【正文】 及時報告有關部門。l 不與客人的小孩親昵、開玩笑或耍逗，防范小孩玩火、玩不、玩電，避免意外事故發(fā)生。l 不得將親友或無關人員帶入工作場所，不準在值班室或宿舍留宿客人。l 拾獲客人遺留的錢物，一律上交部門經理，客人遺留的書報、雜志一律上交，不得傳閱。二、火警每一位員工都應熟悉走火通道及出口位置，熟悉滅火器具的使用方法。在救火過程中須聽從消防中心的指揮。如發(fā)現火警，無論程度大小，必須如下措施：l 保持鎮(zhèn)靜，不可驚慌失措。l 呼喚附近的同事援助。l 通知保安部或相關部門，清楚的說出火警地點、燃燒物質、火勢情況及本人姓名，并報告有關領導。l 在安全的情況下，利用就近的滅火器材式行將火撲滅。l 切勿搭乘電梯，必須走樓梯。三、意外l 如遇意外發(fā)生，應視情況分別通知有關部門酌情處理。l 通知或轉告總經理或副總經理，加設標志，警告其余人員勿近危險區(qū)。四、緊急事故在緊急情況下，全體員工必須服從總經理的指揮，通力合作，發(fā)揚見義勇為的精神，全力保護財產及生命安全，保障公司業(yè)務正常進行。三、員工招聘規(guī)范l 制定招聘條件。浴場人員招聘以各部門、各崗人員任職條件為依據，根據具體招工崗位確定，主要條件包括：招工崗位；文化程度；從業(yè)經驗；工作能力；職業(yè)道德；年齡要求；身體素質；外語要求。l 擬定招工計劃。根據浴場人員流動情況和業(yè)務發(fā)展需要，每年協(xié)同各部門經理分兩次上報人員招聘計劃表。提出各崗位的招工人數、具體崗位、招工要求，報人力資源部經理。人力資源部根據各部門的要求，擬定具體招工計劃。在控制浴場及各部門人員編制的前提下，將招工計劃報總經理審批，然后組織實施。l 管理人員招聘。管理人員招聘，實行公開招聘，擇優(yōu)錄用的辦法。各級管理人員招聘遵守人力資源部牽頭，直接領導面試考核，超級審查控制，總經理談話審定的原則。正式招聘前，根據缺崗職位，公布任職條件，由主管領導面試談話，按任職條件審查，人力資源部提供應聘人員的基本情況表，面試人員填寫面試考核表，提出考核意見，報上一級領導審核，由上一級領導復試，同意后報總經理批準。l 技術人員招聘。廚師、工程技術人員招聘，由部門經理提出任職條件，人力資源部提供應聘人員基本情況表，在經過篩選基本合格的前提下，由部門經理面試，填寫面試考核表，提出考核意見，報總經理審批同意后，辦理調配或招聘手續(xù)，最后確定任職崗位。l 服務人員和工人招聘。各部門服務人員和工人招聘，由人力資源部從服務學?；蛉瞬攀袌龉_選用。在基本條件合格后，其招聘人員由各部門面試，合格者由部門主管填寫面試合格表，報人力資源部辦理手續(xù)。l 招聘培訓。人員招聘進入浴場后，由培訓產主管組織崗前培訓三至七天，主要進行組織機構、規(guī)章制度、安全服務、員工守則、勞動紀律等課程培訓，合格后再進入正式崗位。l 人員招聘合同管理。各類人員招聘，經培訓合格，試用期滿，由人力資源部與招聘人員簽訂勞動合同。四、員工培訓管理規(guī)范l 培訓方式。分職前培訓—崗前培訓—崗位培訓—下崗培訓l 培訓考核。分崗前培訓摸底考試，上崗訓練三個月后實操考試，年度理論實操考試。l 崗前培訓規(guī)范，主要包括：禮節(jié)禮貌修養(yǎng)、儀容儀表規(guī)范。安全防事故規(guī)范，掌握消防知識和滅火技能。公司行政管理制度、勞動紀律、員工守則。公司簡介和經營目標。l 崗位培訓規(guī)范，主要包括：本部門的組織機構、人員配備、工作區(qū)域。服務標準，服務規(guī)范。服務技能培訓。銷售意識和技能的培訓。專業(yè)知識培訓。處理客人投訴、應變能力培訓。主動、熱情、禮貌、周到、快捷等優(yōu)秀服務訓練。第十章 財務部管理規(guī)范一、財務部各崗位人員職責規(guī)范（一）財務部經理職責規(guī)范：l 在董事會和總經理領導下認真貫徹執(zhí)行國這經濟政策、財經制度和財經紀律，研究制定浴場管理責任制和浴場內部財務、資金、財產、收入、成本、利潤、經濟預算、經濟活動分析等各項管理制度，并組織貫徹實施。