【正文】 程中加強管理、尊重科學(xué)和人才，該項目將達到預(yù)期的目標。盤龍路（云海大道云田路）新建工程可行性研究報告 社會評價 13社會評價該項目建設(shè)可保證沿線居民交通迅捷，保證沿線人民安居樂業(yè)具有重要的意義，同時該項目的建設(shè)將大大促進道路兩側(cè)土地開發(fā)、城市建設(shè)。項目實施后，將提供一定的就業(yè)機會、帶動當?shù)氐南嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)如建材、運輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展，有效促進地方經(jīng)濟繁榮，對該地區(qū)的經(jīng)濟將起到巨大的推動作用。項目的建設(shè)實施將會對環(huán)境產(chǎn)生一定的負面影響，如：對農(nóng)民耕地的征用將減少部分農(nóng)民的耕地、降低部分農(nóng)民的收入，影響被征用農(nóng)民的生活；在項目實施過程中，嚴格按國家有關(guān)征地拆遷政策對農(nóng)民和居民的補償?shù)轿?，對社會環(huán)境的負面影響是可控制的，不會造成大的社會問題。利益群體對項目的態(tài)度及參與程度該項目位于新區(qū)，根據(jù)以往的建設(shè)經(jīng)驗，只要國家有關(guān)征地拆遷政策執(zhí)行到位，工程所在地農(nóng)民和居民對國家的基本建設(shè)是很支持的，尤其道路的建設(shè)能保證當?shù)剞r(nóng)民安居樂業(yè)，方便沿線居民出行，更加能使當?shù)剞r(nóng)民理解本工程建設(shè)意義，保證該工程的順利實施。各級組織對項目態(tài)度及支持程度株洲市各級政府對該項目非常重視，相關(guān)部門將會積極配合項目建設(shè)的各項工作。當?shù)氐慕煌ā㈦娏?、通信、供水等基礎(chǔ)設(shè)施完全能滿足工程建設(shè)的需要。地區(qū)文化狀況及其對項目的適應(yīng)程度 本工程位于新區(qū)，項目本身不需要高技術(shù)、高技能的人才，當?shù)鼐用竦慕逃酵耆軐崿F(xiàn)項目的既定目標。 通過以上分析，該項目對當?shù)厣鐣哂蟹e極的影響，雖然對當?shù)氐沫h(huán)境有些負面的影響，只要嚴格按照環(huán)保要求建設(shè)和生產(chǎn)，當?shù)氐娜宋募吧鐣顩r將得到很大改善，從社會評價來看項目是可行的，對當?shù)氐慕?jīng)濟和社會發(fā)展有著積極的作用。盤龍路（云海大道云田路）新建工程可行性研究報告 投資估算及資金籌措 14 投資估算及資金籌措 投資估算工程造價按2006年《湖南省市政工程消耗量標準》、《湖南省統(tǒng)一安裝工程消耗量標準》進行估算。材料價格按株洲建設(shè)工程造價管理站“株建造字[2011]3號文”《關(guān)于發(fā)布株洲地區(qū)二O一一年1~2月建設(shè)工程材料預(yù)算單價的通知》調(diào)整。人工費用按“湘建價[2009]396號”《關(guān)于發(fā)布2010年湖南省建設(shè)工程人工工資單價的通知》調(diào)整。建設(shè)單位管理費根據(jù)2002年財政部關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》的通知計取。項目投資估算主要包括道路、排水、路燈、綠化、交通設(shè)施、其它城市公用設(shè)施等工程項目以及征地拆遷。項目投資估算詳見《XX支路(云龍大道興龍路）新建工程估算表》。 資金籌措考慮到項目建設(shè)資金額度較大，項目應(yīng)可以充分利用當前的市場機制，采取多種籌措資金方式，切實利用好優(yōu)惠政策的吸引力，調(diào)動社會各界力量，建立起財政投資、市場補償、有償使用的投資機制，吸引廣泛的社會資金，引進外資或銀行貸款等多元化投資體制。為了保證項目建設(shè)的順利推進，必須籌措到穩(wěn)定、可靠的建設(shè)資金。根據(jù)湖南省及株洲市當前的有關(guān)政策，同時考慮到XX支路（云龍大道興龍路）為城市主干道，屬公用事業(yè)和城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，其產(chǎn)生的效益除一部分可以定量分析外，其它大部分表現(xiàn)為難以用貨幣量化的社會效益，本項目符合城市國民經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展的需要，因此其建設(shè)資金來源擬用財政撥款、社會集資和通過道路資源的經(jīng)營融資等手段來解決。 