【正文】 輸入、輸出流程的實(shí)施流程績(jī)效的監(jiān)測(cè)不合格處置；流程績(jī)效的分析、改進(jìn)流程圖是流程各個(gè)活動(dòng)順序的直觀展示，應(yīng)按照以下規(guī)范進(jìn)行繪制：1) 使用PowerPoint軟件繪制泳道式流程圖；2) 為便于瀏覽，一頁(yè)流程圖中活動(dòng)框的數(shù)量一般不應(yīng)超過20個(gè)，保證一頁(yè)流程圖在A4頁(yè)面范圍內(nèi)能清楚顯示，否則可分頁(yè)繪制；3) 盡量避免多條交叉線；4) 在保證能體現(xiàn)流程活動(dòng)先后順序的前提下，活動(dòng)框的排列應(yīng)盡量緊湊。（三）編寫流程說明從理論上說，應(yīng)按“5W1H”的模式描述流程中的每一個(gè)活動(dòng)，即：1) Why為什么要做？2) Who誰(shuí)來做？3) What做什么？4) When何時(shí)做？5) Where在何地做？6) How怎么做？實(shí)際編寫時(shí)，通常應(yīng)按這樣的邏輯來編寫：在何時(shí)（when）何地（where），誰(shuí)（who）依據(jù)什么（how文件、方法）做什么（what），填寫什么記錄，一式幾份，分別交給誰(shuí)。必要時(shí)，應(yīng)清楚交待與相關(guān)活動(dòng)的輸入、輸出的接口關(guān)系。例如物業(yè)公司的“保安部主管的檢查活動(dòng)”可以這樣描述：保安部主管根據(jù)《北京市消防條例》制訂《消防預(yù)案》，每月定期聯(lián)合客服部、工程部有關(guān)人員對(duì)大廈消防、電器安全進(jìn)行檢查和復(fù)查，填寫《安全消防記錄》一份。對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患提出限期整改要求，填寫《整改通知書》一式兩份，一份留底，一份交隱患單位，復(fù)查時(shí)驗(yàn)證。（四）對(duì)照檢查流程說明是否符合相關(guān)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)要求當(dāng)企業(yè)的流程制度體系需要滿足若干認(rèn)證評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，則流程說明中每個(gè)活動(dòng)的描述，均應(yīng)對(duì)照檢查其是否符合相關(guān)認(rèn)證評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的要求。案例：流程文件如何同時(shí)滿足ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范要求例如，已經(jīng)通過ISO9001標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的上市公司，所構(gòu)建的流程制度體系需要既符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，又要滿足企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范的要求。那么，流程說明編寫之后，應(yīng)就流程中每個(gè)活動(dòng)的描述，逐條地分別對(duì)照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)控規(guī)范的相關(guān)條款，檢查核對(duì)其符合性。這里以“采購(gòu)辦理”活動(dòng)為例，具體說明如下：（一）按企業(yè)管理需要，描述流程的各個(gè)活動(dòng)要求“采購(gòu)辦理”活動(dòng)要求描述如下：原則上，所有的采購(gòu)均應(yīng)簽訂采購(gòu)合同并應(yīng)符合公司《合同管理流程》規(guī)定。合同中應(yīng)包括：a) 采購(gòu)用品品種、規(guī)格、型號(hào)；b) 質(zhì)量等級(jí)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c) 采購(gòu)單價(jià)、數(shù)量、付款總額；d) 供貨時(shí)間；e) 付款方式；f) 違約責(zé)任等其他要件；在采購(gòu)合同中，除上述內(nèi)容外，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括：a) 產(chǎn)品、服務(wù)或程序軟件的批準(zhǔn)要求或版本要求；b) 供方人員資質(zhì)或資格要求；c) 供方質(zhì)量管理體系的要求；需要時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和采購(gòu)用品特性，選擇合理的運(yùn)輸工具和運(yùn)輸方式，辦理運(yùn)輸、投保等事宜。（二）列出流程活動(dòng)與相關(guān)認(rèn)證評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)照表例如，“采購(gòu)供應(yīng)管理流程”的活動(dòng)順序與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)控規(guī)范應(yīng)用指引對(duì)照見表5－ 12：表5－ 12 采購(gòu)供應(yīng)流程與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)控規(guī)范應(yīng)用指引對(duì)照表 階段活動(dòng)ISO901:2008標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)內(nèi)控規(guī)范策劃購(gòu) 買合同管理 請(qǐng)購(gòu)手續(xù)規(guī)定 供應(yīng)商調(diào)查 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 供應(yīng)商重新評(píng)價(jià)實(shí)施4. 