【正文】 程中加強(qiáng)管理、尊重科學(xué)和人才，該項(xiàng)目將達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。盤龍路（云海大道云田路）新建工程可行性研究報(bào)告 社會(huì)評價(jià) 13社會(huì)評價(jià)該項(xiàng)目建設(shè)可保證沿線居民交通迅捷，保證沿線人民安居樂業(yè)具有重要的意義，同時(shí)該項(xiàng)目的建設(shè)將大大促進(jìn)道路兩側(cè)土地開發(fā)、城市建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施后，將提供一定的就業(yè)機(jī)會(huì)、帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)如建材、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展，有效促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)繁榮，對該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)將起到巨大的推動(dòng)作用。項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施將會(huì)對環(huán)境產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，如：對農(nóng)民耕地的征用將減少部分農(nóng)民的耕地、降低部分農(nóng)民的收入，影響被征用農(nóng)民的生活；在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按國家有關(guān)征地拆遷政策對農(nóng)民和居民的補(bǔ)償?shù)轿唬瑢ι鐣?huì)環(huán)境的負(fù)面影響是可控制的，不會(huì)造成大的社會(huì)問題。利益群體對項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度該項(xiàng)目位于新區(qū)，根據(jù)以往的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，只要國家有關(guān)征地拆遷政策執(zhí)行到位，工程所在地農(nóng)民和居民對國家的基本建設(shè)是很支持的，尤其道路的建設(shè)能保證當(dāng)?shù)剞r(nóng)民安居樂業(yè)，方便沿線居民出行，更加能使當(dāng)?shù)剞r(nóng)民理解本工程建設(shè)意義，保證該工程的順利實(shí)施。各級組織對項(xiàng)目態(tài)度及支持程度株洲市各級政府對該項(xiàng)目非常重視，相關(guān)部門將會(huì)積極配合項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)工作。當(dāng)?shù)氐慕煌?、電力、通信、供水等基礎(chǔ)設(shè)施完全能滿足工程建設(shè)的需要。地區(qū)文化狀況及其對項(xiàng)目的適應(yīng)程度 本工程位于新區(qū)，項(xiàng)目本身不需要高技術(shù)、高技能的人才，當(dāng)?shù)鼐用竦慕逃酵耆軐?shí)現(xiàn)項(xiàng)目的既定目標(biāo)。 通過以上分析，該項(xiàng)目對當(dāng)?shù)厣鐣?huì)具有積極的影響，雖然對當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境有些負(fù)面的影響，只要嚴(yán)格按照環(huán)保要求建設(shè)和生產(chǎn)，當(dāng)?shù)氐娜宋募吧鐣?huì)狀況將得到很大改善，從社會(huì)評價(jià)來看項(xiàng)目是可行的，對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展有著積極的作用。盤龍路（云海大道云田路）新建工程可行性研究報(bào)告 投資估算及資金籌措 14 投資估算及資金籌措 投資估算工程造價(jià)按2006年《湖南省市政工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)》、《湖南省統(tǒng)一安裝工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行估算。材料價(jià)格按株洲建設(shè)工程造價(jià)管理站“株建造字[2011]3號文”《關(guān)于發(fā)布株洲地區(qū)二O一一年1~2月建設(shè)工程材料預(yù)算單價(jià)的通知》調(diào)整。人工費(fèi)用按“湘建價(jià)[2009]396號”《關(guān)于發(fā)布2010年湖南省建設(shè)工程人工工資單價(jià)的通知》調(diào)整。建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)2002年財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的通知計(jì)取。項(xiàng)目投資估算主要包括道路、排水、路燈、綠化、交通設(shè)施、其它城市公用設(shè)施等工程項(xiàng)目以及征地拆遷。項(xiàng)目投資估算詳見《XX支路(云龍大道興龍路）新建工程估算表》。 資金籌措考慮到項(xiàng)目建設(shè)資金額度較大，項(xiàng)目應(yīng)可以充分利用當(dāng)前的市場機(jī)制，采取多種籌措資金方式，切實(shí)利用好優(yōu)惠政策的吸引力，調(diào)動(dòng)社會(huì)各界力量，建立起財(cái)政投資、市場補(bǔ)償、有償使用的投資機(jī)制，吸引廣泛的社會(huì)資金，引進(jìn)外資或銀行貸款等多元化投資體制。