【正文】 40萬10400萬5鎖邊機(jī)7000107萬6粘合機(jī)4萬520萬7高檔熨斗機(jī)40005020萬8中檔熨斗機(jī)6001006萬9套結(jié)機(jī)5000105萬10鎖眼機(jī)5000105萬11釘扣機(jī)1000505萬12分線機(jī)50050025萬13砂輪機(jī)20050010萬14三線拷邊機(jī)15005015五線拷邊機(jī)2000153萬16吸風(fēng)燙臺40030012萬17鍋爐2000218裁剪刀15001000150萬19其他設(shè)備500萬總計(jì)金額全部由項(xiàng)目承擔(dān)單位某集團(tuán)自籌。11 社會及經(jīng)濟(jì)效益評價本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法輕工業(yè)實(shí)施細(xì)則》、《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告編制深度規(guī)定》以及現(xiàn)行有關(guān)財稅制度編制。項(xiàng)目計(jì)算期16年，建設(shè)期1年（2011年5月2012年4月），生產(chǎn)期15年。（1）項(xiàng)目產(chǎn)品成本中的原輔材料購進(jìn)價格（不含稅價）按當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)價格加運(yùn)費(fèi)并高于當(dāng)?shù)厥袌鰧?shí)際價格估算。項(xiàng)目產(chǎn)出產(chǎn)品價格根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r格并低于當(dāng)?shù)厥袌鰞r格估算。（2）職工福利費(fèi)，本項(xiàng)目勞動定員300人，其中生產(chǎn)人員200人，技術(shù)、行政、管理及后勤人員60人，銷售人員40人。（3）固定資產(chǎn)折舊，按分類法進(jìn)行直線折舊，房屋建筑按20年平均折舊，殘值率為20%；機(jī)器設(shè)備按15年平均折舊，殘值率為15%。（4）攤銷費(fèi)，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按10年攤銷。（5）修理費(fèi)，按固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)算。（6）其它費(fèi)用，包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用中扣除折舊、攤銷及工資福利后的費(fèi)用?？偝杀举M(fèi)用估算表類別項(xiàng)目數(shù)量單價小計(jì)原料成本（年）蒙古帽5萬頂60元/頂300萬/年蒙古袍8萬件180元/件1440萬/年蒙古坎肩3萬件60元/件180萬/年便褲套褲3萬件60元/件180萬/年蒙古靴子3萬雙130元/雙390萬/年女子頭飾3萬件80元/件240萬/年氈畫3萬件80元/件240萬/年皮畫3萬件80元/件240萬/年職工福利費(fèi)生產(chǎn)人員200人360萬/年技術(shù)/行政/管理/后勤人員60人144萬/年銷售人員40人72萬/年固定資產(chǎn)折舊房屋建筑折舊1330萬20%247。20年13萬/年機(jī)器設(shè)備折舊15%247。15年17萬/年修理費(fèi)（1330萬+）5%247。15年15萬/年其它費(fèi)用銷售費(fèi)用年銷售收入7490萬1%75萬/年管理費(fèi)用年銷售收入7490萬3%225萬/年總計(jì)4131萬/年（1）銷售收入 銷售收入估算正常生產(chǎn)年份收入7490萬元。蒙 古 帽：5萬頂150元/頂=750萬蒙 古 袍：8萬件400元/件=3200萬蒙古坎肩：3萬件150元/件=450萬便褲套褲：3萬件150元/件=450萬蒙古靴子：3萬雙280元/雙=840萬女子頭飾：3萬件200元/件=600萬氈 畫：3萬件200元/件=600萬皮 畫：3萬件200元/件=600萬（2）稅金按國家規(guī)定的6%征稅：（7490萬4131萬）6%=202萬元（3）利潤正常生產(chǎn)年份利潤總額：7490萬4131萬202萬=3157萬元，投資利潤率32%，投資利稅率34%。本服飾加工廠的建立可以增強(qiáng)城市競爭力并且可以幫助**市政府解決來自搬遷農(nóng)牧區(qū)農(nóng)牧民近200人左右的勞動力就業(yè)問題，不僅可以發(fā)揮他們的一技之長，樹立自強(qiáng)、自立的信心，減輕社會就業(yè)壓力，而且提高了他們的生活質(zhì)量和生活水平，同時還進(jìn)一步拉動本地的經(jīng)濟(jì)增長，推動某區(qū)的建設(shè)。綜上所述，從經(jīng)濟(jì)效益方面來說，本項(xiàng)目財務(wù)收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，且有一定的抗風(fēng)險能力，各項(xiàng)指標(biāo)都顯示出項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力；從社會效益方面來說，本項(xiàng)目建設(shè)針對搬遷農(nóng)牧民，不僅可以很好的帶動就業(yè)，還可以拉動當(dāng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長，因此項(xiàng)目建設(shè)社會效益顯著。12 可行性研究結(jié)論及建議本項(xiàng)目具備“綠色、無煙、創(chuàng)匯”的特點(diǎn)，以蒙古族服飾文化資源為基礎(chǔ)，是一個以天然、綠色棉皮帛等為原料，以傳統(tǒng)技術(shù)為支持，充分依托利用當(dāng)?shù)貏趧恿?，無污染而又傳承文化和歷史的優(yōu)勢項(xiàng)目。因此，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。