【正文】 研究采購流程，并對(duì)其在過去一年的工作中遇到的問題進(jìn)行匯總總結(jié)，討論的環(huán)節(jié)主要包括：采購計(jì)劃管理、采購申請管理、采購合同管理、采購定價(jià)管理、采購渠道、采購質(zhì)量、協(xié)調(diào)或合同簽訂與履行情況等。第三條 采購部應(yīng)當(dāng)對(duì)上述物資采購供應(yīng)活動(dòng)的環(huán)節(jié)進(jìn)行評(píng)估和綜合分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化采購流程，同時(shí)，嚴(yán)格員工業(yè)績考核體系，促進(jìn)物資采購與生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的有效銜接，不斷地提升工作質(zhì)量與工作效率。第四條 對(duì)采購業(yè)務(wù)進(jìn)行整體評(píng)價(jià)、改進(jìn)與優(yōu)化流程管理，是整個(gè)部門的責(zé)任，建議每位員工都發(fā)揮其積極作用，參與制定出更適合企業(yè)實(shí)際與發(fā)展戰(zhàn)略的高效率流程。第五條 采購部對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化與改進(jìn)，通過《部門流程優(yōu)化報(bào)告》反映至采購分管領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行流程與制度的修訂?！铩恫块T流程優(yōu)化報(bào)告》內(nèi)容詳見附件四第六條 如果流程與制度的修訂涉及其它部門，需要其它部門的協(xié)調(diào)與配合，則由采購部組織牽頭，召開討論會(huì)，相關(guān)部門參與并發(fā)表意見，最終確定制度修訂情況。第七條 采購部對(duì)流程與制度修訂并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)將修訂后的制度報(bào)至公司辦公室備案，新制度由公司辦公室統(tǒng)一發(fā)文后執(zhí)行。第八條 形成新的流程與制度后，公司辦公室應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并將新制度的學(xué)習(xí)、執(zhí)行情況納入員工考核體系。第二章 員工考核第九條 為了提高采購部的整體工作績效，配合公司規(guī)范化管理，特制定員工考核體系。第十條 采購部與本部門每位員工定期（每月）簽訂員工績效合同，員工考核通過績效合同體現(xiàn)。第十一條 采購部針對(duì)本部門不同崗位從事工作內(nèi)容的不同，分別制定崗位績效合同，每月與本崗位員工確認(rèn)一次。第十二條 績效合同的內(nèi)容主要包括：姓名；所屬部門；考核時(shí)間；考核指標(biāo)；量化指標(biāo)及計(jì)算方法；數(shù)據(jù)名稱及提供者；考核人及考核方法；考核目標(biāo)值、實(shí)際值、得分；日?？己?；考核人簽字確認(rèn)。★《績效合同》詳見附件五第十三條 績效合同簽訂后，采購部將其交至人力資源部，存檔備案，作為考核依據(jù)。第九部分 附則第一條 本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；如與日后中頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按照修改后的國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。第二條 本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋及修訂。第三條 本制度自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，修改時(shí)亦同。附件一：采購合同臺(tái)賬附件二：供應(yīng)商檔案附件三：供應(yīng)商考核表附件四：部門流程優(yōu)化報(bào)告附件五：績效合同附件一：采購合同臺(tái)賬序號(hào)合同編號(hào)供應(yīng)商名稱簽訂時(shí)間合同主要條款合同履行情況合同變更、解除情況備注品種規(guī)格數(shù)量單價(jià)付款方式付款時(shí)間約定交貨時(shí)間實(shí)際交貨時(shí)間交貨數(shù)量收貨憑證付款時(shí)間付款金額附件二：供應(yīng)商檔案鞍鋼亞盛特種材料有限責(zé)任公司— 供應(yīng)商檔案檔 案 信 息檔案編號(hào)：編制人：檔案建立/更新時(shí)間：客 戶 基 本 信 息供應(yīng)商編號(hào)：供應(yīng)商級(jí)別：采購物資類型：供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商傳真/電話：供應(yīng)商地址：供應(yīng)商信用等級(jí)：供應(yīng)商網(wǎng)址：供應(yīng)商性質(zhì)： □國有 □民營 □合資 □私立 □其它成立時(shí)間：供應(yīng)商負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式：主要經(jīng)營項(xiàng)目：供應(yīng)商規(guī)模：配合意愿：辦公面積：供應(yīng)商簡介：資 財(cái) 狀 況開戶銀行：賬號(hào)：稅務(wù)：稅額： □增值稅 □出口發(fā)票 □其它付款方式：是否對(duì)賬：對(duì)賬頻率/日期：附發(fā)票方法： □隨貨 □對(duì)賬時(shí) □收款時(shí)付款日期：其它說明：營 