某某公司薪酬和考核管理內(nèi)部控制業(yè)務流程-資料下載頁
2025-04-18 22:20本頁面
【正文】 考核內(nèi)容：德、能、勤、績。 考核程序 科員考評由主管、部門負責人進行分項考評并在《科員考核評分表》簽字。 工程技術人員、主辦科員由部門負責人進行分項考評并在《工程技術人員考核評分表》、《主辦科員考核評分表》簽字。 部門將考核結果報分管領導審核批準并在表上簽字，分管領導審核同意后報績效考核考評工作小組備案執(zhí)行。 若被考評人員對考核結果不服，可書面向分管領導或績效考績工作小組申請復議，由績效考核考評工作小組安排考評，考評結果報分管領導審核，公司總經(jīng)理批準。 考核評價：按照考評表，根據(jù)綜合得分評為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四等級；根據(jù)年綜合考評分，分別給予相應的獎懲。 對考核結果的處理： 建立正常職務升降機制，可以晉升或降職使用。根據(jù)考核結果對員工進行晉升或降職。 對考評、考核、選優(yōu)、推優(yōu)等系列活動產(chǎn)生的業(yè)務水平高、能力強、善于創(chuàng)新、有豐富經(jīng)驗的管理人員納入人才儲備管理。 按《公司副高級管理人員及優(yōu)秀、星級管理者休假（療養(yǎng))實施辦法》規(guī)定，副高級管理人員以及中級管理人員和中層管理人員中優(yōu)秀、星級管理者中可享受療養(yǎng)(休假)待遇。 按《先進集體、先進員工獎勵制度》規(guī)定，先進集體、先進個人評選活動每年進行一次。先進班組、先進部門、優(yōu)秀員工、獲上級表彰的先進、技術能手，可享受表彰、獎勵現(xiàn)金、帶薪療養(yǎng)、帶薪休假、補充保險 按公司《優(yōu)秀員工、技術能手休假》、《星級員工、榮獲市委、市府以上表彰的先進個人、市級以上勞模、市級以上科技成果項目主研人療養(yǎng)》實施辦法的規(guī)定評選出的年度星級員工、優(yōu)秀員工、技術能手，市級（黨委、政府）表彰的先進個人、市科委表彰的科技創(chuàng)新三等獎以上或科技項目主研人均可帶薪休假、療養(yǎng)。 按《山由帝杉公司董事長獎勵基金管理辦法》的規(guī)定，董事長獎勵基金是專項用于獎勵對公司發(fā)展作出貢獻的有關人員的基金，用途為：效益獎、創(chuàng)新獎、成本獎、安全獎、企業(yè)文化獎和特別貢獻獎。 4 薪酬與考核管理監(jiān)督與檢查 對薪酬與考核管理情況進行專項檢查，也可結合內(nèi)部審計和外部審計期間財務檢查、審計等工作進行。 對薪酬與考核管理情況進行專項檢查的內(nèi)容包括但不限于： 薪酬與考核管理業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查有關薪酬與考核管理是否存在不相容職務混崗的情況。薪酬與考核管理業(yè)務不相容崗位一般包括：員工轉正的申請與審批；考核的執(zhí)行與審批；薪酬的計算、發(fā)放、審批與會計記錄；考核情況的統(tǒng)計與審批等。 薪酬與考核管理授權批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查高級管理人員是否有授權人員審批。 薪酬與考核管理決策責任制的建立及執(zhí)行情況。重點檢查高級管理人考核是否嚴格，獎懲是否到位。 公司綜合管理部應承擔公司員工的日常考核、考勤工作。 審計監(jiān)察室應定期或采取突擊方式對各部門、各項薪酬與考核管理進行監(jiān)督檢察，出具包括薪酬與考核管理在內(nèi)的內(nèi)部審計報告書，對違反公司薪酬與考核管理的單位、個人報告董事會，并提出處理意見。 董事會對審計監(jiān)察室上報的檢查情況通報公司各部門，對存在以下問題的單位，在公司內(nèi)部通報批評，下達整改通知，有關單位應采取有效措施進行整改，確屬薪酬與考核管理人員工作不力的應及時調(diào)離崗位。 不按規(guī)定嚴格考核員工，隱瞞員工請假、早退、遲到等。 不及時、準確上報考核結果，提交薪酬變動，影響財務核算工作等。 四、相關制度目錄 1 中華人民共和國公司法(中華人民共和國主席令第二十號) 2 中華人民共和國勞動法（主席令第二十八號） 3 XX公司人事管理制度 4 XX公司人才儲備制度 5 XX公司考勤管理辦法6 XX公司員工培訓制度7 XX公司員工請假休假制度 8 XX公司勞動用工管理辦法 9 XX公司員工考評辦法 10 XX公司董事會議事規(guī)則 11 公司副高級管理人員及優(yōu)秀、星級管理者休假（療養(yǎng))實施辦法 12 先進集體、先進員工獎勵制度 13 休假(療養(yǎng))實施辦法 五、主要控制點相關資料 1 員工旅游休假報告表 2 分公司生產(chǎn)產(chǎn)品計劃考核統(tǒng)計表 3 產(chǎn)品質(zhì)量目標完成考核表 4 外出辦事派工單 5 科員考核評分表 6 工程技術人員考核評分表 7 主辦科員考核評分表 8 考核結果回饋表 9 員工轉正考核表 10 考勤表 11 考評調(diào)查表 12 員工考評表 WORD格式整理
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