【正文】 ，因質(zhì)量得到充分肯定或突出表?yè)P(yáng)的，酌情給予20006000元獎(jiǎng)勵(lì)。（七）工程中采用新技術(shù)、新工藝，得到上級(jí)部門表彰，根據(jù)情況，每項(xiàng)次獎(jiǎng)勵(lì)10005000元。（八）嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)驗(yàn)收，自檢合格方可報(bào)上一級(jí)驗(yàn)收，施工資料、數(shù)碼照片等必須按要求及時(shí)整理歸檔。因施工質(zhì)量或施工資料造成驗(yàn)收不合格的，扣除責(zé)任單位500020000元，雖驗(yàn)收合格但不規(guī)范項(xiàng)較多的，酌情扣除責(zé)任單位10005000元，項(xiàng)目部按績(jī)效管理辦法考核。（九）工程交付使用后，對(duì)業(yè)主提出的質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)核實(shí)確屬施工原因造成的，施工單位不能及時(shí)給予修復(fù)處理及協(xié)調(diào)解決的，就同一質(zhì)量問(wèn)題接到同一業(yè)主的再次投訴的，對(duì)單位工程處1000—3000元罰款；保修期內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題施工單位拒不維修的對(duì)單位工程處1000—5000元罰款。（十）對(duì)上述質(zhì)量問(wèn)題，凡造成返工材料損失或浪費(fèi)的，勞務(wù)施工單位還將賠償造成的材料損失。（十一）對(duì)上述未列入的質(zhì)量問(wèn)題，未按要求整改處理的，處100500元罰款。凡有嚴(yán)重影響安全、使用功能及外觀質(zhì)量的，視情節(jié)輕重處50010000元罰款。（十二）本處罰實(shí)施細(xì)則在與勞務(wù)施工單位簽訂合同時(shí)，納入合同要約文件范圍。在施工過(guò)程管理中嚴(yán)格按本細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)同一事項(xiàng)，同一部位不得重復(fù)進(jìn)行處罰。對(duì)施工單位處罰后仍不進(jìn)行整改或整改不合格的，按本實(shí)施細(xì)則2—5倍處罰。（十三）凡工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收合格后獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人100~200元/項(xiàng)（含維修項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人）。（十四）公司質(zhì)安部及公司領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目上發(fā)現(xiàn)應(yīng)考核施工班組的項(xiàng)目而項(xiàng)目部未進(jìn)行處理的則項(xiàng)目部按50元/項(xiàng)考核項(xiàng)目部相關(guān)人員。（十五）集團(tuán)質(zhì)安部對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行的處罰則公司將對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行同等金額的處罰。本制度自批準(zhǔn)下發(fā)之日起，各項(xiàng)目部必須貫徹執(zhí)行，在執(zhí)行過(guò)程中本制度以外的條款，按集團(tuán)質(zhì)安部下發(fā)的制度文件執(zhí)行。二○一七年五月二十四日工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理辦法九華建設(shè)工字〔2017〕7號(hào)第一章 總則第一條 為規(guī)范工程質(zhì)量管理工作，全面提升公司工程質(zhì)量管理水平，強(qiáng)化施工過(guò)程中的質(zhì)量控制，做到預(yù)防為主、防患于未然，特制定本辦法。第二條 本辦法按照國(guó)家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目施工全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢查、驗(yàn)收；規(guī)范樣板房驗(yàn)收、材料驗(yàn)收、零星工程、維修工程等質(zhì)量驗(yàn)收管理工作。第三條 本辦法適用于公司各在建工程項(xiàng)目、技改、維修等零星工程項(xiàng)目。 第二章 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)要求第四條 公司工程部在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，工程部設(shè)立工程項(xiàng)目部、技改、維修及零星工程項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)在建工程項(xiàng)目、技改、維修等零星工程項(xiàng)目施工全過(guò)程的質(zhì)量檢查驗(yàn)收。