【正文】 研究采購流程，并對其在過去一年的工作中遇到的問題進行匯總總結(jié)，討論的環(huán)節(jié)主要包括：采購計劃管理、采購申請管理、采購合同管理、采購定價管理、采購渠道、采購質(zhì)量、協(xié)調(diào)或合同簽訂與履行情況等。第三條 采購部應(yīng)當對上述物資采購供應(yīng)活動的環(huán)節(jié)進行評估和綜合分析，及時發(fā)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化采購流程，同時，嚴格員工業(yè)績考核體系，促進物資采購與生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的有效銜接，不斷地提升工作質(zhì)量與工作效率。第四條 對采購業(yè)務(wù)進行整體評價、改進與優(yōu)化流程管理，是整個部門的責任，建議每位員工都發(fā)揮其積極作用，參與制定出更適合企業(yè)實際與發(fā)展戰(zhàn)略的高效率流程。第五條 采購部對流程進行優(yōu)化與改進，通過《部門流程優(yōu)化報告》反映至采購分管領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)批準后，進行流程與制度的修訂?！铩恫块T流程優(yōu)化報告》內(nèi)容詳見附件四第六條 如果流程與制度的修訂涉及其它部門，需要其它部門的協(xié)調(diào)與配合，則由采購部組織牽頭，召開討論會，相關(guān)部門參與并發(fā)表意見，最終確定制度修訂情況。第七條 采購部對流程與制度修訂并經(jīng)董事會批準后，應(yīng)及時將修訂后的制度報至公司辦公室備案，新制度由公司辦公室統(tǒng)一發(fā)文后執(zhí)行。第八條 形成新的流程與制度后，公司辦公室應(yīng)當及時督促員工認真學習，并將新制度的學習、執(zhí)行情況納入員工考核體系。第二章 員工考核第九條 為了提高采購部的整體工作績效，配合公司規(guī)范化管理，特制定員工考核體系。第十條 采購部與本部門每位員工定期（每月）簽訂員工績效合同，員工考核通過績效合同體現(xiàn)。第十一條 采購部針對本部門不同崗位從事工作內(nèi)容的不同，分別制定崗位績效合同，每月與本崗位員工確認一次。第十二條 績效合同的內(nèi)容主要包括：姓名；所屬部門；考核時間；考核指標；量化指標及計算方法；數(shù)據(jù)名稱及提供者；考核人及考核方法；考核目標值、實際值、得分；日?？己?；考核人簽字確認?！铩犊冃Ш贤吩斠姼郊宓谑龡l 績效合同簽訂后，采購部將其交至人力資源部，存檔備案，作為考核依據(jù)。第九部分 附則第一條 本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；如與日后中頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)修改后的《公司章程》相抵觸時，按照修改后的國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。第二條 本制度由采購部負責解釋及修訂。第三條 本制度自公司董事會審議批準之日起執(zhí)行，修改時亦同。附件一：采購合同臺賬附件二：供應(yīng)商檔案附件三：供應(yīng)商考核表附件四：部門流程優(yōu)化報告附件五：績效合同附件一：采購合同臺賬序號合同編號供應(yīng)商名稱簽訂時間合同主要條款合同履行情況合同變更、解除情況備注品種規(guī)格數(shù)量單價付款方式付款時間約定交貨時間實際交貨時間交貨數(shù)量收貨憑證付款時間付款金額附件二：供應(yīng)商檔案鞍鋼亞盛特種材料有限責任公司— 供應(yīng)商檔案檔 案 信 息檔案編號：編制人：檔案建立/更新時間：客 戶 基 本 信 息供應(yīng)商編號：供應(yīng)商級別：采購物資類型：供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商傳真/電話：供應(yīng)商地址：供應(yīng)商信用等級：供應(yīng)商網(wǎng)址：供應(yīng)商性質(zhì)： □國有 □民營 □合資 □私立 □其它成立時間：供應(yīng)商負責人：負責人聯(lián)系方式：主要經(jīng)營項目：供應(yīng)商規(guī)模：配合意愿：辦公面積：供應(yīng)商簡介：資 財 狀 況開戶銀行：賬號：稅務(wù)：稅額： □增值稅 □出口發(fā)票 □其它付款方式：是否對賬：對賬頻率/日期：附發(fā)票方法： □隨貨 □對賬時 □收款時付款日期：其它說明：營 業(yè) 狀 況資本總額：月營銷額：月產(chǎn)量：員工人數(shù)：業(yè)務(wù)人數(shù)：擁有車輛：生 產(chǎn) 狀 況工程技術(shù)人員總數(shù)：人員素質(zhì)：主要生產(chǎn)設(shè)備名稱及型號：購入日期：其它說明：與 我 司 合 作 情 況開始合作時間：是否為公司年度協(xié)議客戶：主要采購的產(chǎn)品：以往采購價格：是否發(fā)生過退換貨：退換貨原因：是否簽訂質(zhì)保協(xié)議：給予我公司付款期間：是否提供售后服務(wù)：設(shè)備返修頻率：其它說明：評 審 情 況采購部評審意見：財務(wù)部評審意見：技術(shù)質(zhì)管部評審意見：初評不合格，供應(yīng)商整改情況：質(zhì)管部、采購部對整改監(jiān)督：總經(jīng)理審批：考 核 記 錄考核日期采購部質(zhì)管部生產(chǎn)部技術(shù)部研發(fā)部設(shè)備部財務(wù)部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備注：檔案后應(yīng)附供應(yīng)商的資質(zhì)文件、小批量生產(chǎn)測試評估、 中批量測試評估表、供應(yīng)商考核表附件三：供應(yīng)商考核表鞍鋼亞盛特種材料有限責任公司—供應(yīng)商考核表供應(yīng)商名稱　供應(yīng)商編號　該供應(yīng)商所屬類別　合作時間長度　供應(yīng)商地址　聯(lián)系電話　供應(yīng)商負責人　傳真　與本公司開始交易日期　供應(yīng)商成立日期　財務(wù)方面考核價格成本情況　給予我公司的信用政策　付款方式　采購方面考核上年度采購量　上年度物資采購價格　送貨方式　上年度是否發(fā)生過退換貨　退換貨處理的及時情況　銷售承諾的實現(xiàn)情況　技術(shù)服務(wù)情況　投訴的回應(yīng)度　行政服務(wù)　交期的準時性　交貨時間　周轉(zhuǎn)時間　送貨時間/彈性　地理位置　售后服務(wù)情況　生產(chǎn)、質(zhì)管、設(shè)備、技術(shù)方面所采購物資的質(zhì)量狀況　品質(zhì)控制能力　質(zhì)量標準　對技術(shù)研發(fā)的適用性　與設(shè)備的匹配度　設(shè)備維修保養(yǎng)情況　考核合格項目　考核不合格項目　不合格項的整改跟進　最終考核判斷□合格繼續(xù)合作 □合格降級 □不合格取消資格新的供應(yīng)商級別　各部門部長會簽　總經(jīng)理審批　制表人： 日期：附件四：部門流程優(yōu)化報告鞍鋼亞盛特種材料有限責任公司XXX部關(guān)于本部門的流程優(yōu)化報告按照本公司年度工作計劃要求，我部對本部門執(zhí)行的流程及管理制度進行了自我評價，評價情況如下：一、本部門執(zhí)行的管理制度基本情況主要是指本部門現(xiàn)執(zhí)行的管理制度，管理制度是否涵蓋了本部門業(yè)務(wù)執(zhí)行所包含的所有環(huán)節(jié)和流程節(jié)點。二、本部門對本年度管理制度及工作程序的執(zhí)行情況評價主要是指本部門通過整個年度的工作情況及工作中遇到的問題，對本部門現(xiàn)行的管理制度和流程進行自我評價。三、本部門對制度及流程的修訂主要是指本部門通過工作發(fā)現(xiàn)的問題對原執(zhí)行制度及流程提出的修訂措施。四、其它反饋的信息　部門負責人簽字：　日期：　附件五：績效合同采購部XXX績效合同姓名　所屬部門：　　　　　　　　考核時間：主考核人姓名　角度考核指標權(quán)重量化指標及計算方法數(shù)據(jù)名稱及提供者考核人及考核方式目標值實際值得分流程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日?？己宋茨芗皶r完成及時安排工作每次50元部長部長根據(jù)實際情況及時下發(fā)《考核通知單》扣款　　　因不配合工作，推諉扯皮，發(fā)生訴訟的每次50元部長　　　沒有完成上級安排的各項臨時任務(wù)且不匯報，每項50元上級領(lǐng)導(dǎo)　　　目標值確認簽字本人簽字： 部長簽字： 人力資源部簽字：　評估總得分　　　考核結(jié)果確認簽字本人簽字： 部長簽字： 人力資源部簽字：　企業(yè)管理總監(jiān)意見　　　備注