l 參加浴場經營戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、經營方針和基本建設、企業(yè)改造、信貸投資、技術改造等重要決策的研究工作，從經濟角度擬定決策方案、分析其可行性。為領導提供客觀依據，當好經濟參謀。l 主持浴場和行部門年度預算，做好預測分析，審核預算指標，搞好綜合平衡。報總經理和上級主管部門審批確定后，編制浴場預算方案，協(xié)助總經理向各部門下達計劃指標，明確各級各部門經濟管理任務。l 負責財務部日常管理工作。全面組織浴場及各部門經濟核算和經濟活動分析。審核財務收入報表和每月財務決算表、資金平衡表及上報國家和上級主管部門的有關報表、專題報告等，并簽章或會簽，保證不發(fā)生差錯。l 督導檢查浴場及各部門各項經營計劃、財務收支和信貸計劃、經濟合同的執(zhí)行情況和完成結果，控制計劃發(fā)展，分析存在問題，及時提出改進措施。重要問題直接向總經理匯報，研究解決方法。l 研究制定浴場增收節(jié)支、開源節(jié)流的管理制度和各種方案，督導各部門采取各項措施擴大銷售、降低成本費用開支，不斷提高經濟效益。l 貫徹浴場目標管理等各項制度，審核利潤報告和工資福利及資金分配方案，報總經理審批后，組織具體落實，保證員工福利待遇，充分調動各級員工的積極性。l 負責財務部各級主管人員的配備、考核、晉升和獎罰。做好部門日常事務工作的組織和調配，定期向總經理和上級主管部門匯報工作，接受上級主管部門的監(jiān)督和檢查。 （二）現金出納員職責規(guī)范：l 負責全浴場現金和轉帳票據的收付工作，當天收入的現金和轉帳票據，要在當天下午4時前送存銀行，不得積壓。l 電腦記載現金日記和銀行存款帳，按記帳規(guī)定結出每天借貸發(fā)生額、累計總收入和當天余額。做到日清日結。l 根據現金管理制度，負責現金、銀行收支的結算，認真做好現金和各種票據的收付保管工作。l 負責現金報銷，掌握各類費用開支標準，嚴格把關。報銷時認真審核發(fā)票的品種、規(guī)格、數量、單價、金額、印章，按浴場簽字程序經有關領導簽字后方可付款。l 負責職工工資及福利現金發(fā)放，按工資核算編制的工資報表做好準備，準確發(fā)放。（三）電腦操作員職責規(guī)范：l 嚴格按操作規(guī)程操作電腦，及時輸入并打印各種統(tǒng)計報表，準確登記帳戶，確保數據準確，無違章操作行為。l 維護電腦設備，保持清潔，發(fā)現機器異常，及時上報。l 做好資料存檔上作，按時完成上級分派的各項任務。（四）采購員職責規(guī)范：l 根據經理分配的采購任務具體擇商、報價并上報。l 依據有效急購申請單、支票領用單取得付款票據，并實施購買。l 辦理提貨、交驗、入庫手續(xù)，并將帳目報會計人員。l 配合庫房對進購物品嚴格把關，對不符合要求的貨物負責交涉退換。l 保存采購工作的原始記錄，對曾經合作的客戶應掌握并貿存其單位名稱、地址、電話、聯(lián)系人及經營項目、基本價位等。l 開展市場調查研究，不斷開發(fā)貨源渠道，推薦優(yōu)新產品，提供市場信息，提出降低成本的合理化建議并付諸實施。l 完成車輛定期保養(yǎng)、維修和檢查，保證良好運營狀態(tài)，完成提貨運輸任務。（五）庫管員職責規(guī)范：l 每月按指定時間完成填寫庫存報表及采購申請工作，要求標明物品的名稱、數量、單位、單價、規(guī)格、月用量、庫存量、申購量等內容。l 嚴格檢驗入庫貨物，根據有效到貨清單，核準物品的數量、質量、保質期限等，方可辦理入庫手續(xù)。l 根據使用部門需要量及物料性質，選擇適當的擺放方式，輕拿輕放，分類明細，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。