采購(gòu)辦理監(jiān)測(cè)5. 進(jìn)貨檢驗(yàn)6. 付款 付款申請(qǐng)付款 付款審核及辦理 定金及預(yù)付款管理7 庫(kù)存管理 采購(gòu)用品貯存、標(biāo)識(shí)存貨、盤點(diǎn) 項(xiàng)目用品領(lǐng)用、盤點(diǎn)處理8 不合格用品控制9績(jī)效分析與改進(jìn)（三）比照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，檢查確認(rèn)活動(dòng)要求是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求例如，“采購(gòu)辦理”活動(dòng)對(duì)應(yīng)ISO9001:“采購(gòu)信息”要求。經(jīng)檢查確認(rèn)，： 采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括:a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求。b) 人員資格的要求。c) 質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。（四）比照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范的應(yīng)用指引，檢查確認(rèn)活動(dòng)要求是否滿足規(guī)范要求例如，“采購(gòu)辦理”活動(dòng)對(duì)應(yīng)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范的16號(hào)應(yīng)用指引《合同管理》中關(guān)于“合同管理”的要求，以及7號(hào)應(yīng)用指引《采購(gòu)業(yè)務(wù)》“購(gòu)入”要求。經(jīng)檢查確認(rèn)，該活動(dòng)的流程描述能夠滿足規(guī)范要求。第十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)確定的供應(yīng)商、采購(gòu)方式、采購(gòu)價(jià)格等情況擬訂采購(gòu)合同，準(zhǔn)確描述合同條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限簽訂采購(gòu)合同。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度和采購(gòu)物資特性，選擇合理的運(yùn)輸工具和運(yùn)輸方式，辦理運(yùn)輸、投保等事宜。（五）理順流程之間的接口流程說明經(jīng)編寫后，各個(gè)管理流程因?yàn)槭欠诸^組織編寫，因此不同的流程文件之間通常會(huì)出現(xiàn)接口關(guān)系不協(xié)調(diào)、不一致的情況，需要理順。理順流程之間接口關(guān)系的方法是，首先確定主營(yíng)業(yè)務(wù)流程，檢查該流程文件對(duì)其它流程提出的協(xié)作要求，然后與相應(yīng)流程文件進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)，進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。依此類推，逐步核對(duì)各個(gè)流程之間的接口關(guān)系。以下，是某科技公司流程接口處理中發(fā)現(xiàn)的問題，并要求相應(yīng)流程負(fù)責(zé)人之間進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。案例：某公司流程接口存在的疑問一、合同及客戶關(guān)系管理流程1. 《月度市場(chǎng)需求表》與備貨任務(wù)單有什么區(qū)別？2. 《月度市場(chǎng)需求表》在這份文件中明確是25號(hào)給物流部，但在《生產(chǎn)管理流程》中是在22號(hào)；二、工程管理流程1. 未提到一式五份《發(fā)貨清單》(見《庫(kù)存發(fā)貨管理流程文件》)2. 未明確工程需求明細(xì)及單元明細(xì)（見《采購(gòu)》）三、采購(gòu)管理流程1. 物流部是否有必要獲得《工程進(jìn)度表》、《項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要》（見《工程管理流程》）？如果有必要，則應(yīng)在采購(gòu)管理流程文件中明確這兩份資料的用途(是否用于編制采購(gòu)計(jì)劃)？2. 未明確《合同設(shè)備清單》(見《合同及客戶關(guān)系管理流程》)3. 《配套表》、《項(xiàng)目設(shè)計(jì)元件明細(xì)表》是否專對(duì)新產(chǎn)品項(xiàng)目需要的表格？4. 未規(guī)定《月度自產(chǎn)品需求計(jì)劃》的編制和傳遞，也未提及與之相關(guān)的《月度在產(chǎn)品月盤點(diǎn)表》、《考機(jī)月統(tǒng)計(jì)表》、《月產(chǎn)成品庫(kù)存表》等內(nèi)容。（見《生產(chǎn)管理流程》）5. 在《采購(gòu)流程》和《生產(chǎn)管理流程》兩份文件中，關(guān)于《月度采購(gòu)計(jì)劃》編制依據(jù)的說法不一致（六）整理支持性文件清單和記錄清單經(jīng)對(duì)照檢查了與相關(guān)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的符合性、理順了與相關(guān)流程的接口關(guān)系后，流程說明的編寫可謂基本完成，這時(shí)應(yīng)整理流程所引用的支持性文件清單和記錄清單，列在流程文件中。這個(gè)整理過程，也是對(duì)支持性文件和記錄進(jìn)行評(píng)審的過程。