【正文】 6病倒管理員2四總務(wù)科101科長12膳食管理員23食堂管理員14司機(jī)6五醫(yī)務(wù)科201醫(yī)師62醫(yī)士43護(hù)士長24護(hù)士8六護(hù)理部281醫(yī)護(hù)人員82護(hù)理人員123服務(wù)人員8七保衛(wèi)科101科長22工作人員8八其它321觀賞員工作人員42養(yǎng)魚工作人員63鍋爐工44電工25廚房工作人員66其它10院 長管理承諾；資源提供；管理評(píng)審；質(zhì)量監(jiān)察等診療線醫(yī)療策劃；患者診療；特殊診療；協(xié)議書評(píng)審；科研教學(xué)；醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)察；文件；市場(chǎng)／患者溝通；隨訪服務(wù)；數(shù)據(jù)資料匯總、圖書資料；門診掛號(hào)、門診病歷管理、住院病案質(zhì)量紀(jì)錄、藥品標(biāo)識(shí)和可追溯；采購等醫(yī)技線輔助化驗(yàn)檢查、特殊治療；采購；醫(yī)技設(shè)備維護(hù)等護(hù)理線標(biāo)識(shí)和可追溯；環(huán)境；護(hù)理質(zhì)量；消毒隔離、科研教學(xué)等行政線行政支持；行政質(zhì)量監(jiān)察、人力資源管理等有計(jì)劃的組織在崗職工進(jìn)行定期崗位培訓(xùn)，不斷充實(shí)知識(shí)，適應(yīng)時(shí)代與當(dāng)前腫瘤康復(fù)中心的發(fā)展需要。堅(jiān)持“以病人為中心”的服務(wù)宗旨，發(fā)揚(yáng)“愛崗、敬業(yè)、育才、奉獻(xiàn)”的醫(yī)院精神，搶抓機(jī)遇，深化改革，加快學(xué)科發(fā)展，為把中心建成國內(nèi)一流、國際知名的腫瘤康復(fù)療養(yǎng)中心能夠承擔(dān)重大科研課題和廣泛國際合作的腫瘤研究基地、能夠培養(yǎng)高級(jí)專業(yè)人才的教育的基地、能夠率先開展醫(yī)學(xué)新技術(shù)的臨床應(yīng)用基地而努力奮斗。第12章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃該項(xiàng)目主要工程有腫瘤醫(yī)院、康復(fù)中心、別墅、鍋爐房、變電所、水處理間、水泵房、汽車庫、原、材料庫、室內(nèi)游泳池、門衛(wèi)房、綜合服務(wù)樓等建筑。其中：腫瘤醫(yī)院5000平方米；康復(fù)中心10000平方米；別墅20棟，每棟200平方米；鍋爐房200平方米；變電所150平方米；水泵房60平方米；不處理間150平方米；汽車庫300平方米；原、材料庫600平方米；室內(nèi)游泳池2000平方米；門衛(wèi)房60平方米；綜合服務(wù)樓5000平方米；動(dòng)物觀賞、百花園2處、室內(nèi)養(yǎng)魚池5000平方米，總建筑面積27520平方米。項(xiàng)目自2011年4月起開始進(jìn)入項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)，2011年8月開始進(jìn)入施工期， 療養(yǎng)中心預(yù)計(jì)2014年4月完成全部建設(shè)。建設(shè)期為三年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表詳見表122146項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表1221序號(hào) 年、季度項(xiàng)目2011年2012年2013年2014年二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1編制可研報(bào)告2可研報(bào)批3初步設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5土建施工6人員培訓(xùn)7設(shè)備購置8設(shè)備安裝調(diào)試9施工驗(yàn)收10正常運(yùn)營為防止在投資建設(shè)項(xiàng)目中出現(xiàn)漏洞，從幾個(gè)主要的方面加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理。嚴(yán)格工程管理，建立層層負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任制，要逐級(jí)明確責(zé)任，對(duì)工程質(zhì)量長期負(fù)責(zé)；嚴(yán)格項(xiàng)目的監(jiān)理、監(jiān)督；建設(shè)資金要嚴(yán)加管理，嚴(yán)禁挪用資金，切實(shí)做到?？顚Ｓ?；加強(qiáng)項(xiàng)目檔案工作，嚴(yán)格按規(guī)定收集、整理、歸檔，建立健全的項(xiàng)目檔案。為了降低建設(shè)成本，保證工程質(zhì)量和建設(shè)進(jìn)度，在工程的操作過程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的工程招投標(biāo)制度。招標(biāo)以公正為原則，實(shí)行公開招標(biāo)；從勘察、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料的采購以及監(jiān)理隊(duì)伍的選定，均通過招投標(biāo)方式進(jìn)行。第13章 投資估算與資金籌措 建設(shè)投資估算依據(jù)：建筑工程是根據(jù)國家有關(guān)概算定額和相關(guān)材料市場(chǎng)價(jià)格情況估算的；設(shè)備購置是由有關(guān)生產(chǎn)廠家提供的設(shè)備報(bào)價(jià)進(jìn)行估算的；安裝費(fèi)用和其他費(fèi)用是按有關(guān)定額建設(shè)項(xiàng)目其他費(fèi)用定額的有關(guān)規(guī)定。國家計(jì)委關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定。建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。，其中：；；；；。流動(dòng)資金300萬元。詳見《建設(shè)投資估算表》。第14章 財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 根據(jù)國家 [1993]530號(hào)文關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，按現(xiàn)行財(cái)稅政策和市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)本項(xiàng)目運(yùn)行后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。 