xxxx年上海移動otn核心層二階段建設工程可行性研究報告-資料下載頁
2025-04-22 22:20本頁面
【正文】 直流二級屏金橋金橋2樓 19 22 欽州欽州76號2樓西 13 44 萬榮萬榮5樓 9 32 楊浦楊浦11樓北2172 5421怒江怒江11號樓2樓 13 42 長壽長壽6樓 12 14 小計28321221421. 工程建設可行性分析根據(jù)本期建設內容，對相關局房的動力消耗分析如下： 局房能耗表局房電子架本期擴容新增建設規(guī)模新增功耗(W)欽州76OSN980003(U64)插板擴容1915OSN980004(U64)插板擴容2764金橋OSN980001(U64)插板擴容1698OSN980002(U64)插板擴容4179萬榮OSN980001(U64)插板擴容1237OSN980002(U64)插板擴容1915楊浦OSN880002插板擴容360OSN980001(U64)新增設備6100OSN980002(U64)新增設備6100怒江OSN980001(U32)插板擴容2198OSN980002(U32)插板擴容2191長壽OSN880001插板擴容90OSN980001(U64)插板擴容1342OSN980002(U64)插板擴容2474根據(jù)上述需求，以滿足本期需求為目的，兼顧長期發(fā)展，各個局房電源及空調滿足情況如下： 局房電源及空調滿足情況局房 機房 建設方案新增機位本期配置功耗（W） 裝機空間可行性 空調可行性*電源可行性（600mm600mm）金橋66號1樓傳輸5877滿足總體滿足滿足欽州762樓西4679滿足總體滿足滿足怒江11號2樓傳輸4389滿足總體滿足滿足長壽6樓傳輸3816滿足總體不滿足，需實施5臺空調擴容的項目，并安裝在計劃實施精確送風的區(qū)域，投資220w，已在5年規(guī)劃里面預估滿足萬榮5樓傳輸3152滿足總體滿足滿足楊浦11樓北412960滿足總體滿足，注意安裝間隔新增二級屏 *注：上述空調改造內容與《 2015年上海移動PTN核心層（二階段）建設工程可行性研究報告》以及《2015年OTN骨干匯聚點擴容工程》、《2015年青浦、嘉定一平面替換工程》中提出的改造內容一致。. 資金計劃及籌措方式工程資金，包括傳輸設備的投資、國內配套設備、工程設計、施工費用等均由中國移動上海公司自籌解決。因此工程資金來源可以保證。. 設備供應本工程所需OTN 9800設備及配套設備在國內外市場上貨源充足，供貨來源不存在問題。在設備選型、技術性能和維護性能等方面，應符合我國相關技術體制和進網要求，同時要求備品備件供應可靠。. 實施進度建議本項目為2015年上海移動OTN核心層二階段建設工程，相應工程實施進度擬安排如下： 本項目實時進度安排 456787. 投資估算. 工程建設投資本次2015年上海移動OTN核心層二階段建設工程投資估算為1504萬元（主體設備按照20%折扣率考慮），具體如下： 工程建設投資估算表序號投資項目規(guī) 模 容 量不含稅投資（萬元）稅率稅金（萬元）含稅投資（萬元）備注項目名稱單位單價(萬元) 數(shù)量一主設備1OTN光子架套200 17% 0 2OTN電子架（U32）套1500 17% 0 3OTN電子架（U64）套25243 17% 50 4100G線路板（N402）塊50833547 17% 4150 5100G線路板（NS4）塊30251 17% 60 6支路板(20口10G板）塊2522470 17% 550 7支路板(30口Any板）塊1614191 17% 224 8支路板(2口40G板）塊32255 17% 64 9支路板（FC800板）塊817 17% 8 10增補電源線套20117 17% 20 金橋、欽州的電源線補充 小計1 4381 5126 二配套設備 套25121 17% 25 楊浦電源三安裝工程費 232 0% 232 (一＋二)x5%四工程建設其它費 355 6% 377 (一＋二+三)x7%五預備費 19 0% 19 (二+三+四)x3%六小計 5009 5779 六設備折扣率 80% off 4101 13505 17% 4101 七合計 1504 1678 六+七其中，工程費、設計費以及監(jiān)理費的估算如下： 工程費、設計費及監(jiān)理費估算表計列值（元）稅率（%）稅金（元）備注可研費5675463405可抵扣勘察設計費18862706113176可抵扣施工監(jiān)理費1185534671132可抵扣施工費（不含甲供材料）*2320000//不可抵扣. 單位造價根據(jù)OTN網絡單位造價的定義，本期按照網絡業(yè)務側落地能力進行單位造價計算。（優(yōu)惠折扣后）。 8. 網絡評估. 業(yè)務承載范圍評估預計2015年上海移動OTN核心層二階段建設工程和2015年上海移動IDC配套OTN核心層建設工程實施后，能夠滿足至2016年年中/底的建設內容。. 網絡規(guī)模評估經過相關工程建設后，2015年上海移動OTN核心層二階段建設工程和2015年上海移動IDC配套OTN核心層建設工程共計在市區(qū)區(qū)域新增100G波道50波（含主備），在市郊區(qū)域新增100G波道56波（含主備）。. 網絡結構評估本期建設項目在原有OTN架構上進行電交叉設備的新增及部分插板擴容，遵循原有架構的穩(wěn)定性，擴充網絡對業(yè)務的承載能力。 9. 節(jié)能減排本期建設內容將充分利舊目前既有基礎物理資源以及網絡資源，使用新工藝板卡，有效降低設備功耗。 10. 財務及經濟評價910 經濟評價基礎數(shù)據(jù)的測算 計算期確定 計算期取定為6年，即從2015年到2020年。其中建設期1年，生產期5年。 生產人員確定 本期工程擴容后，預計不增加職工人數(shù)。 項目總投資和余值 本工程項目總投資為956萬元（按優(yōu)惠后計）。 余值按固定資產原值的3%估算。 再分配收入預測按2014年再分配收入與全年固定資產投資總額比例預測計算，再分配系數(shù)約為15%。 年總成本測算(1) 業(yè)務成本 折舊費：按國家規(guī)定的折舊年限分類計算折舊； 修理費：%（第一年不計）；(2) 財務費用 %。 財務評價 財務評價指標的計算結果 財務動態(tài)投資回收期 項目總投資收益率 % 項目資本金凈利潤率 % 項目投資內部收益率 % 敏感性分析 由以下敏感性分析結果表與敏感性分析圖表明，收入對收益的影響最大，因此在控制投資、節(jié)約成本的同時，如何通過業(yè)務宣傳、業(yè)務開發(fā)以確保業(yè)務收入的穩(wěn)定，是保證項目收益和增強項目抗風險能力的關鍵。 敏感性分析表序號項目變 化 率30%20%10%基本方案10%20%30%一收入1財務內部收益率%%%%%%%2財務凈現(xiàn)值(萬元)411432290543785851732487973靜態(tài)投資回收期(年) 綜合經濟評價 本工程投資總額為956萬元（按優(yōu)惠后計），從財務評價指標計算結果可見，本工程具有較好的經濟效益。綜上所述，本期工程在財務和經濟上均可行，建議上級主管部門加快本工程建設
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