第五條 職責(zé)分工（一）項(xiàng)目部職責(zé)：負(fù)責(zé)落實(shí)各分部分項(xiàng)工程的技術(shù)交底和驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)按合同約定對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)的材料的質(zhì)量驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)工程進(jìn)度推進(jìn)，進(jìn)度計(jì)劃的分解和落實(shí)。負(fù)責(zé)督促各施工單位（班組）對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改；每周組織工程項(xiàng)目部例會(huì)，協(xié)調(diào)解決施工單位提出的問(wèn)題，通報(bào)各施工方一周的進(jìn)度、質(zhì)量、安全的情況和處罰情況。 負(fù)責(zé)對(duì)在建工程各施工部位、工序的日常質(zhì)量檢查，并做好檢查記錄。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，留下影像資料并及時(shí)對(duì)施工單位（班組）下發(fā)書(shū)面整改通知限期整改。 對(duì)到期整改項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查。對(duì)未按期完成整改的，對(duì)責(zé)任單位（班組）作處罰決定，并要求繼續(xù)整改。負(fù)責(zé)工程的隱蔽驗(yàn)收、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收，各主要工序的交接檢查驗(yàn)收，以及裝飾階段要求各工序制作的樣板工程驗(yàn)收。督促施工單位對(duì)主體結(jié)構(gòu)（含砌體）、裝飾階段（抹灰）質(zhì)量進(jìn)行自檢并將檢查記錄上墻。（二）技改、維修及零星工程項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬門窗、科建公司的技改維修方案制定、申報(bào)、施工過(guò)程監(jiān)管、實(shí)施。負(fù)責(zé)已交樓盤售后維修工作。包括：現(xiàn)場(chǎng)勘查、方案確定、維修價(jià)格、人員確定、責(zé)任劃分、按要求進(jìn)行申報(bào)，督促落實(shí)維修并參與驗(yàn)收。按集團(tuán)規(guī)定辦理各類維修的收驗(yàn)方及結(jié)算。 第三章 工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度第六條 圖紙會(huì)審及方案簽批（一）工程開(kāi)工前，工程部應(yīng)先組織工程技術(shù)人員集中熟悉圖紙或其他形式對(duì)圖紙進(jìn)行會(huì)審，并整理形成讀圖紀(jì)要，并與設(shè)計(jì)院溝通，形成《施工圖會(huì)審及交底紀(jì)要》并簽字蓋章。（二）施工過(guò)程中因調(diào)整、優(yōu)化的施工方案，必須按集團(tuán)簽《簽批流程管理辦法》進(jìn)行簽批，經(jīng)簽批完成后方可實(shí)施。第七條 技術(shù)交底（一）項(xiàng)目部對(duì)砼、鋼筋、模板、砌體、抹灰、樓地面、防水、外墻保溫、外墻涂料、內(nèi)外墻磚、門窗、欄桿等各分部分項(xiàng)工程、重點(diǎn)施工工序、部位在施工前，由項(xiàng)目工程技術(shù)人員編制，由項(xiàng)目技術(shù)人員向勞務(wù)、分包單位工程技術(shù)管理人員或作業(yè)班組長(zhǎng)交底，再由勞務(wù)、分包單位工程技術(shù)管理人員或作業(yè)班組長(zhǎng)向操作工人交底。使上述人員明確施工要點(diǎn)、質(zhì)量要求；做到施工時(shí)心中有數(shù)，并指導(dǎo)操作工人做好各項(xiàng)質(zhì)量工作。（二）技術(shù)交底內(nèi)容要緊緊圍繞和具體施工有關(guān)的操作者、機(jī)械設(shè)備、使用材料、構(gòu)配件、施工順序、施工工藝和工方法、施工環(huán)境、具體管理措施等方面進(jìn)行，交底中要明確做什么、誰(shuí)來(lái)做、如何做、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和要求、什么時(shí)間完成等。（三）技術(shù)交底的內(nèi)容包括施工方法、作業(yè)技術(shù)要領(lǐng)、質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，施工過(guò)程中需注意的問(wèn)題，可能出現(xiàn)意外的措施及應(yīng)急方案。（四）項(xiàng)目部技術(shù)交底資料應(yīng)具備簽字手續(xù)并存檔。