農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)的千家萬戶的小生產(chǎn)方式向現(xiàn)代集約化經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足日益增加的農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、多樣化市場(chǎng)的需求。該項(xiàng)目的實(shí)施將使標(biāo)準(zhǔn)化、無公害生產(chǎn)成為有市場(chǎng)、有組織、有目的的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，帶領(lǐng)農(nóng)民進(jìn)入大市場(chǎng)，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度。二、農(nóng)民增收通過該項(xiàng)目的實(shí)施，使農(nóng)民有效的規(guī)避了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，一方面由于新技術(shù)的推廣使農(nóng)民改變了成就的思想，提高了市場(chǎng)意識(shí)。另一方面由于項(xiàng)目的帶動(dòng)，使標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)的得到了很好的應(yīng)用，使土地單位面積效益顯著提高，因而農(nóng)民的收益明顯提高，使農(nóng)民年間接增加收入6000萬元，真正實(shí)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、農(nóng)民收入增加、地方財(cái)政增收的目的。三、其他社會(huì)影響通過該項(xiàng)目的實(shí)施，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的同時(shí)，通過技術(shù)培訓(xùn)和推廣應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化、無公害蔬菜栽培技術(shù)，使農(nóng)民環(huán)保意識(shí)大大提高，科技意識(shí)增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)收入明顯增加，進(jìn)一步加快了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民致富奔小康的進(jìn)程，使農(nóng)民生產(chǎn)和生活狀況得到明顯改善，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村兩個(gè)文明的建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程。第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分本項(xiàng)目采用財(cái)政資金直接參股投資方式，將由萊蕪一品農(nóng)產(chǎn)有限公司和山東省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資管理企業(yè)按照《公司法》的相關(guān)規(guī)定成立一個(gè)具有獨(dú)立法人資格的有限責(zé)任公司，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的建設(shè)及全部債權(quán)債務(wù)，并承擔(dān)該項(xiàng)目建成后的經(jīng)營(yíng)管理工作。組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)在公司原有經(jīng)營(yíng)與管理機(jī)制的基礎(chǔ)上，經(jīng)合理調(diào)整后組成新的組織機(jī)構(gòu)。董事會(huì)項(xiàng)目管委會(huì)總 經(jīng) 理營(yíng)銷副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理加工包裝部原料采購部冷庫動(dòng)力部國(guó)際業(yè)務(wù)部市場(chǎng)信息部人力資源部計(jì)財(cái)部辦公室品管部公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)3個(gè)副總經(jīng)理，在副總經(jīng)理下面設(shè)置辦公室、計(jì)財(cái)部、人力資源部、冷庫動(dòng)力部、加工包裝部、品管部、原料采購部、市場(chǎng)信息部和國(guó)際業(yè)務(wù)部。為了該項(xiàng)目的順利實(shí)施和對(duì)本項(xiàng)目的監(jiān)督執(zhí)行，專本成立項(xiàng)目管委會(huì)，協(xié)助和監(jiān)督本項(xiàng)目的建設(shè)。職能劃分項(xiàng)目管委會(huì)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。辦公室：負(fù)責(zé)下達(dá)總經(jīng)理的指示和向總經(jīng)理反饋各部門的管理狀況。人力資源部：負(fù)責(zé)人事調(diào)配與管理、文秘及綜合事務(wù)。計(jì)財(cái)部：負(fù)責(zé)資金籌措、調(diào)配及日常財(cái)務(wù)管理。國(guó)際業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)。市場(chǎng)信息部：負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的搜集、整理和反饋業(yè)務(wù)。原料采購部：負(fù)責(zé)原料的采購業(yè)務(wù)。品管部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和管理。加工包裝部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工任務(wù)。冷庫動(dòng)力部：負(fù)責(zé)冷庫的正常運(yùn)轉(zhuǎn)管理。 運(yùn)行模式本項(xiàng)目建成后將采用“公司+科研+農(nóng)業(yè)專業(yè)合作組織+農(nóng)戶”的方式運(yùn)行，通過引導(dǎo)農(nóng)戶建立“生產(chǎn)合作社”，實(shí)行統(tǒng)一品種種植、統(tǒng)一生產(chǎn)資料、統(tǒng)一技術(shù)管理、統(tǒng)一收購價(jià)格、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、集約化和有計(jì)劃生產(chǎn)種植，以“訂單農(nóng)業(yè)”的方式，是農(nóng)戶的風(fēng)險(xiǎn)降到最低，公司統(tǒng)一收購，統(tǒng)一加工出口。勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)行三班工作制，新增勞動(dòng)定員為300人，其中操作工262人，技術(shù)管理人員38人。所需人員擬向社會(huì)公開招聘。二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式為了切實(shí)把該項(xiàng)目建成高標(biāo)準(zhǔn)、高出口創(chuàng)匯的農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭項(xiàng)目，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，一是強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施；二是確保資金到位，確保按時(shí)、足額到位，最大限度地發(fā)揮資金的使用效益；三是項(xiàng)目建成后，管理人員實(shí)行聘任制，確保項(xiàng)目良好運(yùn)行；四是為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施和正常運(yùn)行，公司除了對(duì)日常加工生產(chǎn)進(jìn)行全面質(zhì)量管理之外，還要抓好產(chǎn)業(yè)鏈的兩頭：即一手抓原料供應(yīng)，一手抓國(guó)際市場(chǎng)的出口銷售，原料供應(yīng)主要通過公司在產(chǎn)地引導(dǎo)成立的“生產(chǎn)合作社”來實(shí)現(xiàn)，而產(chǎn)品的出口銷售業(yè)務(wù)則由國(guó)際業(yè)務(wù)部通過海外分公司（美國(guó)一品和香港一品）來實(shí)現(xiàn)。