【正文】 的追蹤處理；MGc) 負責對監(jiān)視和測量裝置操作人員的培訓、考核。X4 工作制度4\b{ = 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)備控制制度》中對生產(chǎn)加工設(shè)備采購的規(guī)定。J 本公司產(chǎn)品測量器具的類型s 審查細則中規(guī)定的必備的出廠檢驗設(shè)備，如：電子天平、電子秤、壓力表、培養(yǎng)箱等。 監(jiān)視和測量裝置的管理H a) 經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，由檢驗員送國家計量部門檢定校準，合格方可發(fā)放使用。對檢定合格的測量裝置應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；x b) 建立《計量管理臺帳》，進行統(tǒng)一編號，并負責進行檢測器具的維護、保養(yǎng)，實施必要的檢定、校準和運行檢查；做好運行檢查、檢定記錄和檢定校準標識。Tamp。 監(jiān)視和測量裝置的周期校準，Y 檢定校準要求d 檢驗員對需檢定校準的測量器具，制訂《計量校準計劃》，規(guī)定檢定周期，按計劃聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告。xo 校準合格的檢測器具，應(yīng)貼合格標簽，并標明有效期；對不便粘貼標簽的檢測器具，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。W^} 監(jiān)視和測量裝置的使用、搬運、維護和貯存管理b；5g6e，測量器具的使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。]FB8 在使用測量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢測裝置的狀態(tài)，是否在校準有效期限內(nèi)。 使用者在搬運、維護和貯存監(jiān)視和測量裝置的過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。2：.a 所有檢測器具，皆應(yīng)確保在適宜的環(huán)境條件下貯存和合理使用，以防變形而失準。@|K 監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)的控制，如果發(fā)現(xiàn)測量裝置失效或偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止使用，并及時報告檢驗員。檢驗員追蹤使用該裝置檢測的產(chǎn)品流向，評價以前放行產(chǎn)品的有效性并XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM12監(jiān)視與測量裝置控制制度頁碼共 2 頁，第 2 頁作好記錄。應(yīng)立即對失效或偏離校準狀態(tài)的測量裝置重新修理、校準。B 對無法修復的裝置，經(jīng)責任部門確認后，報總經(jīng)理批準，作報廢處置。報廢的檢測器具應(yīng)及時從使用現(xiàn)場撤離，以防止誤用。T0%dT5 相關(guān)文件5}I@ 無M6 質(zhì)量記錄表式DX《計量管理臺賬》o1QMa《計量校準計劃》r_)6XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM13不 合 格 控 制 制 度頁碼共 3頁，第 1 頁1 目的r+7{^5對不合格進行控制，并對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格產(chǎn)品的非預期使用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。2 適用范圍g}9%Rj適用于本公司對質(zhì)量管理過程中發(fā)現(xiàn)的不合格事實的管理，包括不合格品的管理。3 職責)B 檢驗室負責組織實施本制度，并跟蹤不合格的處理結(jié)果。 生產(chǎn)科，總經(jīng)理負責在各自職責范圍內(nèi)對不合格情況作出處理決定 生產(chǎn)科負責對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處置。0^A[u}4 工作制度^ amp。當出現(xiàn)以下的不合格情況，質(zhì)量負責人應(yīng)采取糾正措施，并評價采取糾正措施的需求：Ka）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過廠規(guī)定值；G3KAPb）自查發(fā)現(xiàn)不合格時；E]c）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；|.Fd）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；{Mx+e）其他不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求情況； 不合格品的分類{4Oaa）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標的不合格。S(SQ：)b）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。；| 不合格品的識別、標識和隔離e 各崗位檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求， 做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。J 采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標識牌等進行標識和隔離，并以檢驗記錄進行標識。39。 各相關(guān)部門配合檢驗員做好對不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工， 不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的成品不交付。 對生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時向檢驗員書面報告，做出處理決定。MG2m 不合格品的評審和處置amp。 檢驗員負責組織各相關(guān)部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫《不合格品評審表》。