案例：北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)境研究發(fā)展有限公司研發(fā)管理流程文件一、 流程目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)：規(guī)范化管理研發(fā)業(yè)務(wù)，提高企業(yè)科技創(chuàng)新能力、推動(dòng)企業(yè)科技進(jìn)步及戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。合規(guī)目標(biāo)：確保研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理、使用合規(guī)。效果目標(biāo)：加強(qiáng)企業(yè)科技研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化和保護(hù)，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展、保護(hù)企業(yè)利益。二、適用范圍用于對(duì)公司研發(fā)項(xiàng)目管理工作的全程控制，主要包括部門年度計(jì)劃、基礎(chǔ)研究、立項(xiàng)、研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目研發(fā)監(jiān)控、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目驗(yàn)收、研發(fā)活動(dòng)評(píng)估及年度總結(jié)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。三、研發(fā)管理流程圖四、研發(fā)管理流程說明1．年度工作計(jì)劃研發(fā)部部門主管依據(jù)《計(jì)劃預(yù)算管理流程》中的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)公司階段性戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃，制定研發(fā)部的年度工作計(jì)劃。2．基礎(chǔ)支撐類研究要求各個(gè)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人均應(yīng)積極開展基礎(chǔ)類研究，對(duì)所負(fù)責(zé)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)技術(shù)需求、研發(fā)水平、政府導(dǎo)向、當(dāng)前國(guó)際趨勢(shì)等方面問題進(jìn)行跟蹤研究，每年向研發(fā)部提交一份研究報(bào)告，報(bào)經(jīng)公司技術(shù)委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^后，予以發(fā)布。3．立項(xiàng)公司實(shí)行開放式創(chuàng)新戰(zhàn)略，各個(gè)業(yè)務(wù)部門可根據(jù)專業(yè)和領(lǐng)域發(fā)展需要、工作需要以及工程實(shí)踐和研究中的新發(fā)現(xiàn)、新問題，隨時(shí)直接向研發(fā)部提出立項(xiàng)項(xiàng)目建議書。建議書應(yīng)為PPT格式，由公司技術(shù)委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目建議書進(jìn)行評(píng)審，形成“項(xiàng)目建議書評(píng)審記錄”。項(xiàng)目建議書經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目申請(qǐng)人可著手申請(qǐng)立項(xiàng)。根據(jù)課題經(jīng)費(fèi)來源，將項(xiàng)目劃分為政府項(xiàng)目、集團(tuán)項(xiàng)目、公司項(xiàng)目和其他委托項(xiàng)目。政府項(xiàng)目是指由政府科技相關(guān)部門出資并接受政府部門審計(jì)的科研項(xiàng)目。科技相關(guān)部門收到公司申請(qǐng)人提交的項(xiàng)目建議書后，如提出問題和意見，研發(fā)部組織申請(qǐng)人，根據(jù)科技主管部門反饋意見，修改、完善項(xiàng)目建議書或可研報(bào)告，并對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行解答。在項(xiàng)目基本確定立項(xiàng)后，由申請(qǐng)人準(zhǔn)備任務(wù)書和財(cái)政評(píng)審材料，并報(bào)研發(fā)部進(jìn)行內(nèi)部審核，審核通過后由研發(fā)部將所有申報(bào)材料提交科技主管部門，爭(zhēng)取通過立項(xiàng)。其中，政府科技主管部門網(wǎng)站提交內(nèi)容由項(xiàng)目組填寫，分管項(xiàng)目管理工程師審核，財(cái)政評(píng)審會(huì)由分管項(xiàng)目管理工程師和項(xiàng)目申請(qǐng)人共同參加。集團(tuán)項(xiàng)目是指由集團(tuán)出資的科研項(xiàng)目。集團(tuán)科技開發(fā)部收到公司申請(qǐng)人提交的項(xiàng)目建議書后，如提出問題和意見，研發(fā)部組織申請(qǐng)人，根據(jù)科技開發(fā)部反饋意見，修改、完善可研報(bào)告，并解答相關(guān)問題，爭(zhēng)取通過立項(xiàng)。公司項(xiàng)目是指由本公司出資和管理的科研項(xiàng)目。對(duì)于公司項(xiàng)目，項(xiàng)目項(xiàng)目建議書經(jīng)研發(fā)部組織的評(píng)審?fù)ㄟ^后，報(bào)經(jīng)技術(shù)委員會(huì)審批同意，即予立項(xiàng)。