項目的融資方式目前主要有銀行貸款、政策性資金、債券市場籌資等多種模式。業(yè)主單位除負責項目土地拆遷、規(guī)劃、設(shè)計、報建、工程進度和質(zhì)量管理外，希望充分利用當前的市場機制，切實利用好項目所享受的優(yōu)惠政策，吸引社會資金、引進外資或銀行貸款等多種方式來籌措項目的建設(shè)資金。資金籌措20%自籌，80%銀行貸款。XX支路（云龍大道興龍路）新建工程可行性研究報告 經(jīng)濟評價 15 經(jīng)濟評價本項目屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，其效益主要體現(xiàn)在對社會經(jīng)濟所做出的貢獻，因此，本項目的投資回報要通過其它方式體現(xiàn)出來。項目建設(shè)最直接的體現(xiàn)是道路沿線兩廂土地的升值，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，吸引投資，進而贏得經(jīng)濟效益。因而本項目的建設(shè)主要體現(xiàn)為社會效益，由良好的社會效益帶來經(jīng)濟效益。本項目的建設(shè)將加快道路周邊區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的步伐，不僅可以改善該區(qū)域范圍內(nèi)的城市形象，而且可以帶動該區(qū)域內(nèi)的商業(yè)貿(mào)易和金融業(yè)發(fā)展，使與之相關(guān)配套的第三產(chǎn)業(yè)得到迅速的發(fā)展，從而促進道路兩廂土地價格的上升，因此，本項目經(jīng)濟評價以國家計委計投資[1993]530號文《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和交通部（88）交計字500號文《公路建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法》為依據(jù)，并參照2002年9月發(fā)布的《城市市政公用設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)實施細則》（征求意見稿），按照效益和費用計算范圍對應(yīng)一致的原則，對方案進行國民經(jīng)濟評價、財務(wù)分析的貸款償還能力分析計算。國民經(jīng)濟評價是從國家整體角度考察項目的效益和費用，用影子價格、影子工資、影子匯率和社會折現(xiàn)率計算和分析項目給國家經(jīng)濟帶來的凈效益，評價項目的經(jīng)濟合理性，確定項目投資行為的宏觀可行性。 經(jīng)濟評價參數(shù)和模型的確定A、社會折現(xiàn)率 根據(jù)《投資項目可行性研究指南》規(guī)定，國民經(jīng)濟評價社會折現(xiàn)率采用10%。B、影子工資及匯率 影子工資由區(qū)域勞動力的狀況、結(jié)構(gòu)及就業(yè)水平確定，本項目的影子工資換算系數(shù)為1。影子匯率即外匯的影子價格。影子匯率系數(shù)是影子匯率與國家外匯牌價的比值系數(shù)。C、貿(mào)易費用率 貿(mào)易費用率取值為6%。D、項目評價年限 本項目評價年限為20年，計算年限為建設(shè)期加評價期。E、殘值 項目殘值按工程費用的50%，以負值計入費用。F、時間價值 公路建設(shè)項目節(jié)約運輸時間的價值由旅客旅行時間的節(jié)約構(gòu)成。G、事故率與事故損失 本研究項目為新建道路，改善了原有路網(wǎng)結(jié)構(gòu)。使原有道路服務(wù)水平提高，交通行駛環(huán)境改善，勢必減少交通事故的發(fā)生。H、汽車運輸成本調(diào)整 按照費用和效益計算范圍口徑對應(yīng)一致的原則，國民經(jīng)濟評價中汽車運輸成本應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整。汽車運輸成本按構(gòu)成分為以下兩個部分：與行駛距離有關(guān)部分 與行駛距離有關(guān)的部分為：燃料消耗、潤滑油消耗、輪胎消耗及汽車日常修理。