【正文】 職工宿舍1500平方米，食堂1000平方米，浴室600平方米，配電室60平方米，警衛(wèi)室60平方米，均為磚混結(jié)構(gòu)。購置主要生產(chǎn)設(shè)備725臺(tái)（套、條）。、污染物及其控制措施施工期間，由于土方、建筑材料等的運(yùn)輸將增加某些路段的車流量，施工期間車輛應(yīng)盡量避免在主要干道通行，并盡量避開行車高峰時(shí)間，因項(xiàng)目遠(yuǎn)離縣城中心地區(qū)，預(yù)計(jì)這種車流量可能產(chǎn)生的交通擁擠現(xiàn)象不會(huì)對(duì)中心城區(qū)造成太大的影響。揚(yáng)塵對(duì)施工工地周圍的影響及對(duì)策施工車輛的進(jìn)出攜帶泥土抖落在道路上，施工現(xiàn)場(chǎng)裸露的土堆、地表，在遇風(fēng)吹揚(yáng)和遇雨的情況下，將造成泥土污染。在施工方案中，要對(duì)這種影響加以考慮，保持車輪清潔，春冬季節(jié)注意對(duì)裸露地表灑水，降低飛塵影響。施工期間對(duì)周圍環(huán)境的影響及對(duì)策為減少施工期運(yùn)輸車的喇叭、發(fā)動(dòng)機(jī)聲等噪聲對(duì)附近居民的影響，一方面工程承包商盡量采用低噪聲的機(jī)械和采取降噪聲措施，另一方面在夜間少開或不開大的機(jī)械。噪聲影響對(duì)策本項(xiàng)目主要噪音源是生產(chǎn)設(shè)備，通過限制廠區(qū)內(nèi)車輛行駛速度，保持路況良好，并采取有效措施，如禁鳴喇叭等，以便將車輛行駛產(chǎn)生的噪音控制在最大允許范圍之內(nèi)。對(duì)于各生產(chǎn)車間設(shè)備噪聲。該項(xiàng)目經(jīng)過廠區(qū)合理布局，采用隔音廠房、隔音罩等消聲降噪措施，廠界噪聲可滿足GBl23482008《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)噪聲敏感點(diǎn)影響較小。廢水影響對(duì)策本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要為生活污水及生產(chǎn)廢水。該項(xiàng)目生活及生產(chǎn)廢水通過化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入當(dāng)?shù)匚鬯幚韽S，能夠滿足環(huán)境保護(hù)的要求。 固體廢物生活垃圾、生產(chǎn)清理中得到的泥沙雜物交環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理；該項(xiàng)目固體廢物均能得到合理利用和處置，對(duì)環(huán)境無明顯影響。 綠化本項(xiàng)目在道路兩側(cè)綠化帶進(jìn)行集中綠化，綠化面積為29400平方米，種植適宜當(dāng)?shù)厣L的行道樹、綠籬及花草。綠化面積約占廠區(qū)18%。盡可能打造優(yōu)美的環(huán)境條件。第十一章 企業(yè)機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目采取董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下轄五個(gè)科室，即：辦公室、生產(chǎn)部、供應(yīng)銷售部、安全保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科。本建設(shè)項(xiàng)目由*****市政建設(shè)集團(tuán)有限公司投資建設(shè)，建成后執(zhí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下轄設(shè)五個(gè)科室即：辦公室、生產(chǎn)部、供應(yīng)銷售部、安全保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科。生產(chǎn)車間的工作制度為兩班制，全年工作300天。干部職工總數(shù)500人其中：管理人員50人技術(shù)人員50人生產(chǎn)工人350人銷售人員30人輔助生產(chǎn)人員20人 職工來源本項(xiàng)目總定員為500人，全部人員應(yīng)具有一定的文化知識(shí)水平，原則上各類人員招收采取公開招聘，擇優(yōu)錄用的辦法，生產(chǎn)第一線的工人必須具有初中以上的文化程度，管理和技術(shù)人員必須具備大專以上文化程度，通過招聘考試合格后招收，一般崗位可招收下崗職工和農(nóng)村貧困戶子女。本項(xiàng)目招聘的下崗職工和農(nóng)村貧困戶子女在上崗前都要經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)，時(shí)間暫定一個(gè)月，培訓(xùn)內(nèi)容主要是專業(yè)知識(shí)和安全規(guī)定，不參加培訓(xùn)的人員不允許上崗。本項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為24個(gè)月，2012年9月至2014年8月，具體實(shí)施計(jì)劃見建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表。第十二章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 貫徹“安全第一。預(yù)防為主”的方針，確保建設(shè)項(xiàng)目符合國家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目嚴(yán)格遵循勞動(dòng)部第3號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》。 （1）總圖布置應(yīng)滿足各裝置安全間距要啟用； （2）建筑物通風(fēng)良好，保證操作環(huán)境衛(wèi)生要求； （3）各建筑物按要求設(shè)置防雷。防火及防爆電氣設(shè)備； （4）運(yùn)動(dòng)件。外露的傳動(dòng)件應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)罩； （5）對(duì)重要生產(chǎn)場(chǎng)所設(shè)置事故照明和應(yīng)急燈； （6）制定嚴(yán)格的安全操作制度并嚴(yán)格考核； （7）所有操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。 （8）設(shè)置更衣室、洗手間、浴室等衛(wèi)生設(shè)施。 