業(yè) 狀 況資本總額：月營銷額：月產(chǎn)量：員工人數(shù)：業(yè)務(wù)人數(shù)：擁有車輛：生 產(chǎn) 狀 況工程技術(shù)人員總數(shù)：人員素質(zhì)：主要生產(chǎn)設(shè)備名稱及型號(hào)：購入日期：其它說明：與 我 司 合 作 情 況開始合作時(shí)間：是否為公司年度協(xié)議客戶：主要采購的產(chǎn)品：以往采購價(jià)格：是否發(fā)生過退換貨：退換貨原因：是否簽訂質(zhì)保協(xié)議：給予我公司付款期間：是否提供售后服務(wù)：設(shè)備返修頻率：其它說明：評(píng) 審 情 況采購部評(píng)審意見：財(cái)務(wù)部評(píng)審意見：技術(shù)質(zhì)管部評(píng)審意見：初評(píng)不合格，供應(yīng)商整改情況：質(zhì)管部、采購部對(duì)整改監(jiān)督：總經(jīng)理審批：考 核 記 錄考核日期采購部質(zhì)管部生產(chǎn)部技術(shù)部研發(fā)部設(shè)備部財(cái)務(wù)部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備注：檔案后應(yīng)附供應(yīng)商的資質(zhì)文件、小批量生產(chǎn)測試評(píng)估、 中批量測試評(píng)估表、供應(yīng)商考核表附件三：供應(yīng)商考核表鞍鋼亞盛特種材料有限責(zé)任公司—供應(yīng)商考核表供應(yīng)商名稱　供應(yīng)商編號(hào)　該供應(yīng)商所屬類別　合作時(shí)間長度　供應(yīng)商地址　聯(lián)系電話　供應(yīng)商負(fù)責(zé)人　傳真　與本公司開始交易日期　供應(yīng)商成立日期　財(cái)務(wù)方面考核價(jià)格成本情況　給予我公司的信用政策　付款方式　采購方面考核上年度采購量　上年度物資采購價(jià)格　送貨方式　上年度是否發(fā)生過退換貨　退換貨處理的及時(shí)情況　銷售承諾的實(shí)現(xiàn)情況　技術(shù)服務(wù)情況　投訴的回應(yīng)度　行政服務(wù)　交期的準(zhǔn)時(shí)性　交貨時(shí)間　周轉(zhuǎn)時(shí)間　送貨時(shí)間/彈性　地理位置　售后服務(wù)情況　生產(chǎn)、質(zhì)管、設(shè)備、技術(shù)方面所采購物資的質(zhì)量狀況　品質(zhì)控制能力　質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)　對(duì)技術(shù)研發(fā)的適用性　與設(shè)備的匹配度　設(shè)備維修保養(yǎng)情況　考核合格項(xiàng)目　考核不合格項(xiàng)目　不合格項(xiàng)的整改跟進(jìn)　最終考核判斷□合格繼續(xù)合作 □合格降級(jí) □不合格取消資格新的供應(yīng)商級(jí)別　各部門部長會(huì)簽　總經(jīng)理審批　制表人： 日期：附件四：部門流程優(yōu)化報(bào)告鞍鋼亞盛特種材料有限責(zé)任公司XXX部關(guān)于本部門的流程優(yōu)化報(bào)告按照本公司年度工作計(jì)劃要求，我部對(duì)本部門執(zhí)行的流程及管理制度進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況如下：一、本部門執(zhí)行的管理制度基本情況主要是指本部門現(xiàn)執(zhí)行的管理制度，管理制度是否涵蓋了本部門業(yè)務(wù)執(zhí)行所包含的所有環(huán)節(jié)和流程節(jié)點(diǎn)。二、本部門對(duì)本年度管理制度及工作程序的執(zhí)行情況評(píng)價(jià)主要是指本部門通過整個(gè)年度的工作情況及工作中遇到的問題，對(duì)本部門現(xiàn)行的管理制度和流程進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。三、本部門對(duì)制度及流程的修訂主要是指本部門通過工作發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)原執(zhí)行制度及流程提出的修訂措施。四、其它反饋的信息　部門負(fù)責(zé)人簽字：　日期：　附件五：績效合同采購部XXX績效合同姓名　所屬部門：　　　　　　　　考核時(shí)間：主考核人姓名　角度考核指標(biāo)權(quán)重量化指標(biāo)及計(jì)算方法數(shù)據(jù)名稱及提供者考核人及考核方式目標(biāo)值實(shí)際值得分流程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日?？己宋茨芗皶r(shí)完成及時(shí)安排工作每次50元部長部長根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)下發(fā)《考核通知單》扣款　　　因不配合工作，推諉扯皮，發(fā)生訴訟的每次50元部長　　　沒有完成上級(jí)安排的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)且不匯報(bào)，每項(xiàng)50元上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)　　　目標(biāo)值確認(rèn)簽字本人簽字： 部長簽字： 人力資源部簽字：　評(píng)估總得分　　　考核結(jié)果確認(rèn)簽字本人簽字： 部長簽字： 人力資源部簽字：　企業(yè)管理總監(jiān)意見　　　備注