燃料、潤滑油及輪胎等的消耗主要受公路條件、交通條件及車輛性能的影響。公路條件主要指路面的平整度（IRI）及公路坡度，交通條件指行車速度及道路的擁擠狀況。與時間有關(guān)部分 與時間有關(guān)的部分為：折舊及利息；人員工資、福利、獎金；保險；養(yǎng)路費、車船使用稅、牌照稅；車輛大修費用及管理費。在公路條件變化較大的情況下，與時間相關(guān)的部分也會發(fā)生一定的變化。根據(jù)以上兩部分具體確定汽車成本為不變部分（不受公路條件影響的部分）和可變部分（受公路條件影響的部分）以及調(diào)查數(shù)據(jù)得到以下三表：項目所在地區(qū)主要道路條件道路公路等級平整度（IRI）坡度（%）車速（V）擁擠度（V/C）公路高速公路2100一級公路385二級公路435城市道路六車道干線260四車道干線330機動車技術(shù)指標項 目單位小客大客小貨中貨大貨集裝箱新車財務(wù)價格元/車1790005020003900081000147000684000新車經(jīng)濟價格元/車1996003850006500098600180000825000載重人、噸54551026使用年限年12121212129行駛里程km/年250007000040000500005000060000行駛時間小時/年1000280002000200023202320燃料類型汽油柴油汽油汽油柴油柴油燃料經(jīng)濟價格元/升輪胎數(shù)條/車4644618新胎耐用距離Km/車35000400003500040000400055000輪胎經(jīng)濟價格元/條4501260720126020602240駕駛員人/車12修理時間小時/年30100457090100保險費元/車年420013950285029101240720519養(yǎng)路費元/車年30009000400090001600040000稅費元/車年500900017005200950022900可變部分的變化計算依據(jù)下表公路運輸及交通條件對汽車運輸成本的影響計算車型成本道路條件交通條件平整度(IRI)平均縱坡(G%)速度(km/h)擁擠度(V/C)小客小貨燃料+*IRI*EXP(*G)++*V^21+*(V/C)潤滑油+*IRI++*V^2輪胎+*IRI*V^()修理人工費*EXP(*IRI)+修理材料費*EXP(*IRI)+折舊*EXP(*IRI)+中貨燃料+*IRI*EXP(*G)++*V^2潤滑油+*IRI++*V^2輪胎+*IRI*V^()修理人工費*EXP(*IRI)+修理材料費*EXP(*IRI)+折舊*EXP(*IRI)+大客燃料+*IRI*EXP(*G)++*V^2潤滑油+*IRI+輪胎+*IRI*V^()+修理人工費*EXP(*IRI)+修理材料費*EXP(*IRI)+折舊*EXP(*IRI)+大貨集裝箱燃料+*IRI*EXP(*G)++*V^2潤滑油+*IRI1輪胎+*IRI*V^()修理人工費*EXP(*IRI)++*V^2修理材料費*EXP(*IRI)++*V^2折舊*EXP(*IRI)++*V^2以上計算方式的資料來源為《公路投資優(yōu)化和改善可行性研究方法》，按照不同公路條件確定可變部分的車輛運輸成本。分車型機動車運輸成本（單位：元/天）分 項小客大客小貨中貨大貨集裝箱不變部分工資福利保險稅費管理費可變部分燃料潤滑油輪胎修理人工費修理材料費折舊費計算客貨車運輸成本結(jié)果如下表：本項目計算汽車運輸成本（單位：元/天）VOC計算初年計算末年擬建項目無本項目原有老路有本項目原有老路擬建項目無本項目原有老路有本項目原有老路客車貨車國民經(jīng)濟評價費用支出匯總表（單位：萬元）　年度經(jīng)濟費用養(yǎng)護費大中修費管理費工程殘值總計建設(shè)期2011　　　　 運營期2012 　 　 　2013 　 　 2014　 　 　 　2015　 　 　 　2016　 　 　 　2017　 　 　 　2018　 　 　 　2019　 　 　 　2020　 　 　 　2021　 　 　 　2022　 　 　 　2023　 　 　 　2024　 　 　2025　 　 　 　2026　 　 　 　2027　 　 　2028　 　 　 　2029　 　 　 　2030　 　 　 　2031　 　 直接經(jīng)濟效益匯總表（單位：萬元）年度降低運營成本效益旅客時間節(jié)約效益減少交通事故效益土地增值效 益總計備注2012 　2013 　2014 　2015 　20