全面風(fēng)險管理體系建設(shè)實施方案-資料下載頁
2025-04-25 00:24本頁面
【正文】 。安排宣傳在全公司范圍內(nèi)對全面風(fēng)險管理進(jìn)行廣泛宣傳開展有獎答題等活動，發(fā)放風(fēng)險管理知識讀物等2009年1月～2009年3月培訓(xùn)舉辦講座與業(yè)務(wù)培訓(xùn)風(fēng)險管理體系建設(shè)認(rèn)知與實踐講座，以及骨干培訓(xùn)班等若干期2009年1月～2009年9月初始信息收集工作組廣泛收集與風(fēng)險管理業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)外部初始信息，編制風(fēng)險管理事件庫（1）收集風(fēng)險管理初始信息（疏理業(yè)務(wù)流程、組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)等）（2）建立風(fēng)險管理事件庫（各項業(yè)務(wù)風(fēng)險事件信息）2009年10月～2009年12月風(fēng)險識別對初始信息進(jìn)行篩選、提煉、對比、組合等識別工作建立風(fēng)險管理識別目錄2010年1月～2010年2月風(fēng)險分析對已識別的風(fēng)險逐一開展魚刺圖分析活動（風(fēng)險動因分析）繪制風(fēng)險坐標(biāo)圖，形成各層面的風(fēng)險矩陣2010年3月～2010年9月風(fēng)險評價根據(jù)風(fēng)險矩陣形成風(fēng)險列表，建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，明確風(fēng)險管理的優(yōu)先順序完成全面風(fēng)險評估報告，形成風(fēng)險列表2010年10月～2010年12月解決方案開展業(yè)務(wù)流程描述，建立程序文件，繪制流程圖。梳理原有工作制度并進(jìn)行適應(yīng)性修訂（1）編制業(yè)務(wù)權(quán)限指引表和管理職責(zé)手冊（2）管理制度匯編（3）編制風(fēng)險數(shù)據(jù)庫2011年1月～2011年7月體系試運行及測試根據(jù)應(yīng)用情況，對風(fēng)險管理體系評價、修訂和完善（1）鉆宇公司風(fēng)險管理評估報告（2）風(fēng)險管理體系修訂意見2011年8月～2011年12月提交總結(jié)前期三個試點專業(yè)風(fēng)險管理體系建設(shè)的經(jīng)驗和做法，進(jìn)一步細(xì)化各項控制措施，使體系建設(shè)工作向縱深發(fā)展鉆宇公司初步建立起一套完整、規(guī)范的全面風(fēng)險管理控制體系2012年1月及以后附件：全面風(fēng)險管理體系建設(shè)運行計劃表—11—
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