全面風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目實(shí)施方案(模板)-資料下載頁(yè)
2025-04-25 00:24本頁(yè)面
【正文】 0。（設(shè)在牽頭部門(mén)）職責(zé)：制訂并向執(zhí)行小組報(bào)告詳細(xì)工作計(jì)劃；建立和保持暢通的溝通機(jī)制，建立相關(guān)報(bào)告制度，定期召開(kāi)例會(huì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量與進(jìn)度、費(fèi)用的控制；制訂總體實(shí)施方案和工具、模版，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；將總體計(jì)劃分解到各實(shí)施工作組，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中的具體問(wèn)題；負(fù)責(zé)與氣電集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室的溝通協(xié)調(diào)工作，安排和保證項(xiàng)目開(kāi)展所需的辦公條件和后勤服務(wù)；組織實(shí)施項(xiàng)目各階段工作，落實(shí)內(nèi)控優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)管理方案及目標(biāo)。（二）進(jìn)度與質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室組織各實(shí)施工作組，定期向執(zhí)行小組報(bào)送工作月報(bào)；執(zhí)行小組按照項(xiàng)目實(shí)施的總體進(jìn)度，在每批次項(xiàng)目的結(jié)束并檢驗(yàn)合格后，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。三、風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施的主要工作步驟和方法（1） 工作步驟1.企業(yè)內(nèi)部調(diào)查通過(guò)《風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》，對(duì)企業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行常規(guī)性普查，了解企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平，識(shí)別常規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。了解行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)內(nèi)在特點(diǎn)，識(shí)別出企業(yè)特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境分析，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行初步識(shí)別，確定流程目錄，繪制業(yè)務(wù)流程圖，并初步繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖。通過(guò)高層訪談，了解企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)水平，確定風(fēng)險(xiǎn)容量，對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)容限進(jìn)行定量設(shè)計(jì)。進(jìn)行戰(zhàn)略分解，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，完成風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)研。3. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與內(nèi)控流程梳理確定主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)查分析，繪制風(fēng)險(xiǎn)流程控制圖，對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。形成內(nèi)控檢查和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，完成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別和整理。設(shè)定對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的應(yīng)對(duì)策略，并根據(jù)應(yīng)對(duì)策略設(shè)計(jì)相關(guān)控制活動(dòng)，同時(shí)提出公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化建議。完成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和控制活動(dòng)方案。形成公司《內(nèi)控手冊(cè)》和《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》，建立可操作的考核指標(biāo)，把內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理與考核體系有機(jī)結(jié)合。（2） 工作方法 1.整個(gè)項(xiàng)目的工作采取訪談、座談、調(diào)查問(wèn)卷、頭腦風(fēng)暴的方式和方法獲得相關(guān)信息。 2.流程圖繪制統(tǒng)一使用VISIO辦公軟件。3.梳理流程的過(guò)程中，充分利用好公司現(xiàn)有的ERP流程。 4.控股公司按照氣電集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目計(jì)劃的安排實(shí)施該項(xiàng)目。 全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施過(guò)程及重要里程節(jié)點(diǎn)序號(hào)實(shí)施過(guò)程1前期準(zhǔn)備，完成風(fēng)險(xiǎn)管理方案的編制2召開(kāi)項(xiàng)目正式啟動(dòng)大會(huì)暨內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)培訓(xùn)（“指引”講解）3各工作組人員到位，全面風(fēng)險(xiǎn)管理方案正式批準(zhǔn)4項(xiàng)目工作組人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)（辦公軟件、工具和模版的安裝與使用）5梳理內(nèi)控橫向結(jié)構(gòu)，修訂、建立基本制度6梳理縱向內(nèi)控結(jié)構(gòu)，修訂、編制管理辦法7梳理操作細(xì)則，完成業(yè)務(wù)流程初稿繪制，編制流程圖表8確定整體風(fēng)險(xiǎn)容量；建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)9整合風(fēng)險(xiǎn)管理體系10完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略11編制完成《內(nèi)部控制手冊(cè)》、《全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》
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