為了保證項(xiàng)目建設(shè)的順利推進(jìn)，必須籌措到穩(wěn)定、可靠的建設(shè)資金。根據(jù)湖南省及株洲市當(dāng)前的有關(guān)政策，同時(shí)考慮到XX支路（云龍大道興龍路）為城市主干道，屬公用事業(yè)和城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，其產(chǎn)生的效益除一部分可以定量分析外，其它大部分表現(xiàn)為難以用貨幣量化的社會(huì)效益，本項(xiàng)目符合城市國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展的需要，因此其建設(shè)資金來源擬用財(cái)政撥款、社會(huì)集資和通過道路資源的經(jīng)營融資等手段來解決。 項(xiàng)目的融資方式目前主要有銀行貸款、政策性資金、債券市場籌資等多種模式。業(yè)主單位除負(fù)責(zé)項(xiàng)目土地拆遷、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、報(bào)建、工程進(jìn)度和質(zhì)量管理外，希望充分利用當(dāng)前的市場機(jī)制，切實(shí)利用好項(xiàng)目所享受的優(yōu)惠政策，吸引社會(huì)資金、引進(jìn)外資或銀行貸款等多種方式來籌措項(xiàng)目的建設(shè)資金。資金籌措20%自籌，80%銀行貸款。XX支路（云龍大道興龍路）新建工程可行性研究報(bào)告 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 15 經(jīng)濟(jì)評價(jià)本項(xiàng)目屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，其效益主要體現(xiàn)在對社會(huì)經(jīng)濟(jì)所做出的貢獻(xiàn)，因此，本項(xiàng)目的投資回報(bào)要通過其它方式體現(xiàn)出來。項(xiàng)目建設(shè)最直接的體現(xiàn)是道路沿線兩廂土地的升值，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，吸引投資，進(jìn)而贏得經(jīng)濟(jì)效益。因而本項(xiàng)目的建設(shè)主要體現(xiàn)為社會(huì)效益，由良好的社會(huì)效益帶來經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目的建設(shè)將加快道路周邊區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的步伐，不僅可以改善該區(qū)域范圍內(nèi)的城市形象，而且可以帶動(dòng)該區(qū)域內(nèi)的商業(yè)貿(mào)易和金融業(yè)發(fā)展，使與之相關(guān)配套的第三產(chǎn)業(yè)得到迅速的發(fā)展，從而促進(jìn)道路兩廂土地價(jià)格的上升，因此，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)以國家計(jì)委計(jì)投資[1993]530號文《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》和交通部（88）交計(jì)字500號文《公路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法》為依據(jù)，并參照2002年9月發(fā)布的《城市市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)實(shí)施細(xì)則》（征求意見稿），按照效益和費(fèi)用計(jì)算范圍對應(yīng)一致的原則，對方案進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)、財(cái)務(wù)分析的貸款償還能力分析計(jì)算。國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)是從國家整體角度考察項(xiàng)目的效益和費(fèi)用，用影子價(jià)格、影子工資、影子匯率和社會(huì)折現(xiàn)率計(jì)算和分析項(xiàng)目給國家經(jīng)濟(jì)帶來的凈效益，評價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性，確定項(xiàng)目投資行為的宏觀可行性。 經(jīng)濟(jì)評價(jià)參數(shù)和模型的確定A、社會(huì)折現(xiàn)率 根據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》規(guī)定，國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)社會(huì)折現(xiàn)率采用10%。B、影子工資及匯率 影子工資由區(qū)域勞動(dòng)力的狀況、結(jié)構(gòu)及就業(yè)水平確定，本項(xiàng)目的影子工資換算系數(shù)為1。影子匯率即外匯的影子價(jià)格。影子匯率系數(shù)是影子匯率與國家外匯牌價(jià)的比值系數(shù)。C、貿(mào)易費(fèi)用率 貿(mào)易費(fèi)用率取值為6%。D、項(xiàng)目評價(jià)年限 本項(xiàng)目評價(jià)年限為20年，計(jì)算年限為建設(shè)期加評價(jià)期。E、殘值 項(xiàng)目殘值按工程費(fèi)用的50%，以負(fù)值計(jì)入費(fèi)用。F、時(shí)間價(jià)值 公路建設(shè)項(xiàng)目節(jié)約運(yùn)輸時(shí)間的價(jià)值由旅客旅行時(shí)間的節(jié)約構(gòu)成。G、事故率與事故損失 本研究項(xiàng)目為新建道路，改善了原有路網(wǎng)結(jié)構(gòu)。