工程項目內(nèi)控管理制度-資料下載頁
2025-11-14 00:57本頁面
【導讀】據(jù)國家相關法律、法規(guī)和本公司的實際情況，特制定本制度。位的任職要求也做了相應的規(guī)定。項目建議、可行性研究與項目決策；概預算編制與審核；項目實施與價款支付；竣工決算與竣工決算審計。工程項目業(yè)務崗位設置和崗位主要職責如下表所示。．具備良好的職業(yè)道德。為規(guī)范公司工程項目實施中的授權批準行為，明確授權范圍、責任和權限，工程規(guī)模大小組織成立工程項目組。能夠切實維護公司的利益；財務部部長審核。工程承包單位提出《進度款支付申請》。項目經(jīng)理對照合同檢查后上報?？偨?jīng)理審批通過后財務部辦理支付手續(xù)。及時向審批人的上級授權部門報告。授權、審批均應有文件記錄，授權應有《授權委托書》，便于以后備查。本制度自頒布之日起實施，由物業(yè)部會同相關部門做出解釋。標價與成本相結合。求，并且必須滿足本公司的質(zhì)量要求。工程項目的招標形式分為公開招標和邀請招標。情況下的工程項目采用邀請招標的形式。工程項目額度在萬元以下
【正文】 ．建設工程按單位工程分別填列交付使用的竣工工程 及其價值；設備安裝工程按設備、工具、器具等，逐臺、逐項填列名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量和價值 2．流動資產(chǎn)名稱、單位、數(shù)量、金額和無形資產(chǎn)的名稱、金額 竣工工程平面示意圖 建設工程竣工圖是真實地記錄各種地上、地下建筑物、構筑物等情況的技 術文件，主要編制要求具體如下。 凡按原設計施工圖竣工沒有變動的，由施工單位在原施工圖上加蓋“竣 工圖”標志后，即作為竣工圖。 凡在施工過程中，雖有一般性設計變更，但能將原施工圖加以修改補充 作為竣工圖的，可不重新繪制，由施工單位負責在原施工圖（必須是新 藍圖）上注明修改的章，并附以“設計變更通知單”和施工說明，加蓋 “竣工圖”標志后，作為竣工圖。 凡結構形式改變、施工工藝改變、平面布置改變、項目改變以及有其他 重大改變，不宜再在原施工圖上修改、補充時，應由原設計單位重新繪 制改變后的竣工圖。施工單位負責在新圖上加蓋“竣工圖”標志，并附 以有關記錄和說明，作為竣工圖。 工程造價比較 分析 ： 工程造價比較分析的主要內(nèi)容如下： 主要實物工程量； 主要材料消耗量； 主要設備材料的價格； 大型機械設備、吊裝設備的臺班量； 采取的計價依據(jù)及其收費標準； 采取的施工方案和措施； 考核建筑及安裝工程費、措施費、間接費、工程建設其他費用等的執(zhí)行情 況。 竣工決算編制組織 竣工決算編制工作公司（建設單位）總體負責，統(tǒng)一組織，參建單位分工 編制。 公司（建設單位）成立由 財務、工程技術、統(tǒng)計等人員組成的編制機構， 共同負責竣工決算的編制工作，并由財務總監(jiān)作為負責人。 竣工決算編制步驟 收集、匯總、整理和分析決算資料。這些資料的內(nèi)容包括所有的技術資料、 工料結算的經(jīng)濟文件、施工圖紙和各種變更與簽證資料等。資料分析的目 的是要確保資料準確、完整、齊全。 清理各項財務、債務和結余物資，做到工程完畢賬目清晰、賬物相等、賬 賬相符。清理的主要事項包括核對賬目，清點核實結余的各種材料、工器 具和 設備等。 核實工程變動情況。通過重新核實各單位工程、單項工程的造價，將竣工 資料與原設計圖紙進行查對、核實，確認實際變更情況，并按照有關規(guī)定 對原預算進行增減調(diào)整，重新核定建設項目實際造價。 編制建設工程竣工決算說明。