自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-04-26 12:52本頁面
【正文】 1 3 市場部經(jīng)理 1 4 飼養(yǎng)員 2 5 銷售員 1 6 運(yùn)輸員 1 7 醫(yī)療檢疫員 1 合計(jì) 9 第十章 工程進(jìn)度計(jì)劃 一、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目本著“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理”的三統(tǒng)一模式進(jìn)行建設(shè)。建設(shè)期為9個(gè)月。 二、工程建設(shè)進(jìn)度周期說明 本項(xiàng)目總建設(shè)工期為9個(gè)月，具體如下： 第一階段：前期準(zhǔn)備工作階段共3個(gè)月。 項(xiàng)目立項(xiàng)及辦理其他手續(xù) 2個(gè)月。 勘察設(shè)計(jì)1個(gè)月。 落實(shí)資金2個(gè)月。 上述事項(xiàng)可交叉進(jìn)行。 第二階段：工程實(shí)施階段共2半個(gè)月。 養(yǎng)殖池（含攔水壩）2個(gè)月。 觀光步游道、觀光平臺、涼亭等配套公用工程2個(gè)月。 以上工程交叉進(jìn)行。 第三階段：驗(yàn)收15個(gè)天。 第四階段：試放養(yǎng)3月。 第五階段：正式放養(yǎng)。 第十一章 總投資估算與資金籌措 第一節(jié) 總投資估算 一、編制依據(jù) 《山西省建設(shè)工程費(fèi)用定額》（） 《山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》（） 《山西省建筑工程投資估算指標(biāo)》（） 參考同類工程及設(shè)備單位提供的到貨價(jià) 參考企業(yè)提供的投資估算和園林工程造價(jià)，根據(jù)二季度價(jià)格指數(shù)調(diào)整到目前標(biāo)準(zhǔn)。 二、總投資估算： 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目： 總占地面積28000m2（約合42畝） 其中：工程費(fèi)用： 其他費(fèi)用： 預(yù)備費(fèi)： 鋪底流動資金： 詳見附表1《總投資估算表》 第二節(jié) 資金使用與籌措 一、資金使用計(jì)劃 總體工程資金使用計(jì)劃： 時(shí)間 完成投資 （萬元） 建設(shè)內(nèi)容 9個(gè)月 9個(gè)養(yǎng)殖池的建設(shè)，； 560m觀光步游道及450m2觀光平臺、2個(gè)休息涼亭； 86 m2養(yǎng)殖防護(hù)網(wǎng)。 26m仿生態(tài)漫水橋一座。 二、資金籌措 資金籌措計(jì)劃如下： 申請國家支持：80萬元 地方自籌： 第十二章 財(cái)務(wù)測算及評價(jià) 第一節(jié) 評價(jià)依據(jù) 一、國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。 二、國家現(xiàn)行的的有關(guān)法規(guī)和政策。 三、相關(guān)專業(yè)提供的資料和數(shù)據(jù)。 第二節(jié) 利潤測算 一、其中：，。 二、資金來源為： 申請國家撥款：80萬元 地方自籌資金： 三、 9個(gè)月完成全部投資。 四、產(chǎn)值： 年產(chǎn)25噸，按現(xiàn)市場價(jià)45元/kg計(jì)。 五、成本：直接成本為45%。 七、收入比例的確定： 本項(xiàng)目建成后，第一年收入比例為75%，第二年達(dá)到90%，第三年達(dá)到100%。 第三節(jié) 成本費(fèi)用 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告根據(jù)垣曲歷山自然生態(tài)旅游區(qū)提供的現(xiàn)有調(diào)查成本，結(jié)合國家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)，確定項(xiàng)目總成本費(fèi)用按以下八項(xiàng)組成：種苗費(fèi)、飼料、檢疫費(fèi)、工資及福利、動力費(fèi)（水、電）、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。其中折舊費(fèi)根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定，建筑物以30年計(jì)算；無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)以10年計(jì)算，遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)以5年計(jì)算，管理費(fèi)用包括：招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。綜合成本占產(chǎn)值的50%，稅前利率為50%。 第四節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 凈利潤 ，。 投資利潤率=年平均利潤總額/總投資100%=% 投資利稅率=年平均利稅總額/總投資100%=% 投資回收期： 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：% 第五節(jié) 不確定性分析 一、盈虧平衡分析 項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)（bep）%。計(jì)算結(jié)果表明，%時(shí)，企業(yè)可保本，超過此值，企業(yè)進(jìn)入盈利區(qū)，反之，則虧損。 