l 物品入庫后要馬上入帳，準確登記。l 物品出庫時要按照有關規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。如有特殊情況，需有關領導簽字批準。發(fā)貨時按出庫單辦理出庫手續(xù)，削減帳卡。l 做好月盤點工作，做到物卡相符，帳物相符，帳帳相符。l 主動與使用部門聯(lián)系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺。二、采購業(yè)務管理與規(guī)定：（一）采購管理原則：l 浴場及各部門所購物品原則上應由采購統(tǒng)一購買，其他部門僅有參與監(jiān)督和建議權，一般無直接采購權。l 采購人員在工作過程中應以浴場利益為重，遵循社會主義商業(yè)道德，遵紀守法，相互配合，相互監(jiān)督，把好進貨質量及價格關。（二）采購申請審批l 職工食堂申購單：只需部門經理簽準即可采購。l 物料月報申購表：各部門需要的物料用品需要在完成報價、主管審批后，上報部門，由部門經理匯同財務經理研討通過，再報總經理審閱認可方為有效。l 非計劃內大宗物品，需由使用部門上報請購呈批件，經有關領導簽批后，方可購買。非計劃內零星物品（如急需維修零件），可由使用部門開具白條，加蓋公章，并經本部門經理認可方為有效。l 所有采購項目經審批有效后，方可實施采購。（三）采購業(yè)務實施l 采購人員收到自己分管的采購單后，要認真歸納，分類修理并著手查詢有關信息。l 按照申購單要求，盡快尋到三家以上客戶，進行業(yè)務洽談，經過篩選，擇優(yōu)確定報價并上報有關領導。l 根據核準報價實施采購，并協(xié)助庫房把好進貨關。l 辦理入庫手續(xù)，審核客戶填寫的進貨清單，檢查帳、物、票是否相符，填寫費用報銷單后報財務部門報帳。l 持有效支票領用單或費用報銷單為客戶結帳。（九） 采購單使用規(guī)定l 采購單在部門請購基礎上，經采購部、財務部和總經理批準后，形成購貨、訂貨依據。各部門及庫房凡是批量采購，當均按此程序辦理。如實際進貨時與采購單批準內容、數量和價格不符，驗收人員應以批準的采購單為依據。l 無論是直撥使用或庫存物品，送貨單位均應將貨物直接送到驗收組，驗收人員應根據經過批準的采購單內容與發(fā)票驗收，并開入庫單。l 直撥使用原料必須先驗收，后轉送使用部門。l 送貨單位送貨前，應事先與驗收人員聯(lián)系，保證貨到后有人驗收。l 特殊緊急情況下貨物購買，可在部門經理簽字后先進貨，再補上審批手續(xù)。三、庫房管理制度與規(guī)定（一）入庫驗收：接到購進物料，要根據申購單與原始發(fā)票進行檢查點數，檢查規(guī)格、質量，驗收合格后按部門規(guī)定入帳，清單一式三聯(lián)，分別留存根，交客戶，報部門。（二）庫存管理：辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質種類分別存入庫房，物品存放要合理科學，清潔整齊，防止積壓損壞，防止蟲蛀發(fā)霉，防止造成不必要損失。（三）出庫管理：各部門在領用物品時，要填寫“領料單”并請該部門經理批準，方可到庫房領取。保管人員在發(fā)放物品時，應按“領料單”所列品種、規(guī)格、數量、逐項核準，開具出庫單后逐項點發(fā)，不得替代，不得更改單據上任何數字，物品出庫后要相應減掉帳目數字，以保證帳物相符。（四）庫房盤點：每月按規(guī)定時間進行盤點，盤點工作應由保管員、記帳員及庫房員同時進行，嚴格按照帳目核實出入庫單及現貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，經主管審核后上報部門，如盤點與實際庫存相符，主管人員應簽暑作實，如出現誤差，要經調查落實后書面報告上級領導。（十） 倉庫保管人員由各部門根據倉庫管理工作量的大小、部門定員情況指定專人專職負責。