（對于一般不合格，可由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。； 辦公室對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進行分析，提出評審意見。 生產(chǎn)科對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進行分析，提出評審意見。 檢驗員根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評審處置記錄。4XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM13不 合 格 控 制 制 度頁碼共 3頁，第 2 頁 不合格品的控制及處理b~ 進貨不合格品的識別和處理lo^0j 進貨物資經(jīng)驗證（檢驗）不合格，應(yīng)進行標識，貼“不合格”標簽，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。=511$，因此對于原材料，不允許讓步接收。5 39。0a) 大米、包裝袋等原材料不合格，處理方式包括報廢、退貨。b)包裝箱、標簽不合格，處理方式包括報廢、退貨、揀用。，按上述條款執(zhí)行。j，應(yīng)填寫《不合格品處理報告》報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理，確定處理方式。辦公室需對供方提出整改要求。 不合格成品的識別和處理 出廠檢驗時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品處理報告》，報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理處理。，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，填寫《不合格品處理報告》，明確處理方式。 檢驗員負責對不合格品的處理進行驗證，驗證結(jié)果填寫在《不合格品處理報告》。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行《采購控制制度》，質(zhì)量負責人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制制度》有關(guān)規(guī)定；辦公室應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當要求。$ 市場抽查不合格市場抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)量負責人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制制度》有關(guān)規(guī)定。=g45工作制度：包括原輔材料、半成品和成品不合格。原輔材料不合格的不準入廠，并立即退回；半成品不合格的不進入下道工序，立即挑出并進行隔離標識，待有關(guān)人員處理；成品不合格堅決不準出廠。：包括管理工作、技術(shù)工作、過程、體系不合格。因工作不合格的首先調(diào)離工作崗位，在進行培訓學習，考核合格后方可上崗，考核不合格的不準上崗；過程和體系不合格必須馬上改進，直到滿足產(chǎn)品的需要。上述不合格一但發(fā)生，相關(guān)部門應(yīng)立即召開質(zhì)量分析會，分析不合格品發(fā)生的原因，并立即糾正或采取相應(yīng)的糾偏措施。盡量減少不合格品或不出現(xiàn)不合格品。并對已發(fā)生的不合格品確認不合格原因，可做出如下結(jié)論：：經(jīng)返工后的產(chǎn)品如達到產(chǎn)品的質(zhì)量要求，可轉(zhuǎn)為合格品。：重新加工的產(chǎn)品可以滿足預期的用途，可轉(zhuǎn)為合格品。XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM13不 合 格 控 制 制 度頁碼共 3頁，第 3頁：對原輔材料、食品添加劑、包裝材料不合格的必須退回供應(yīng)商。（讓步處理）：對不能滿足產(chǎn)品要求的半成品和成品，但仍能食用的，經(jīng)總經(jīng)理、質(zhì)量負責人等有關(guān)人員共同批準的可作為降級或讓步處理。：當不合格品處置結(jié)果為作廢時，經(jīng)總經(jīng)理、質(zhì)量負責人等有關(guān)人員批準，由專人負責處理，防止被誤用。6 相關(guān)文件0?+bK7 質(zhì)量記錄表式，《不合格品處理報告》z《糾正措施處理單》XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM14不符合情況及糾正措施控制制度頁碼共 1 頁，第 1 頁1 目的ER39。F從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實際的不合格原因，制定相應(yīng)的糾正措施，以防止不合格的發(fā)生或重復發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2 適用范圍amp。；適用于對不合格所采取的糾正措施的制定、實施與驗證。；3 職責+ 檢驗員負責對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《不符合情況糾正措施處理單》，負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實施，并跟蹤驗證實施效果。A=S+ 相關(guān)部門負責實施相應(yīng)的糾正措施。^4 制度： 質(zhì)量負責人對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別。r=)L，質(zhì)量負責人應(yīng)采取糾正措施，并評價采取糾正措施的需求：Ka）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過廠規(guī)定值；G3KAPb）自查發(fā)現(xiàn)不合格時；E]c）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；|.Fd）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；{Mx+e）其他不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求情況；l?j5?。