第八條 各項(xiàng)目部必須建立材料（設(shè)備）樣品庫(kù)，加強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備檢驗(yàn)及封樣管理（一）各項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)必須建立材料（設(shè)備）樣品庫(kù)：對(duì)鋼筋、沖洗水箱、金屬軟管、開(kāi)關(guān)插座、室內(nèi)外裝飾材料、防水材料、電線電纜、給排水管材管件、弱電配電箱、鋪貼材料及合同約定品牌的材料樣品等進(jìn)行簽字確認(rèn)并封樣保存。商貿(mào)公司工程物資部根據(jù)設(shè)計(jì)及施工要求尋找和提供可選產(chǎn)品，組織業(yè)主單位、施工單位、集團(tuán)質(zhì)安部和商貿(mào)公司共同認(rèn)樣，確定所選樣品后，共同簽字封樣，作為大批量材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的依據(jù)。所確定的樣品分別由商貿(mào)公司工程物資部和九華公司綜合管理部封樣并納入樣品庫(kù)管理；對(duì)于數(shù)量較少、價(jià)值較大的設(shè)備材料，如高低壓柜、變壓器、發(fā)電機(jī)、水泵、電梯等，可不設(shè)材料（設(shè)備）樣板，按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。（二）影響到結(jié)構(gòu)安全或永久使用功能的主要材料如：鋼筋、砼、頁(yè)巖磚、防水材料、給排水管材管件、電纜電線等主要材料，供配電設(shè)備、箱柜、電器元件、發(fā)電機(jī)組等成套設(shè)備采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)時(shí)，商貿(mào)公司工程物資部負(fù)責(zé)組織施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收并作好記錄，需經(jīng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)的施工原材料，必須經(jīng)見(jiàn)證取樣檢測(cè)合格后方可使用，對(duì)未檢測(cè)或檢測(cè)不合格的材料不準(zhǔn)使用并監(jiān)督清除出場(chǎng)。（三）九華公司對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料必須按確認(rèn)的樣品、設(shè)計(jì)、合同或承諾書(shū)注明的品牌、標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行驗(yàn)收，包括檢查報(bào)驗(yàn)單、出廠合格證明、出廠檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告或進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢報(bào)告，并對(duì)進(jìn)場(chǎng)的實(shí)物進(jìn)行抽檢，對(duì)照樣品檢查接收。（四）九華公司制定“關(guān)鍵原材料、設(shè)備和構(gòu)配件”清單，明確質(zhì)量檢驗(yàn)要求，所有進(jìn)場(chǎng)關(guān)鍵材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗(yàn)收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，處罰檢驗(yàn)、審批責(zé)任人員各1000元；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資的處罰。九華公司質(zhì)安部考核。 （五）對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、管線材料、構(gòu)配件、設(shè)備等由各項(xiàng)目資料專管人員進(jìn)行對(duì)出廠合格證明、復(fù)檢合格資料、見(jiàn)證取樣復(fù)檢合格資料、檢驗(yàn)批報(bào)審查資料、監(jiān)理、勘查設(shè)計(jì)、業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督所有簽署的相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)文件，進(jìn)行收集、整理組卷，管理備查至竣工備案。第九條 樣板工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收（一）根據(jù)工程特點(diǎn)，項(xiàng)目部制定裝飾階段樣板計(jì)劃和實(shí)施方案，報(bào)公司工程部備案。工序正式進(jìn)入施工前，項(xiàng)目部必須要求施工單位先行制作工序樣板。（二）樣板完成后，由項(xiàng)目部先行驗(yàn)收并提出驗(yàn)收意見(jiàn)和改進(jìn)措施。（三）驗(yàn)收不合格的要求按照討論的改進(jìn)措施重新制作或更換作業(yè)班組重新制作樣板。