二、敏感性分析 考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些不確定因素變化對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，分別對固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本三個(gè)較為敏感的因素，發(fā)生單因素變化時(shí)的效益分析。 各因素的變化都不同程度地影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，其中對銷售收入的變化最為敏感。當(dāng)不確定因素銷售收入變化率達(dá)到10%時(shí)，%，低于基準(zhǔn)值，說明項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。 可以看出，營業(yè)收入變化對投資效益指標(biāo)的影響較大，投資、經(jīng)營成本變化對投資效益指標(biāo)的影響較小。 第十三章 招投標(biāo)管理 招標(biāo)投標(biāo)管理是每一個(gè)符合要求的工程項(xiàng)目均應(yīng)遵循的準(zhǔn)則。在招標(biāo)過程中嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”和“誠實(shí)守信”的原則，并嚴(yán)格遵循《中華人民共和國投標(biāo)招標(biāo)法》，國家計(jì)委三號令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。 為了規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)、投標(biāo)活動，有效地保護(hù)國家利益，社會公共關(guān)系利益和招標(biāo)、投標(biāo)當(dāng)事人的合法權(quán)益，所以，只有通過招投標(biāo)的方式，從建設(shè)項(xiàng)目一開始就能走上規(guī)范化的道路。保證工程建設(shè)質(zhì)量。 該項(xiàng)目應(yīng)采取的招標(biāo)形式為： （1）工程招標(biāo)范圍：應(yīng)為全部招標(biāo)； （2）招標(biāo)組織形式：應(yīng)為委托招標(biāo)； （3）招標(biāo)方式：應(yīng)為公開招標(biāo)； （4）招標(biāo)廣告應(yīng)在指定的省級媒體進(jìn)行發(fā)布。 第十四章 研究結(jié)論及社會效益分析 第一節(jié) 研究結(jié)論 經(jīng)濟(jì)評價(jià)分析表明：，工期9個(gè)月，，、。 投資利潤率=年平均利潤總額/總投資100%=% 投資利稅率=年平均利稅總額/總投資100%=% 投資回收期： 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：% 第二節(jié) 社會效益、生態(tài)效益分析 冷水魚（鱒魚）是世界糧農(nóng)組織（fao）在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚類之一，我國鱒魚的養(yǎng)殖始于1959年，我省1971年開始發(fā)展鱒魚養(yǎng)殖，而我們運(yùn)城市也是近幾年才開始養(yǎng)殖，且品種單一，只有虹鱒一種，規(guī)模也很??；歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目的建成將填補(bǔ)我市在金鱒、鱘魚方面的空白，也會有力地帶動這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 該項(xiàng)目將是歷山自然生態(tài)旅游區(qū)發(fā)展一個(gè)新亮點(diǎn)，可以很好地豐富景區(qū)特色旅游餐飲品種。冷水魚生活在20℃水溫以下，溶解氧大于5mg/l，具有一定流速的冷水環(huán)境中，其肉質(zhì)鮮美，且含有豐富的蛋白質(zhì)和多種維生素。中傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)就有食療優(yōu)于藥療之說，醫(yī)學(xué)研究認(rèn)為其有抗癌、強(qiáng)腎、明目、健腦的藥用功能，是兒童智力發(fā)育、婦女產(chǎn)育、病人手術(shù)后的絕好補(bǔ)品。冷水魚的引入將使歷山旅游餐飲在菜系的多樣化方面有一個(gè)質(zhì)的提高，更好地為游客服務(wù)。 該項(xiàng)目的建成將形成約560m的冷水魚自然生態(tài)養(yǎng)殖觀光帶，為歷山旅游觀光增添一處情趣生動的靚麗風(fēng)景線。讓游客在欣賞歷山美輪美奐的山水之美的同時(shí)，體驗(yàn)到了人與生物及大自然的和諧之美。 經(jīng)濟(jì)評價(jià)表明：該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，(稅后)%，(稅后)%， (稅后)。在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，該項(xiàng)目也有著廣泛的社會效益和環(huán)境效益，不僅對歷山旅游有很好的促進(jìn)，而且為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一個(gè)新的思路，可以很好地帶動山老區(qū)群眾脫貧致富，從而使該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境取得良好的效益。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的，宜盡快實(shí)施。 36 / 36
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