【正文】 劃、營銷策略與規(guī)劃，建立銷售全程追蹤制度和銷售及貸款限期回收獎(jiǎng)懲制度，不斷根據(jù)市場變化趨勢調(diào)整終端產(chǎn)品種類、規(guī)模和數(shù)量，建設(shè)完善可持久的銷售網(wǎng)絡(luò)，并注重超前培育產(chǎn)品市場。 技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目根據(jù)茶園生產(chǎn)和茶葉加工的技術(shù)要求，對(duì)項(xiàng)目單位員工及基地農(nóng)民進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)的方法是：由公司專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)依托單位的專家、技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)、專題講座、臨場指導(dǎo)、參觀學(xué)習(xí)等。培訓(xùn)措施包括：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、檢查、考核和督促；確保培訓(xùn)教師的質(zhì)量與數(shù)量；確保培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的落實(shí)和技術(shù)資料的發(fā)放等。擬開展的主要工作有：項(xiàng)目落實(shí)后，按項(xiàng)目進(jìn)度對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗前的操作和素質(zhì)培訓(xùn)；請省茶科所專家給基地農(nóng)民辦茶葉種植講座和現(xiàn)場指導(dǎo)。 勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生建立勞動(dòng)保護(hù)、保險(xiǎn)制度，做好安全衛(wèi)生，改善勞動(dòng)條件，防止工傷事故和職業(yè)病，保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)中的身體健康，保障產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。主要措施包括：在工程、生產(chǎn)設(shè)計(jì)中選用安全可靠的設(shè)備裝置和防護(hù)裝置；減少物料轉(zhuǎn)運(yùn)，縮短運(yùn)距，降低落差，以減少物塵和粉塵飛揚(yáng)，將污染較為嚴(yán)重的生產(chǎn)設(shè)施布置在下風(fēng)向；設(shè)兼職的安全和衛(wèi)生檢查人員；對(duì)相關(guān)崗位人員定期進(jìn)行身體檢查；定期對(duì)原材料基地進(jìn)行環(huán)境檢測等。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策本項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合西部大開發(fā)的總體發(fā)展方向，符合XXX省農(nóng)業(yè)農(nóng)村戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展目標(biāo)，符合項(xiàng)目地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。本項(xiàng)目在壯大項(xiàng)目地主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，促進(jìn)了地方財(cái)政和農(nóng)民的增收，有利于“三農(nóng)”問題的解決和社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)具有強(qiáng)有力的技術(shù)依托該項(xiàng)目技術(shù)依托單位——XXX省茶葉科學(xué)研究所，是我省唯一專門從事茶葉育種、栽培和加工的科研機(jī)構(gòu)，曾為我省的茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了許多卓有成效的工作。該所現(xiàn)有茶葉方面的高級(jí)職稱者8人、中級(jí)職稱者8人，多次獲國家和省級(jí)成果項(xiàng)，技術(shù)力量雄厚，是本項(xiàng)目實(shí)施和發(fā)展強(qiáng)有力的技術(shù)保障。 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)效益顯著本項(xiàng)目總投資3000萬元，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年均利潤402萬元，％，％，每年可向國家交納銷售稅金及附加279萬元，年繳所得稅133萬元，經(jīng)濟(jì)效益良好。，回收期較短，償還能力強(qiáng)，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。本項(xiàng)目實(shí)施后，可使項(xiàng)目地農(nóng)民人均收入從現(xiàn)在的1600元增加到4100元，農(nóng)民增收幅度大，社會(huì)效益顯著。 項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景項(xiàng)目地是理想的茶葉生產(chǎn)區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，茶葉品質(zhì)好，本項(xiàng)目產(chǎn)品為無公害有機(jī)茶，是目前市場熱銷的安全、健康產(chǎn)品之一，產(chǎn)品競爭力強(qiáng)，市場前景廣闊。