（四）驗(yàn)收合格的由項(xiàng)目部邀請(qǐng)集團(tuán)質(zhì)安部、公司質(zhì)安部、工程部對(duì)樣板進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入正式施工階段。 第四章 工程質(zhì)量檢查控制第十條 各標(biāo)段土建承包單位必須根據(jù)合同或《施工項(xiàng)目關(guān)鍵崗位人員配置標(biāo)準(zhǔn)》要求，根據(jù)不同工程規(guī)模配置相應(yīng)的崗位人員。（一）九華公司行政部在各招標(biāo)文件中，應(yīng)對(duì)承包隊(duì)伍關(guān)鍵崗位人員配置明確規(guī)定。綜合管理部負(fù)責(zé)完善合同并將項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全員、質(zhì)量員配置寫(xiě)入施工承包合同。（二）工程開(kāi)工后，承包單位不按照項(xiàng)目部要求配備質(zhì)量員的，可對(duì)承包商給予2000元/人的罰款并限定整改時(shí)間，到期整改不合格可加倍考核。（三）各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)各標(biāo)段勞務(wù)分包單位管理人員進(jìn)行登記備案，并對(duì)到崗情況進(jìn)行抽查，對(duì)未按規(guī)定到崗人員可按200元/。（四）項(xiàng)目部、公司組織例行檢查時(shí)，如承包單位或勞務(wù)分包單位人員不積極配合，可視情況給予對(duì)承包單位500～1000元/次的罰款，對(duì)中途溜號(hào)對(duì)承包單位50～200元/人次的罰款。第十一條 各施工單位項(xiàng)目經(jīng)理必須建立隱蔽工程驗(yàn)收臺(tái)帳（有關(guān)臺(tái)帳格式見(jiàn)附件），臺(tái)帳頁(yè)碼編號(hào)不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。否則，每項(xiàng)扣罰項(xiàng)目經(jīng)理200元。第十二條 九華公司質(zhì)安部應(yīng)建立各施工項(xiàng)目、施工班組施工員、質(zhì)量員和安全員等關(guān)鍵崗位人員一覽表，每月督促各項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)各施工班組下月檢查計(jì)劃，安排并督促各施工班組按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查。（一）九華公司質(zhì)安部到工地巡查和公司組織的生產(chǎn)檢查，采用普查和抽查相結(jié)合的辦法，各施工班組項(xiàng)目部自檢面必須100%，發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量目標(biāo)管理有偏離時(shí)，要求立刻全面糾偏，直到達(dá)標(biāo)為止，并做好記錄。（二）日常抽檢標(biāo)準(zhǔn)：每月要求對(duì)工程、材料、設(shè)備檢查不少于2000點(diǎn)，按樓盤項(xiàng)目均衡分布。檢查點(diǎn)數(shù)分布依據(jù)：各樓盤的點(diǎn)數(shù)=該盤工程項(xiàng)目數(shù)量占公司在建總項(xiàng)目數(shù)量的百分比2000。（二）日常抽檢必須有針對(duì)性地確定檢查內(nèi)容和檢查重點(diǎn)，并按子分部工程、分項(xiàng)分類要求，制定檢查計(jì)劃。檢查部位必須隨機(jī)選定，并按工程進(jìn)度所涉及的分項(xiàng)均衡分布，以使檢查結(jié)果趨向正態(tài)分布，減少主觀影響。（三）節(jié)點(diǎn)檢查是對(duì)各項(xiàng)目工程重要實(shí)體質(zhì)量的必檢內(nèi)容，按各專業(yè)質(zhì)量節(jié)點(diǎn)內(nèi)容對(duì)關(guān)鍵工序、重要部位的質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)抽查。節(jié)點(diǎn)檢查貫穿于日常檢查過(guò)程中。第十三條 質(zhì)量交接檢（一）班組自檢1. 各參建單位質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)所有的班組質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制，（擬制《節(jié)點(diǎn)質(zhì)量檢查情況跟蹤表》并每天將檢查方式與檢查結(jié)果詳細(xì)記錄）如結(jié)果評(píng)定，在施工過(guò)程中，質(zhì)檢員應(yīng)隨時(shí)檢查質(zhì)量，并對(duì)工人隨時(shí)作技術(shù)指導(dǎo)，如發(fā)現(xiàn)有較大缺陷和錯(cuò)誤，要及時(shí)向項(xiàng)目質(zhì)檢員或技術(shù)員匯報(bào)，否則視其后果影響程度罰施工隊(duì)500元/次。，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，若拖延影響下一道工序施工，視其耽誤時(shí)間長(zhǎng)短，由項(xiàng)目部決定其罰款額。