物品、食品出入庫管理工作和帳務管理工作必須由二人共同負責，管物不管帳、管帳不管物，不能因工作量小而由一人同時兼任。（十一） 倉庫管理人員應對所管物品、食品的種類、品名、數量、規(guī)格、單價、入庫日期等項內容進行造冊、登記。（十二） 倉庫帳薄的記帳原則是：簡單、清楚、及時、準確。為便于記帳和便于查找，應按總帳、分類帳的記帳順序，分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價的所存物品、食品，按不同日期依次進行出入庫登記。（十三） 倉庫應將所存物品、食品按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別進行碼放，碼放時應做到定位、定架、定號一目了然，易于盤庫，易于清點。（十四） 倉庫所存物品、食品應有分類標簽，標簽上應注明：種類、品名、規(guī)格、數量、入庫日期、單價、總價等項內容，出入庫時在標簽上進行增減計算，并標出合計項，使倉庫同品名、規(guī)格、單價的物品、食品通過標簽清楚的反映出庫存情況。（十五） 倉庫保管員應對所管物品、食品的完好負責。對于易腐、易碎、易變質、有儲存期的食品、物品，應按規(guī)定的保管、操作規(guī)程進行管理，并及時向部門領導匯報所保管的食品、物品的保管現狀。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。四、物品出庫管理程序l 各部門從庫房領用物品，必須由使用單位人員填寫“物品申領單”，經部門主管簽字，方可領用。l 部門領用物品，本部門庫房物品不足，需到其它庫房領用，必須填寫“內部物品調撥單”，由主管人員簽字，方可發(fā)放。l 庫房管理員接到領料單，先核查部門所領物品是否屬于該部門計劃物品，如屬計劃外物品，必須先報財務部經理批準，才能發(fā)貨。l 出庫貨物當面點清，不得弄虛作假，不許白條出庫。五、出納工作程序l 現金與收據清點。每天收到前廳交來的現金，先拆封、清點現金額，與已開出的正式收款，訂金收款，銀錢收據和支票逐筆核對，經審核無誤后，按財務部規(guī)定，記錄現金帳和支票、信用卡等帳目。l 請示財務部經理，按規(guī)定填制銀行帳戶送款單，安排人員將現金、支票、信用卡等送入銀行。l 根據送交銀行的全部現金、支票、信用卡和財務部應收帳、會計轉來的“當天支出報表”，編制“每日銀行報表”一式兩份，一份附所有存入銀行的送款單轉財務部收入會計，一份留檔備查。l 每天下班前，清點備用金和下午收到的各項現金。第十一章 前廳部管管理規(guī)范一、前廳部各崗位人員職責規(guī)范（一）前廳經理職責規(guī)范：l 檢查大廳內各區(qū)域的設施、設備、清潔衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和工作人員的儀容儀表，發(fā)現問題及時報修或報告上級。重要問題直接報告總經理。l 處理客人投訴，做好投訴記錄，定期統(tǒng)計投訴涉及的問題、部門，報告總經理。l 接待VIP客人?？腿说竭_前，準備好登記卡、VIP專用鑰匙，客人到達，陪同客人辦理登記手續(xù)，事后交柜臺接待員。l 編制每日抵離店VIP名單，熟記客人姓名，落實接待細節(jié)，為每一位離店VIP客人送行。l 配合總臺接待員做好客人安置工作。l 當班接聽電話，接待前來問詢、查詢的客人，做好值班記錄。l 每天巡視前廳各部位的工作，處理異常情況、不安全因素和不受歡迎的客人，必要時按緊急情況處理突發(fā)事件。l 隨時注意前廳環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境美化，督導有關人員及時整理，確保為客人留下美好的“第一印象”，產生良好的形象吸引力。l 負責溝通前廳與浴區(qū)、休閑廳、按摩區(qū)、餐飲、客房、工程、財務等各部門的關系，保持工作協(xié)調，處理可能出現的矛盾與