其他委托項(xiàng)目是指其他公司或機(jī)構(gòu)委托我公司開展某項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)。委托方收到公司申請(qǐng)人提交的項(xiàng)目建議書后，如反饋問題和意見，研發(fā)部組織申請(qǐng)人，根據(jù)反饋意見，修改、完善可研報(bào)告，并解答相關(guān)問題，爭(zhēng)取通過立項(xiàng)。4. 項(xiàng)目研發(fā)實(shí)施 預(yù)注冊(cè)、組建項(xiàng)目組項(xiàng)目立項(xiàng)后，研發(fā)任務(wù)書下達(dá)或研發(fā)合同簽訂之前，研發(fā)部按照《資金管理辦法》要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)注冊(cè)，征集項(xiàng)目組成員，組建項(xiàng)目組。當(dāng)項(xiàng)目的研發(fā)內(nèi)容涉及設(shè)計(jì)咨詢、工程建設(shè)時(shí)，公司技術(shù)委員會(huì)評(píng)審決定是否需要在設(shè)計(jì)部、工程部分別立項(xiàng)，并由設(shè)計(jì)部、工程部分別負(fù)責(zé)成立設(shè)計(jì)項(xiàng)目組、工程項(xiàng)目組。 簽訂項(xiàng)目任務(wù)書、項(xiàng)目注冊(cè)研發(fā)任務(wù)書下達(dá)或研發(fā)合同簽訂之后，項(xiàng)目組編寫《項(xiàng)目實(shí)施方案》，報(bào)經(jīng)研發(fā)部長(zhǎng)審核審批后，按照《資金管理辦法》要求，辦理項(xiàng)目注冊(cè)。項(xiàng)目實(shí)施方案及項(xiàng)目注冊(cè)表一式三份，項(xiàng)目組、研發(fā)部、財(cái)務(wù)部各持一份。 項(xiàng)目研發(fā) 項(xiàng)目研發(fā)組織項(xiàng)目經(jīng)注冊(cè)后，組長(zhǎng)應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)施方案要求，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目研發(fā)的組織實(shí)施。當(dāng)項(xiàng)目研發(fā)內(nèi)容涉及設(shè)計(jì)咨詢、工程建設(shè)時(shí)，無(wú)論是否單獨(dú)立項(xiàng)，公司技術(shù)委員會(huì)均應(yīng)指定設(shè)計(jì)咨詢負(fù)責(zé)人、工程建設(shè)負(fù)責(zé)人，并分別按照《設(shè)計(jì)咨詢管理流程》、《工程管理流程》要求開展工作。研發(fā)項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目?jī)?nèi)部研發(fā)、設(shè)計(jì)、咨詢之間的總體協(xié)調(diào)、監(jiān)控。 合作研發(fā)當(dāng)項(xiàng)目需要與其他單位合作進(jìn)行研究時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《業(yè)務(wù)外包管理流程》要求，研發(fā)部負(fù)責(zé)組織對(duì)合作單位進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，簽訂書面合作研究合同，明確雙方投資、分工、權(quán)利義務(wù)、研究成果產(chǎn)權(quán)歸屬等；項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)做好合作研發(fā)的管理、協(xié)調(diào)。 裝置制造的外部委托 當(dāng)項(xiàng)目需要委托外部單位制造相關(guān)的工藝裝置時(shí)，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)按照《采購(gòu)管理流程》要求，做好相關(guān)工作。 5. 項(xiàng)目研發(fā)監(jiān)控研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量及經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)控，分階段評(píng)審研發(fā)成果。項(xiàng)目組每1個(gè)月向研發(fā)部匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行情況及取得的成果。項(xiàng)目實(shí)施過程中，如經(jīng)費(fèi)預(yù)算、周期、人員等需調(diào)整，項(xiàng)目組可向研發(fā)部提出課題變更申請(qǐng)（變更申請(qǐng)模板由研發(fā)部提供）。項(xiàng)目組提出變更申請(qǐng)后，研發(fā)部一般情況下在5個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)變更。如出現(xiàn)超過預(yù)算的情況，則需要經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)。研發(fā)過程中，如果組長(zhǎng)組織協(xié)調(diào)不力，項(xiàng)目不能順利進(jìn)行，研發(fā)部要及時(shí)提請(qǐng)公司項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)更換組長(zhǎng)；如項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目實(shí)施過程中不能承擔(dān)項(xiàng)目組安排的任務(wù)，組長(zhǎng)要及時(shí)提請(qǐng)研發(fā)部更換項(xiàng)目組成員。