三、經(jīng)營(yíng)管理措施工程管理為確保本項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司成立了以法人代表為組長(zhǎng)的工程領(lǐng)導(dǎo)小組，各個(gè)小組由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任落實(shí)到人。設(shè)備采購配備專職技術(shù)人員，對(duì)設(shè)備檢測(cè)論證。生產(chǎn)管理生產(chǎn)上由分管生產(chǎn)副總經(jīng)理牽頭進(jìn)行承包，公司規(guī)定各項(xiàng)產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、出率進(jìn)行定額制，超出定額部分全部獎(jiǎng)給車間。不足定額部分從車間工人工資中扣除，并根據(jù)工人的工作情況給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)罰。公司對(duì)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都配備專門技術(shù)人員跟蹤檢測(cè)。財(cái)務(wù)管理公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，配備財(cái)務(wù)總監(jiān)輔助董事會(huì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。公司規(guī)定每隔10天對(duì)公司的銷售情況上報(bào)一次給總經(jīng)理，每月對(duì)公司的整個(gè)經(jīng)營(yíng)情況、生產(chǎn)情況、開支情況上按季、半年、年報(bào)的方式報(bào)給董事會(huì)進(jìn)行決算審議，形成了全過程監(jiān)督的管理模式，并依據(jù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告聽取專家意見，找出差距和不足，提出建議以便及時(shí)糾正出現(xiàn)的問題，財(cái)務(wù)管理完全實(shí)行了數(shù)字化管理。四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)要求，建立科研中心，對(duì)企業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行定期和不定期的培訓(xùn)。公司與山東省農(nóng)科院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研院所建立了長(zhǎng)期技術(shù)合作關(guān)系。委托他們進(jìn)行人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，以全面提高工人的技術(shù)、操作能力。經(jīng)培訓(xùn)后要求達(dá)到：能掌握工藝技術(shù)條件，處理和調(diào)整生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化；能夠解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題；了解產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求及檢驗(yàn)方法。了解市場(chǎng)信息，掌握成本分析核算、管理安全等方面的知識(shí)。公司將聘請(qǐng)農(nóng)業(yè)部門的專家定期到基地，根據(jù)實(shí)際情況給農(nóng)民講解病蟲害的預(yù)防和防治，傳授標(biāo)準(zhǔn)化種植管理經(jīng)驗(yàn)，提高農(nóng)民科學(xué)技術(shù)水平，提高品質(zhì)，以保證企業(yè)所需原料的數(shù)量和質(zhì)量。五、勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生勞動(dòng)保護(hù)公司將與每位員工簽訂勞動(dòng)用工合同，給每位員工繳納勞動(dòng)保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)，使職工無后顧之憂。每個(gè)班前會(huì)上都強(qiáng)調(diào)安全衛(wèi)生，強(qiáng)調(diào)安全的重要性。規(guī)定車間必須窗明幾凈，努力創(chuàng)造一個(gè)好的工作環(huán)境。安全衛(wèi)生（1）防火。物料在運(yùn)輸?shù)倪^程中，杜絕滲漏，降低空氣中有害物質(zhì)的濃度；在生產(chǎn)車間對(duì)有害物質(zhì)設(shè)隔離區(qū)，配備消防設(shè)備、應(yīng)急電源及直排式風(fēng)機(jī)。（2）防腐。在有防腐物質(zhì)區(qū)域，采用防腐地板，工人操作時(shí)佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品。（3）防雷電。防雷區(qū)與內(nèi)設(shè)有防雷電專用接地線，廠方四周設(shè)施安裝防雷裝置，并接地保護(hù)。工廠按ISO14001國(guó)際環(huán)境質(zhì)量體系的要求落實(shí)環(huán)境衛(wèi)生。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)能夠充分利用地方資源優(yōu)勢(shì)，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加出口創(chuàng)匯，對(duì)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，增加農(nóng)民收入具有積極作用，符合“十五”計(jì)劃綱要的要求。項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，盈利能力強(qiáng)，且產(chǎn)品出口創(chuàng)匯，具有一定的社會(huì)效益。該項(xiàng)目具有較大的市場(chǎng)容量和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，具有較好的發(fā)展前景。綜上所述，該大蒜深加工項(xiàng)目是切實(shí)可行的。 二、問題與措施根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模和生產(chǎn)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特征，對(duì)所需設(shè)備進(jìn)行多方考察及比選，確保購置的設(shè)備先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、適用。做好產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷工作，盡可能的滿足客戶需求，贏得更大的市場(chǎng)信譽(yù)。落實(shí)建設(shè)資金，爭(zhēng)取項(xiàng)目按期建成投產(chǎn)，早日發(fā)揮投資效益。環(huán)保工作要與工程建設(shè)同步進(jìn)行。本項(xiàng)目綜合效益十分顯著，可行性極強(qiáng)，希望盡快立項(xiàng)實(shí)施。 二○○六年二月十八日50 / 50