按照竣工決算說明的內(nèi)容要求編寫文字說 明。 填寫竣工決算報表。 做好工程造價對比分析。 清理、裝訂好竣工圖。 上報主管部門審查，同時抄送有關設計單位，并把其中財務成本章送交開 戶銀行簽證。 竣工決算編制完成后，公司組織工程、財務、統(tǒng)計等人員開展內(nèi)部審核，重點審查以下內(nèi)容： 決算依據(jù)是否完備； 相關文件資料是否齊全； 竣工清理是否完成； 決算編制是否正確。 相關文件表單 《竣工財務決算說明書》。 “竣工財務決算審批表”、“竣工工程概況表”、“竣工財務決算表”。 “建設工程項目交付使用財產(chǎn)總表”、“建設工程項目交付使用財產(chǎn)明細表”。 “結余設備材料明細表”、“應收、應付款明細表”、 “結余資金明細表”。 “設計變更通知單”。 第 6 章 竣工清理管理制度 制度制定 目的 為了確保工程竣工清理工作的順利實施，保證工程項目能夠如期進行竣工驗 收并投入使用，特制定本管理制度。 主題內(nèi)容與范圍 本制度所稱竣工清理，是指工程竣工后對施工所產(chǎn)生的渣土、棄土、棄料、 余泥、泥漿及其他廢棄物的清理以及土地的平整、環(huán)境污染的治理，以最大 限度地還原周邊環(huán)境原貌。 管理部門： 自建工程項目 由工程部負責組織竣工清理工作，總經(jīng)理驗收確認；需要雇傭、使用清理工 作隊或清理工人的需經(jīng)過人力資源部審核。 外包工程項目 由工程部與承包商、分包商協(xié)商具體的清理事宜，并負責清理檢查、清理驗 收工作，由總經(jīng)理審核確認。 內(nèi)容： 清理計劃 在工程開工前工程部應要求施工單位提交竣工清理計劃，計劃內(nèi)容包括以 下四個方面。 清理范圍 明確工程竣工清理的范圍，根據(jù)政府有關管理制度及工程量的大小規(guī)定竣 工清理的范圍；清理范圍、責任事項的界定一定要精確、嚴謹。 清理內(nèi)容 清除建筑垃圾，施工 單位至少對建筑場地內(nèi)集中堆放的建筑垃圾進行裝 車清運，按照相關處理辦法進行處理。 場地平整，施工單位至少對因建筑施工而造成的場地地形變化進行處 理，按照有關要求進行平整恢復。 修復損壞環(huán)境，施工單位至少對因進駐施工而損壞或污染的植被、設施 進行修復，按照有關規(guī)定如需賠償，根據(jù)合同從結算款中扣除。 清理方法 明確竣工清理方法，原則上集中處理建筑垃圾，在建筑垃圾運輸、堆放 過程中避免二次污染 ?？山ㄗh施工單位對混凝土垃圾、金屬、塑料等物 料進行分類清理，回收利用。 采取適當方式平整、修復場地，需要回填或采土時應尤其注意避免對施 工區(qū)域地下水的破壞。 需要清洗被污染的綠化植物時，應注意清洗時機、用水、用藥劑的選擇， 避免對植物造成傷害。 達標標準 工程竣工清理的達標標準以本地區(qū)政府機關下發(fā)的城市環(huán)境管理、衛(wèi)生治 理等相關規(guī)定為準，工程部在監(jiān)督、檢查過程中應嚴格執(zhí)行。 檢查批準程序 工程開工前，由施工單位上交清理計劃，明確竣工清理完成的相關事宜、 期限。 竣工驗收準備階段，工程部依據(jù)施工單位的清理計劃進行監(jiān)督和檢查。 工程清理工作按計劃完成后，由項目經(jīng)理確認驗收并確認，向 物業(yè)部部長 提交《竣工清理完成報告》。 物業(yè)部部長 審批《竣工清理完成報告》后留存，作為竣工驗收報告的組成 章。 本制度之頒布之日起執(zhí)行，由工程部負責解釋。 相關文件表單 竣工清理計劃。 《竣工清理完成報告》 。
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