項(xiàng)目進(jìn)行到中期時(shí)，項(xiàng)目組進(jìn)行向研發(fā)部做中期匯報(bào)，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目完成情況、取得的成果、經(jīng)費(fèi)使用情況和下一步工作安排等，對(duì)出現(xiàn)的問題研發(fā)部應(yīng)及時(shí)督導(dǎo)、解決。6. 項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收 結(jié)題自查項(xiàng)目結(jié)題前，組長(zhǎng)應(yīng)自查項(xiàng)目完成情況，包括任務(wù)書內(nèi)的各項(xiàng)考核指標(biāo)，預(yù)算資金使用情況等。 部門評(píng)審組長(zhǎng)填寫《項(xiàng)目完成情況評(píng)審表》并報(bào)研發(fā)部，研發(fā)部根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書對(duì)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行審核。并準(zhǔn)備結(jié)題報(bào)告及成果文件等相關(guān)材料，提交研發(fā)部組織內(nèi)部評(píng)審。 接受審計(jì)項(xiàng)目組和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)備好結(jié)題審計(jì)材料，接受專項(xiàng)審計(jì)。 成果驗(yàn)收根據(jù)內(nèi)部評(píng)審意見，項(xiàng)目組對(duì)結(jié)題報(bào)告（技術(shù)報(bào)告和工作報(bào)告）進(jìn)行修改。報(bào)研發(fā)部審核通過后，方可提交成果驗(yàn)收。216。 對(duì)政府項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)政府科技主管部門，并協(xié)助其進(jìn)行成果鑒定及課題驗(yàn)收。216。 對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)集團(tuán)科技開發(fā)部，并協(xié)助其進(jìn)行成果鑒定及課題驗(yàn)收。216。 對(duì)公司項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)公司技術(shù)委員會(huì)，并協(xié)助其進(jìn)行成果鑒定及課題驗(yàn)收。216。 對(duì)其他委托項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)委托方，并協(xié)助其進(jìn)行成果鑒定及課題驗(yàn)收 項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目組填寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書，驗(yàn)收意見、總決算表、驗(yàn)收確認(rèn)表，并提交研發(fā)部進(jìn)行審核。審核通過后，項(xiàng)目組在研發(fā)部的協(xié)助下，辦理項(xiàng)目結(jié)題手續(xù)。 無(wú)形資產(chǎn)管理與成果申報(bào)成果經(jīng)驗(yàn)收后，研發(fā)部應(yīng)按照《無(wú)形資產(chǎn)管理流程》要求，做好研發(fā)成果保護(hù)、研發(fā)成果標(biāo)準(zhǔn)化等方面的無(wú)形資產(chǎn)管理工作，并積極組織項(xiàng)目小組進(jìn)行成果申報(bào)（如專利、論文、科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)等）。7. 研發(fā)活動(dòng)評(píng)估及年度總結(jié)改進(jìn)項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收通過后，研發(fā)部根據(jù)《研發(fā)項(xiàng)目評(píng)估辦法》及項(xiàng)目考核指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。 年度總結(jié)、改進(jìn)在每年的年度總結(jié)中，研發(fā)部應(yīng)認(rèn)真總結(jié)研發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)，分析存在的薄弱環(huán)節(jié)，完善相關(guān)制度和辦法，不斷改進(jìn)和提升研發(fā)的管理水平。五、支持性文件清單1) 《公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理辦法》2) 《關(guān)于項(xiàng)目管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》3) 《關(guān)于印發(fā)工程項(xiàng)目管理流程》的通知4) 《關(guān)于印發(fā)研發(fā)公司咨詢?cè)O(shè)計(jì)類項(xiàng)目管理流程的通知》5) 《貨幣資金管理制度》六、記錄清單1) 《基礎(chǔ)支撐類研究報(bào)告及評(píng)審記錄》2) 《項(xiàng)目建議書及評(píng)審記錄》3) 《可研報(bào)告》4) 《研發(fā)任務(wù)書》5) 《項(xiàng)目實(shí)施方案》6) 《研發(fā)合同》7) 《項(xiàng)目完成情況評(píng)審表》8) 《結(jié)題報(bào)告》9) 《技術(shù)報(bào)告》10) 《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書》