（二）工程交接檢1. 工程交接檢是質(zhì)量控制過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，交接檢應(yīng)在項(xiàng)目質(zhì)檢員和下道工序班組長(zhǎng)對(duì)上道工序?qū)z達(dá)到要求后，方可與下道工序班組長(zhǎng)進(jìn)行工序交接。，要填寫(xiě)工序交接紀(jì)錄，簽字后歸檔保存。（三）專檢%以上后，方可進(jìn)行專檢，專檢中提出問(wèn)題，下達(dá)整改通知書(shū)，整改后再進(jìn)行檢查。，不能抽檢，最后專檢合格后，進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定資料整理歸檔。第十四條 日常檢查控制（一）項(xiàng)目部每周對(duì)本周施工工序、質(zhì)量進(jìn)行抽查及復(fù)核，并如實(shí)填寫(xiě)檢查記錄。對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的工序、部位，要提出整改措施，下發(fā)整改通知，并限期整改。（二）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)督促各施工單位按期完成整改，凡未按期完成整改的，對(duì)施工單位提出考核意見(jiàn)。（三）項(xiàng)目部每周應(yīng)召開(kāi)質(zhì)量管理例會(huì)，通報(bào)一周質(zhì)量情況，及時(shí)解決工程質(zhì)量方面存在的問(wèn)題。第十五條 分戶驗(yàn)收檢查 （一）工程竣工交驗(yàn)前，由公司工程部組織，項(xiàng)目部全員參與，對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行全數(shù)檢查。（二）首次對(duì)工程實(shí)體分戶驗(yàn)收檢查完畢，由項(xiàng)目部下發(fā)檢查中存在的問(wèn)題，要求施工單位按規(guī)定時(shí)限整改。規(guī)定時(shí)限到期，組織第二次檢查，復(fù)查整改驗(yàn)收，對(duì)未按期整改的或整改達(dá)不到要求不合格的，由工程部對(duì)施工單位進(jìn)行考核并在次規(guī)定整改時(shí)限，要求施工單位整改。整改時(shí)限到期，再次進(jìn)行復(fù)查，直至全面整改合格。 第五章 工程質(zhì)量管理考核第十六條 公司工程部每月組織對(duì)各在建項(xiàng)目工程質(zhì)量、施工管理狀況進(jìn)行一次系統(tǒng)檢查，并提出整改方案和考核意見(jiàn)。第十七條 項(xiàng)目部對(duì)負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。第十八條 公司內(nèi)部考核（一）凡運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料、半成品或構(gòu)配件，項(xiàng)目技術(shù)管理人員必須參與驗(yàn)收，凡未參與驗(yàn)收考核責(zé)任人20元/次，凡未經(jīng)驗(yàn)收（或把關(guān)不嚴(yán)）投入使用，造成返工損失的，考核責(zé)任人100元/次。（二）方案未經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自實(shí)施的考核責(zé)任人100元/次。（三）項(xiàng)目部未執(zhí)行樣板先行制度的，考核項(xiàng)目責(zé)任人200元/次。（四）項(xiàng)目部未執(zhí)行三檢制度，組織交接驗(yàn)收的，處罰責(zé)任人50元/次；交接檢查驗(yàn)收不負(fù)責(zé)任，造成后續(xù)返工損失的，考核責(zé)任人200元/次。（五）未按公司規(guī)定進(jìn)行日常檢查，并如實(shí)填寫(xiě)檢查記錄、施工日志等；或發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題，未下發(fā)書(shū)面整改通知；或已下發(fā)整改通知未進(jìn)行復(fù)查的；考核責(zé)任人20元/次。（六）未對(duì)施工單位作技術(shù)交底，考核責(zé)任人100元/次，交底無(wú)針對(duì)性，考核責(zé)任人50元/次。（七）本制度未涉及和規(guī)定的，集團(tuán)或公司領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行考核的，視情節(jié)輕重，按50元/項(xiàng)起。 二〇一七年五月二十四日節(jié)點(diǎn)質(zhì)量檢查情況跟蹤表項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)： 檢查人員 受控編號(hào)檢查節(jié)點(diǎn)名稱序號(hào)12345678施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)實(shí)際檢查情況影像資料編號(hào)檢查結(jié)果判定班組負(fù)責(zé)人確認(rèn)