全面風險管控方案-資料下載頁
2025-04-25 00:24本頁面
【正文】 風險地圖風險庫和風險地圖的建立和運行為現(xiàn)場操作的風險控制提供了更加簡明有效的技術(shù)支持，使風險的識別和控制更有操作性和針對性。同時以EXCEL表格形式反映，使數(shù)據(jù)庫信息技術(shù)應(yīng)用上增加了查詢的功能。 風險與部門職責對照表從每部門的職責出發(fā)，明確了具體部門對哪些風險進行管控，及其應(yīng)該承擔的責任。風險評估表查找各業(yè)務(wù)單元、各項重要經(jīng)營活動及其重要業(yè)務(wù)流程中有無風險，有哪些風險。分析和描述風險發(fā)生可能性的高低、風險發(fā)生的條件。風險等級圖譜根據(jù)對風險發(fā)生可能性的高低和對目標的影響程度的評估，繪制風險坐標圖，對各項風險進行比較，確定對各項風險的管理優(yōu)先順序和風險管理的層級。 六、管控細則各單位按照計劃推進，按時提交階段交付物，逾期未交的單位納入團隊績效考核。項目啟動后，各單位對風險管理知識進行培訓，并輸出培訓記錄，未進行培訓的。各單位嚴格按照要求提報風險，對虛假提報、隱瞞不報的單位按照1分/條進行績效考核。 月度風險解決方案納入月度計劃進行管控，綜合部每月進行稽核。 項目獎勵 預(yù)算 號名稱部門輸出物金額（元）備注1各部門風險庫建立各部門風險庫清單2風險管理職責、風險地圖建立綜合管理部風險管理職責表、風險地圖3組織推進獎綜合管理部公司風險庫手冊（電子版）4定期監(jiān)控管理綜合管理部月度經(jīng)營風險月報合計 發(fā)放細則： 1）按照推進計劃，前3項在4月3日前全部完成，按照輸出物發(fā)放獎勵； 2）月度經(jīng)營月報按照半年度獎勵，七月和次年一月各發(fā)放一次。
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