經(jīng)營規(guī)模本項(xiàng)目經(jīng)營規(guī)模見前章節(jié)項(xiàng)目計(jì)算期15年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營期13年。、費(fèi)用投入 原材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格由建設(shè)單位提供到場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的。 工資及定員。全部勞動(dòng)定員為121人，職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算。 折舊費(fèi)及攤銷。建筑工程的折舊年限為30年，機(jī)械設(shè)備的折舊年限為15年，殘值取5%。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的20%計(jì)算。無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限為10年。其他費(fèi)用。是在管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用中，扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。詳見附表144《總成本費(fèi)用估算表》。、稅率。按現(xiàn)行稅制的規(guī)定，本項(xiàng)目需繳納營業(yè)稅，稅率5%；同時(shí)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，稅率按營業(yè)稅額的5%和3%；企業(yè)所得稅按利潤總額的33%計(jì)取。詳見附表145《產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表》。，其中：。投資利潤率：%投資利稅率：%全部投資回收期：（含建設(shè)期）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%(所得稅前)盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：BEP=固定成本100%年均營業(yè)收入—年均可變成本—營業(yè)稅金及附加 =%計(jì)算結(jié)果表明，%時(shí)，項(xiàng)目收支平衡，超過此生產(chǎn)能力，項(xiàng)目即可盈利。敏感性分析影響項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有銷費(fèi)價(jià)格，經(jīng)營成本、建設(shè)期延長等。敏 感 分 析 表項(xiàng) 目變化率內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)基本方案銷費(fèi)價(jià)格+10%10%經(jīng)營成本+10%10%建設(shè)期延長一年從敏感性分析結(jié)果看，銷費(fèi)價(jià)格和經(jīng)營成本的變化對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)出效益影響最為敏感，應(yīng)引起注意。 本項(xiàng)目建成后，通過對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析和計(jì)算可以看出，本項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好，通過不確定分析看，本項(xiàng)目具有較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，各項(xiàng)因素的變化也有較高的承受能力。所以，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上看是可行的。第15章 結(jié) 論本項(xiàng)目是世界自然醫(yī)學(xué)集團(tuán)（中國）有限公司在XX市XX區(qū)經(jīng)初步考察，本著繼承和總結(jié)自然醫(yī)學(xué)的豐碩成果，結(jié)合現(xiàn)代生命科學(xué)的成功模式和方法，順應(yīng)自然、返璞歸真，開發(fā)自然醫(yī)學(xué)和人體潛能，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國提出的“人人享有衛(wèi)生保健的社會(huì)目標(biāo)，爭(zhēng)取21世紀(jì)達(dá)到“人盡天年”的理念，擬在XXXXXXXX公園內(nèi)興建XX腫瘤康復(fù)療養(yǎng)中心。本項(xiàng)目是XX區(qū)依據(jù)本區(qū)良好的XX生態(tài)環(huán)境和豐富的旅游資源，通過招商引資引進(jìn)的非公有經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，本項(xiàng)目不僅可以大大提高XXXX公園的知名度，也對(duì)XX市衛(wèi)生事業(yè)，社會(huì)福利公益事業(yè)發(fā)展提供了良好契機(jī)。，年可接待療養(yǎng)人數(shù)為90000人次，%，%，%。從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上看項(xiàng)目未來的經(jīng)濟(jì)效益是可觀的。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于地區(qū)衛(wèi)生、社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展，有利于人們身體健康的項(xiàng)目，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，所以本項(xiàng)目是可行的。該中心建成前要大力引進(jìn)腫瘤康復(fù)、療養(yǎng)方面人才和選擇先進(jìn)的有關(guān)設(shè)備，以優(yōu)良的療養(yǎng)環(huán)境和人才、設(shè)備優(yōu)勢(shì)吸人們來這里療養(yǎng)。要與市一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及省內(nèi)有名的醫(yī)學(xué)院校，XX北藥集團(tuán)加強(qiáng)協(xié)作，要以世界自然醫(yī)學(xué)集團(tuán)宗旨為指導(dǎo)，辦好康復(fù)療養(yǎng)中心。利用XXXX生態(tài)旅游及XXXX公園的知名度加大對(duì)該中心的宣傳力度，使之成為人與自然融合的無污染的、純自然的腫瘤康復(fù)療養(yǎng)中心。53