使原有道路服務(wù)水平提高，交通行駛環(huán)境改善，勢必減少交通事故的發(fā)生。H、汽車運(yùn)輸成本調(diào)整 按照費(fèi)用和效益計(jì)算范圍口徑對應(yīng)一致的原則，國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)中汽車運(yùn)輸成本應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整。汽車運(yùn)輸成本按構(gòu)成分為以下兩個(gè)部分：與行駛距離有關(guān)部分 與行駛距離有關(guān)的部分為：燃料消耗、潤滑油消耗、輪胎消耗及汽車日常修理。燃料、潤滑油及輪胎等的消耗主要受公路條件、交通條件及車輛性能的影響。公路條件主要指路面的平整度（IRI）及公路坡度，交通條件指行車速度及道路的擁擠狀況。與時(shí)間有關(guān)部分 與時(shí)間有關(guān)的部分為：折舊及利息；人員工資、福利、獎(jiǎng)金；保險(xiǎn)；養(yǎng)路費(fèi)、車船使用稅、牌照稅；車輛大修費(fèi)用及管理費(fèi)。在公路條件變化較大的情況下，與時(shí)間相關(guān)的部分也會(huì)發(fā)生一定的變化。根據(jù)以上兩部分具體確定汽車成本為不變部分（不受公路條件影響的部分）和可變部分（受公路條件影響的部分）以及調(diào)查數(shù)據(jù)得到以下三表：項(xiàng)目所在地區(qū)主要道路條件道路公路等級平整度（IRI）坡度（%）車速（V）擁擠度（V/C）公路高速公路2100一級公路385二級公路435城市道路六車道干線260四車道干線330機(jī)動(dòng)車技術(shù)指標(biāo)項(xiàng) 目單位小客大客小貨中貨大貨集裝箱新車財(cái)務(wù)價(jià)格元/車1790005020003900081000147000684000新車經(jīng)濟(jì)價(jià)格元/車1996003850006500098600180000825000載重人、噸54551026使用年限年12121212129行駛里程km/年250007000040000500005000060000行駛時(shí)間小時(shí)/年1000280002000200023202320燃料類型汽油柴油汽油汽油柴油柴油燃料經(jīng)濟(jì)價(jià)格元/升輪胎數(shù)條/車4644618新胎耐用距離Km/車35000400003500040000400055000輪胎經(jīng)濟(jì)價(jià)格元/條4501260720126020602240駕駛員人/車12修理時(shí)間小時(shí)/年30100457090100保險(xiǎn)費(fèi)元/車年420013950285029101240720519養(yǎng)路費(fèi)元/車年30009000400090001600040000稅費(fèi)元/車年500900017005200950022900可變部分的變化計(jì)算依據(jù)下表公路運(yùn)輸及交通條件對汽車運(yùn)輸成本的影響計(jì)算車型成本道路條件交通條件平整度(IRI)平均縱坡(G%)速度(km/h)擁擠度(V/C)小客小貨燃料+*IRI*EXP(*G)++*V^21+*(V/C)潤滑油+*IRI++*V^2輪胎+*IRI*V^()修理人工費(fèi)*EXP(*IRI)+修理材料費(fèi)*EXP(*IRI)+折舊*EXP(*IRI)+中貨燃料+*IRI*EXP(*G)++*V^2潤滑油+*IRI++*V^2輪胎+*IRI*V^()修理人工費(fèi)*EXP(*IRI)+修理材料費(fèi)*EXP(*IRI)+折舊*EXP(*IRI)+大客燃料+*IRI*EXP(*G)++*V^2潤滑油+*IRI+輪胎+*IRI*V^()+修理人工費(fèi)*EXP(*IRI)+修理材料費(fèi)*EXP(*IRI)+折舊*EXP(*IRI)+大貨集裝箱燃料+*IRI*EXP(*G)++*V^2潤滑油+*IRI1輪胎+*IRI*V^()修理人工費(fèi)*EXP(*IRI)++*V^2修理材料費(fèi)*EXP(*IRI)++*V^2折舊*EXP(*IRI)++*V^2以上計(jì)算方式的資料來源為《公路投資優(yōu)化和改善可行性研究方法》，按照不同公路條件確定可變部分的車輛運(yùn)輸成本。分車型機(jī)動(dòng)車運(yùn)輸成本（單位：元/天）分 項(xiàng)小客大客小貨中貨大貨集裝箱不變部分工資福利保險(xiǎn)稅費(fèi)管理費(fèi)可變部分燃料潤滑油輪胎修理人工費(fèi)修理材料費(fèi)折舊費(fèi)計(jì)算客貨車運(yùn)輸成本結(jié)果如下表：本項(xiàng)目計(jì)算汽車運(yùn)輸成本（單位：元/天）VOC計(jì)算初年計(jì)算末年擬建項(xiàng)目無本項(xiàng)目原有老路有本項(xiàng)目原有老路擬建項(xiàng)目無本項(xiàng)目原有老路有本項(xiàng)目原有老路客車貨車國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)費(fèi)用支出匯總表（單位：萬元）　年度經(jīng)濟(jì)費(fèi)用養(yǎng)護(hù)費(fèi)大中修費(fèi)管理費(fèi)工程殘值總計(jì)建設(shè)期2011　　　　 運(yùn)營期2012 　 　 　2013 　 　 2014　 　 　 　2015　 　 　 　2016　 　 　 　2017　 　 　 　2018　 　 　 　2019　 　 　 　2020　 　 　 　2021　 　 　 　2022　 　 　 　2023　 　 　 　2024　 　 　2025　 　 　 　2026　 　 　 　2027　 　 　2028　 　 　 　2029　 　 　 　2030　 　 　 　2031　 　 直接經(jīng)濟(jì)效益匯總表（單位：萬元）年度降低運(yùn)營成本效益旅客時(shí)間節(jié)約效益減少交通事故效益土地增值效 益總計(jì)備注2012 　2013 　2014 　2015 　20