具體來說：（1）項(xiàng)目對于保護(hù)、傳承、發(fā)展民族服飾文化意義深遠(yuǎn)本項(xiàng)目的建設(shè)是對蒙古族服飾文化很好傳承和保護(hù)的一個載體，通過這個載體，可以讓積淀深厚，承載著自然和歷史厚重的蒙古族服飾文化這幅風(fēng)情萬種的畫卷，呈現(xiàn)在世人面前，向全世界展示蒙古族服飾的獨(dú)特魅力，因此，項(xiàng)目建設(shè)符合國家、自治區(qū)和**市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)政策和民族文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是國家和自治區(qū)重點(diǎn)扶持的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，對于將我區(qū)、我市建設(shè)成為“民族文化大區(qū)、大市”有著重要的推動作用。（2）項(xiàng)目市場潛力巨大旅游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而民族服飾產(chǎn)業(yè)更是成為首先受益的重要行業(yè)。同時，進(jìn)入新世紀(jì)以來，廣大消費(fèi)者為了緩解快節(jié)奏生活帶來的強(qiáng)大壓力產(chǎn)生了返璞歸真、追求天然的消費(fèi)心理需求，而蒙古族民族服飾的特點(diǎn)恰好適應(yīng)了國內(nèi)外大多數(shù)人的消費(fèi)心理和消費(fèi)需求。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅可以大大滿足日益增大的旅游市場的需要，更可以通過努力探索民族服飾文化與旅游產(chǎn)品的有機(jī)結(jié)合，走出一條文化豐富旅游、旅游展示文化的精彩之路，推動蒙古族服飾的研究開發(fā)、加工生產(chǎn)、穿著普及、時尚引領(lǐng)，加快服飾文化向旅游產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，促進(jìn)民族服飾旅游紀(jì)念品的生產(chǎn)銷售，帶來直接的經(jīng)濟(jì)效益或間接連帶的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（3）經(jīng)濟(jì)效益可觀本項(xiàng)目總投資人民幣9500萬元，其中，固定資產(chǎn)7000萬，流動資金2500萬，年平均銷售收入7490萬，年總成本費(fèi)用4131萬，年均稅金202萬，年利潤總額3157萬。投資利潤率32%，投資利稅率34%。技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目不僅具有很好的盈利能力，而且具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。（4）社會效益顯著本項(xiàng)目的建設(shè)生產(chǎn)是一個長效的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)輻射面廣，能開辟新的稅源，可提供近300個就業(yè)崗位，不僅可以增加搬遷農(nóng)牧民的收入，還可以緩解城市的就業(yè)壓力，增加地方財政收入。有利于加快城市化進(jìn)程、加快我市的小康建設(shè)，是一個新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施后能夠反映我市一定時期政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化和社會發(fā)展面貌，從根本上優(yōu)化結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步鞏固事業(yè)中的主體地位，為我市生態(tài)型經(jīng)濟(jì)區(qū)域城鄉(xiāng)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)社會與人口資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，物質(zhì)文明和精神文明全面進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)輻射作用的城鄉(xiāng)帶動作用有著明顯的增強(qiáng)作用。綜上所述，某集團(tuán)民族服飾加工廠建設(shè)項(xiàng)目，對于保護(hù)傳承發(fā)展民族服飾文化意義深遠(yuǎn)，符合國家和地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，市場潛力巨大，盈利能力強(qiáng)，社會效益顯著，項(xiàng)目建設(shè)可行。為保證項(xiàng)目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)和發(fā)展，建議如下：（1）爭取政府在政策、財政方面的支持，特別是建設(shè)用地的征用以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金方面給予支持。（2）始終堅(jiān)持以政策為先導(dǎo)，以旅游業(yè)為依托，搭乘國際服裝流行的快車，走時裝化、產(chǎn)業(yè)化的道路。（3）及時掌握市場信息，調(diào)整市場營銷策略，建立健全銷售渠道，同時大力在市場推廣企業(yè)形象、產(chǎn)品形象，形成穩(wěn)定的消費(fèi)群體。（4）項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)注意培養(yǎng)員工盡快掌握機(jī)械操作技術(shù)，提高管理水平，以保證質(zhì)量、降低成本。上述報告當(dāng)否，敬請上級有關(guān)部門予以審核批復(fù)。某集團(tuán)民族服飾加工廠 二零一一年四月十六日民族服飾加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究