5@T8S針對出現(xiàn)的不合格，質(zhì)量負責人填寫《不符合情況糾正措施處理單》中“不合格事實”欄，進行原因分析，制訂切實可行的糾正措施及完成的期限，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。R0) ；。其他質(zhì)量問題的糾正措施由檢驗員進行跟蹤驗證，驗證結(jié)果報總經(jīng)理。8Z8)《不符合情況糾正措施處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：.74a）糾正措施的實施情況： b）糾正措施實施的有效性。39。 ，按《文件控制制度》執(zhí)行。3^z。y5．質(zhì)量記錄表式lo]`《不符合情況糾正措施處理單》hXXX食品有限公司文件編號XXXX/QM15質(zhì)量管理制度和考核辦法頁碼共 2 頁，第 1 頁1 目的ER39。F加強各方面的質(zhì)量管理，避免不合格品的產(chǎn)生。2 適用范圍amp。； 適用于對全廠的質(zhì)量管理及質(zhì)量考核。；3 職責+ 質(zhì)量負責人負責對各部門人員質(zhì)量職責每個月考核^4 制度 認真貫徹執(zhí)行國家、部門、地方有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗的方針政策、法令法規(guī)制度，標準的規(guī)定，堅持質(zhì)量第一。 對進廠的每批原材料、包裝袋等應(yīng)嚴格進行驗收，對驗收不合格的原材料應(yīng)馬上上報主管人員處理。，嚴格按照各道工序控制指標進行操作，不經(jīng)生產(chǎn)車間負責人批準或通知，任何人不能擅自改變各項控制指標。 對出廠的每批產(chǎn)品應(yīng)進行全項出廠檢驗項目的檢驗，并簽發(fā)合格證。 產(chǎn)品配方中不得使用國家明令禁止的違禁食品添加劑。 在生產(chǎn)過程中應(yīng)按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，并做好各項檢驗記錄。 嚴格按產(chǎn)品標準及有關(guān)規(guī)定對出廠產(chǎn)品進行檢驗，并出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。 檢驗不合格的產(chǎn)品應(yīng)按對公物的損耗程度進行處理，檢驗不合格的產(chǎn)品不得以合格產(chǎn)品出廠。，不得缺頁，裝訂成冊，按月、年保管。、重量、標識和貯存等應(yīng)進行檢查和監(jiān)督。儀器設(shè)備如出現(xiàn)異常現(xiàn)象，應(yīng)立即停機，查明原因。標準溶液配制應(yīng)嚴格按照有關(guān)標準執(zhí)行。，在生產(chǎn)期間由質(zhì)量負責人負責對各部門人員質(zhì)量職責每個月考核。以質(zhì)量分析會議形式進行?？己藘?nèi)容為各部門人員相應(yīng)的質(zhì)量管理職責履行情況，由部門負責人根據(jù)每個月的質(zhì)量動態(tài)，提請相應(yīng)獎懲，經(jīng)當事人簽字認可后，由質(zhì)量負責人批準實施。，第一次發(fā)現(xiàn)批評警告，兩次罰款50元。，違反工藝操作規(guī)程，只顧產(chǎn)量，不顧質(zhì)量造成質(zhì)量事故的，根據(jù)損失情況給予當事人停發(fā)當月獎金或工資。違反工藝操作規(guī)程的參照《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法》中規(guī)定執(zhí)行。對生產(chǎn)過程中，違章操作，造成本人或他人傷害的，由本人負責，被傷人費用由傷害人負責。、早退，視其情節(jié)嚴重，分別給予罰款20元至200元的處理。XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM15質(zhì)量管理制度和考核辦法頁碼共 2 頁，第 2 頁（一）、總經(jīng)理貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針、目標。杜絕重大產(chǎn)品質(zhì)量和安全事故的發(fā)生，維護企業(yè)和員工的利益，接受全體員工的監(jiān)督。如發(fā)生由于產(chǎn)品質(zhì)量、工藝質(zhì)量、技術(shù)質(zhì)量和安全事故，給企業(yè)造成重大損失的，由上級主管部門決定處理。（二）、質(zhì)量負責人協(xié)助總經(jīng)理實施企業(yè)的質(zhì)量方針、目標，對原輔材料采購、生產(chǎn)過程控制不當所引起的質(zhì)量事故負主要責任。發(fā)現(xiàn)一次，處罰100~500元。情節(jié)嚴重的，經(jīng)總經(jīng)理批準終止合同。 對工藝規(guī)格和配方、產(chǎn)品操作規(guī)程的制定不合理負責。 對質(zhì)量管理工作監(jiān)督不當，造成質(zhì)量事故負責。 對文件保管的完整性負責。 嚴格按照企業(yè)標準和工藝規(guī)程進行生產(chǎn)。對因生產(chǎn)安排和操作不當造成的產(chǎn)品質(zhì)量低劣負主要責任，發(fā)現(xiàn)一次，車間主任處罰50~200元，當事人處罰10~100元，情節(jié)嚴重的，經(jīng)總經(jīng)理批準終止合同。（三）、辦公室對原輔材料采購的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量不符負責。 對不執(zhí)行《原輔材料采購、驗證制度》負責。 對產(chǎn)品運輸過程、售后服務(wù)中所發(fā)生的質(zhì)量問題負責。 發(fā)現(xiàn)一次，科長處罰50~200元，當事人處罰10~100元。情節(jié)嚴重的，經(jīng)總經(jīng)理批準終止合同。（四）、檢驗室1. 對原輔材料驗收不嚴格，使不合格的原輔材料流入到生產(chǎn)過程中負責。2. 對在生產(chǎn)過程中使用不符合工藝規(guī)定的各類材料負責。3. 對不合格產(chǎn)品入庫，不合格產(chǎn)品出廠負責。4. 對使用未經(jīng)校準和檢定的計量器具、檢測和試驗設(shè)備負責。5. 對檢驗數(shù)據(jù)誤寫、錯寫、漏寫負責。6. 對各類重大質(zhì)量動態(tài)信息誤報、錯報、漏報負責。7. 發(fā)現(xiàn)一次，科長處罰50~200元，當事人處罰10~100元。情節(jié)嚴重的，經(jīng)總經(jīng)理批準終止合同。（五）、全體員工必須遵守