消防 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB 500162006年版）； 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402005） 總圖運(yùn)輸 （1）各車間按工藝要求進(jìn)行設(shè)置，周圍無民用建筑?；馂?zāi)危險(xiǎn)性廠房與其它建筑的間距東路安全距離要求。 （2）廠區(qū)大門人貨分流。所有道路形成環(huán)形通道。主干道寬6m，次要道寬4m，轉(zhuǎn)彎半徑9m。 建筑（1）建筑設(shè)計(jì)貫徹“預(yù)防為主。防消結(jié)合”的方針。嚴(yán)格遵守《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB 500162006年版）及現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收。 （2）根據(jù)火災(zāi)危險(xiǎn)性分類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收。 （3）依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB501402005的要求，根據(jù)不同的對(duì)象，在室內(nèi)外配置一定數(shù)量的小型固定或移動(dòng)式滅火器材。第13章 投資估算及資金籌措 (1)估算依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)）《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)）《工程建設(shè)監(jiān)理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文件）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響咨詢收費(fèi)規(guī)定》（國家計(jì)委、國家環(huán)保局計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)）(2)投資范圍本項(xiàng)目投資估算包括設(shè)備購置費(fèi)及安裝工程費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金。（1）機(jī)器設(shè)備費(fèi)用參照向制造廠家的報(bào)價(jià)確定。（2）基本預(yù)備費(fèi)按中國的有關(guān)規(guī)定計(jì)算，其費(fèi)用等于設(shè)備購置費(fèi)用、建筑工程費(fèi)用和安裝工程費(fèi)用之和的8%。（3）本項(xiàng)目無貸款，建設(shè)期利息為0。（4）鋪底流動(dòng)資金估算參照該類產(chǎn)品生產(chǎn)過程中鋪底流動(dòng)資金的需要量估算。本項(xiàng)目總投資51500萬元。其中：。，其中：，設(shè)備購置費(fèi)9041萬元，設(shè)備安裝費(fèi)1356萬元。建設(shè)投資費(fèi)用一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱費(fèi)用（萬元）備注1建筑工程費(fèi)2設(shè)備購置費(fèi)90413設(shè)備安裝費(fèi)13564其他費(fèi)用5基本預(yù)備費(fèi)6合計(jì)。本項(xiàng)目總投資51500萬元。其中：。所有資金由企業(yè)自籌解決。第十四章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）有關(guān)規(guī)定及現(xiàn)行財(cái)稅制度，對(duì)本項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目工程建設(shè)期預(yù)計(jì)為2年，投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)能力達(dá)到90%，第2年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%，項(xiàng)目計(jì)算期為13年。參照同行業(yè)平均水平并考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率確定為8％。 成本及費(fèi)用 原輔材料、燃料動(dòng)力及價(jià)格本項(xiàng)目所需原輔材料、燃料動(dòng)力其價(jià)格參照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，經(jīng)計(jì)算為26869萬元。其中：原輔材料費(fèi)用為25956萬元，燃料及動(dòng)力費(fèi)用為913萬元。 工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目管理人員及技術(shù)人員月平均工資為每人3000元，生產(chǎn)工人與銷售人員平均工資為每人2000元，經(jīng)計(jì)算：300010012+200040012=1320萬元福利費(fèi)按職工工資的14%計(jì)提，經(jīng)計(jì)算：132014%= 折舊及攤銷：本項(xiàng)目建設(shè)投資中的折舊，房屋建筑按30年折舊，設(shè)備按10年折舊，凈殘值率取5%。本項(xiàng)目不涉及無形資產(chǎn)，故不在此計(jì)算攤銷額。 項(xiàng)目折舊預(yù)測(cè)表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱年限折舊額原值殘值一建筑工程30二設(shè)備購置1010397三小 計(jì) 修理費(fèi)：％計(jì)算。其他費(fèi)用包括銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，制造費(fèi)用。分別按銷售收入的1%，%，%計(jì)算。，其中，銷售費(fèi)用=432601%=管理費(fèi)用=43260%=制造費(fèi)用=43260%=經(jīng)計(jì)算。詳見附表“總成本費(fèi)用估算表”。 銷售收入、銷售稅金及附加本項(xiàng)目銷售收入主要為生產(chǎn)HDPE雙壁波紋管116萬米，其中DN500mm的波紋管76萬米，每米銷售價(jià)格為300元，DN400mm的波紋管，20萬米每米銷售價(jià)格為200元，DN300mm的波紋管20萬米，每米銷售價(jià)格為133元。銷售收入為29460萬元。