全面風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目實(shí)施方案(模板)-全文預(yù)覽
【正文】 控制的基礎(chǔ)上，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。合法性原則：應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定、有關(guān)政府監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管要求以及總公司有關(guān)規(guī)定。體系建設(shè)的方法體系建設(shè)的方法詳見(jiàn)圖3。堅(jiān)持“統(tǒng)籌規(guī)劃、整體設(shè)計(jì)、簡(jiǎn)潔適用、運(yùn)行有效”的體系構(gòu)建原則，從戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，識(shí)別、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生因素，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故嚴(yán)重性，捕捉風(fēng)險(xiǎn)征兆確定風(fēng)險(xiǎn)存在可能性、估計(jì)可能的損失，進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比，排列風(fēng)險(xiǎn)次序，判斷風(fēng)險(xiǎn)高且不可控的重大風(fēng)險(xiǎn)，以及高中低但可控的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，最終確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。操作細(xì)則屬于內(nèi)控制度體系的第三層級(jí)文件，是依據(jù)管理辦法編制的、指導(dǎo)具體操作的管理文件。體系縱向結(jié)構(gòu)圖基本制度屬于內(nèi)控制度體系的第一層級(jí)文件，是制定管理辦法、操作細(xì)則的基礎(chǔ)和依據(jù)。3）內(nèi)控體系縱向結(jié)構(gòu)根據(jù)公司的實(shí)際，將業(yè)務(wù)支撐管理體系（內(nèi)控制度體系）從橫向上劃分為公司治理、戰(zhàn)略計(jì)劃、科研管理、財(cái)務(wù)管理、采辦管理、物資管理、人力資源、法律管理、健康安全環(huán)保、行政管理、生產(chǎn)管理、銷售管理、內(nèi)部監(jiān)督、信息技術(shù)和工程管理15個(gè)內(nèi)控子體系。即內(nèi)控制度是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理理念、應(yīng)對(duì)策略及方法的載體，由此形成的以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、支撐業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)的內(nèi)控制度體系。1）體系建設(shè)的總體內(nèi)容2. 公司風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)。全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施過(guò)程及重要的里程節(jié)點(diǎn)………………………………….一、公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施的背景和目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定…………………………………………………………………………（1） （1） ………（6） ……3． 體系建設(shè)的方法…………………………………………………………………………（5） 體系框架………………………………………………………………………….（4） （3） 2） 劣勢(shì)…………………………………………………………………………………………1．公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)……………………………………………………………………………錄 公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀分析……………………………………….1）優(yōu)勢(shì)…………………………………………………………………………………………2） 企業(yè)發(fā)展內(nèi)部需求………………………………………………………………………2．建設(shè)目標(biāo)…………………………………………………………………………………………2． 3） 內(nèi)控體系縱向結(jié)構(gòu)………………………………………………………………..2．依據(jù)……………………………………………………………………………….項(xiàng)目組織…………………………………………………………………………………風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施的主要工作步驟和方法……………………………………企業(yè)內(nèi)部調(diào)查………………………………………
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