綜上所述，本項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，選址正確，技術(shù)方案可行，環(huán)境影響小，經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)效益顯著，符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的立項(xiàng)要求。 建議 加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制質(zhì)量是企業(yè)的生命線，食品行業(yè)更是重要。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，要樹立質(zhì)量第一的觀念，加強(qiáng)對(duì)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量和衛(wèi)生指標(biāo)控制，嚴(yán)格執(zhí)行無公害有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)程，并盡早進(jìn)行產(chǎn)地認(rèn)證。 加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新創(chuàng)新是企業(yè)長盛不衰的保證。為使企業(yè)不斷發(fā)展壯大，要充分利用技術(shù)依托單位的優(yōu)勢，培養(yǎng)和儲(chǔ)備企業(yè)的技術(shù)力量，積極開展企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，為企業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。 加強(qiáng)產(chǎn)品市場開拓與成本控制由于產(chǎn)品銷售收入、生產(chǎn)經(jīng)營成本對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)影響較大，在實(shí)施過程中，企業(yè)要注意市場開拓，抓好產(chǎn)品的營銷工作。同時(shí)，采取切實(shí)有效的措施，嚴(yán)格控制產(chǎn)品的成本費(fèi)用，防止成本失控造成項(xiàng)目效益低下。附表2 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值占固定資產(chǎn)投資的比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1固定資產(chǎn)投資工程費(fèi)用278％粗加工車間60精加工車間60攤青間60茶葉檢測評(píng)審用戶40成品庫（冷藏）36廠區(qū)綠化及道路圍墻設(shè)備155％加工設(shè)備10410公用設(shè)備41其它費(fèi)用128％土地征撥費(fèi)90培訓(xùn)費(fèi)10項(xiàng)目前期費(fèi)8勘察設(shè)計(jì)費(fèi)20預(yù)備費(fèi)28％基本預(yù)備費(fèi)17漲價(jià)預(yù)備費(fèi)112投資方向調(diào)節(jié)稅003建設(shè)期利息33％4固定資產(chǎn)投資總額（=1+2+3）592附表21 土建工程投資明細(xì)表序號(hào)工程名稱建設(shè)性質(zhì)(新建/改建)建設(shè)面積（平方米）單位造價(jià)（元/平方米）投資額（萬元）1粗加工車間（框架結(jié)構(gòu)）新1000600602精深加工車間（框架結(jié)構(gòu)）新1000600603攤青間（磚混結(jié)構(gòu)）新1200500604成品庫冷藏間（掛架結(jié)構(gòu)）新600600365茶葉檢測評(píng)審用房（磚混結(jié)構(gòu)）新800500406廠區(qū)綠化500020107圍墻1500508廠區(qū)道路900M509土地征撥30畝3萬90合 計(jì)368附表22 設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量（臺(tái)/件）單價(jià)（萬元/臺(tái)件）投資額（萬元）一加工設(shè)備180型殺青機(jī)4臺(tái)142110型滾筒殺青機(jī)4臺(tái)3熱風(fēng)爐烘干機(jī)2臺(tái)174名茶微烘機(jī)2臺(tái)7540型揉捻機(jī)4臺(tái)2630型揉捻機(jī)4臺(tái)7265型揉捻機(jī)4臺(tái)8抽排風(fēng)系統(tǒng)2套10209冷凍機(jī)組1套161610包裝機(jī)1套8811檢測設(shè)備1套101012設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)10二公用設(shè)備1供電設(shè)施（含變壓器）1套82供水設(shè)施（含抽水及管道安裝）1套103成品貨柜運(yùn)輸車1臺(tái)15154面包車1臺(tái)88總 計(jì)155附表23 無償資金使用明細(xì)表序號(hào)投 向內(nèi)容簡要投資額（萬元）備 注1項(xiàng)目前期費(fèi)編建議書及可研報(bào)告，技術(shù)設(shè)備咨詢等82加工技術(shù)引進(jìn)及加工生產(chǎn)線設(shè)計(jì)203加工人員培訓(xùn)8附圖3　XXX綠茶茶加工工藝流程圖殺青噴水回軟烘炒烘烤鮮茶烘干輕揉成型揮鍋半成品包裝成品附表51 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 單位：元成本項(xiàng)目茶 青燃料及動(dòng)力工資及福利包裝費(fèi)銷售費(fèi)用單位生產(chǎn)成本XXX綠茶茶（公斤）9668408158XXX綠茶毛尖（公斤）6456254104精品XXX綠茶茶（公斤）112796512205注1茶青按4斤加工1斤商品茶計(jì)算。2各產(chǎn)品的銷售費(fèi)用按產(chǎn)品的銷售收入3－5％計(jì)算。3包裝費(fèi)按產(chǎn)品的銷售收入的20％左右計(jì)算。50