水泥制品鋼筋混凝土排水管30萬米，Ф600的鋼筋混凝土排水管5萬米，每米銷售價(jià)格為200元。Ф800的鋼筋混凝土排水管5萬米，每米銷售價(jià)格為310元。Ф1000的鋼筋混凝土排水管20萬米，每米銷售價(jià)格為350元。銷售收入為9550萬元。加氣輕體磚15萬立方米，其中600mm240mm60mm的加氣輕體磚10萬立方米，每立方米300元。600mm240mm100mm的加氣輕體磚5萬立方米，每立方米250元。銷售收入為4250萬元。綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入為43260萬元。本項(xiàng)目銷售稅金及附加包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、。增值稅稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加均按增值稅的5%計(jì)算。其中：增值稅=銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額 =（4326026869）17%　　 =城市維護(hù)建設(shè)稅=5%=教育費(fèi)附加=5%= 損益計(jì)算(1)經(jīng)計(jì)算，所得稅稅率為25%。(2)法定盈余公積金按10%從稅后利潤中計(jì)提?？偼顿Y收益率=年息稅前利潤/總投資=100%=17%上述評(píng)估指標(biāo)表明，本項(xiàng)目總投資收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。因此，本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)盈利能力，財(cái)務(wù)上可行。，其中：，可變成本為26869萬元，年銷售收入為43260萬元，所得稅前以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為：盈虧平衡點(diǎn)（BEP）=年固定成本/（年產(chǎn)品銷售收入—年可變成本—年銷售稅金附加）100%=（）100%=100%=%通過各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好， 風(fēng)險(xiǎn)較低，項(xiàng)目投資回收期較短。該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。財(cái)務(wù)評(píng)估主要指標(biāo)表明，企業(yè)利潤、上繳稅金、投資利潤率、利稅率、等指標(biāo)都達(dá)到較好水平，項(xiàng)目的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 社會(huì)效益分析*****市政建設(shè)集團(tuán)有限公司關(guān)于年產(chǎn)HDPE雙壁波紋管116萬米、水泥制品鋼筋混凝土排水管30萬米、加氣輕體磚15萬立方米項(xiàng)目的建設(shè)符合企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和培育新的利潤增長點(diǎn)，提高產(chǎn)品附加值。在繁榮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的同時(shí)，可創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分顯著，項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)來源可靠，原輔材料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售均有保證，產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大，效益高，投資回收期短，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，該項(xiàng)目是非?？尚械摹？偼顿Y估算表 序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量（建設(shè)規(guī)模）單位單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）合計(jì)51500一建筑工程1土建工程107920平方米二設(shè)備購置安裝費(fèi)103971設(shè)備購置費(fèi)87192設(shè)備安裝費(fèi)1678三其他費(fèi)用1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)萬元%2工程管理費(fèi)萬元2%3工程監(jiān)理費(fèi)萬元2%4規(guī)劃管理費(fèi)103620平方米25消防費(fèi)103620平方米46環(huán)保噪音費(fèi)103620平方米47工程質(zhì)檢費(fèi)萬元%8招投標(biāo)費(fèi)萬元%9圖紙審查費(fèi)103620平方米210工程交易費(fèi)103620平方米111城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)103620平方米3012建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)3013土地使用費(fèi)245畝800019614環(huán)境影響咨詢費(fèi)15臨時(shí)設(shè)施費(fèi)萬元%16聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)8719萬元%四基本預(yù)備費(fèi)萬元10%五鋪底流動(dòng)資金萬元67年總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目345678910111213一原輔材料及燃料動(dòng)力26869268692686926869268692686926869268692686926869二折 舊三攤 銷00000000000四其它費(fèi)用五修理費(fèi)六工資及福利七總 成 本八經(jīng)營成本九可變成本26869268692686926869268692686926869268692686926869十固定成本損 益 表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目3456789101112131銷售收入389344326043260432604326043260432604326043