【正文】 25號之前以電子（表格、掃描件）版報到分公司質(zhì)量管理部。 局及分公司重點監(jiān)控項目應(yīng)填寫《重點監(jiān)控項目月度報表》（見附件6），并按有關(guān)規(guī)定逐級報送。 項目質(zhì)量部必須建立測量、檢測與試驗設(shè)備管理臺賬（見附件7），并按有關(guān)規(guī)定逐級報送。 項目質(zhì)量部必須按照有關(guān)要求，及時對施工過程中的各類數(shù)據(jù)進行收集整理，并及時錄入分公司互聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)。 項目技術(shù)部必須根據(jù)施工設(shè)計圖紙建立本項目需要的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單，理清獲得渠道，保證驗收規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)是有效版本。 項目技術(shù)部協(xié)助質(zhì)量部按照現(xiàn)行的規(guī)范做好混凝土試塊、砂漿試塊強度的分析統(tǒng)計評定工作。主體結(jié)構(gòu)施工過程中，對混凝土強度質(zhì)量進行評定，并進行數(shù)理和非數(shù)理統(tǒng)計。 項目部在日常工作中，應(yīng)做好質(zhì)量管理的收集、整理、統(tǒng)計分析及改進工作。比如：，對每項完成工作要及時驗收，及時交接，嚴(yán)禁無驗收無交底就進入下道工序施工。認真學(xué)習(xí)，加強技術(shù)信息交流工作。，嚴(yán)禁私自改動圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。，施工日志以及各隱蔽工程的隱蔽記錄，必要時要有聲像記錄，作為施工過程原始信息記錄的憑證。、建賬，找到影響質(zhì)量問題的關(guān)鍵因素，分析原因、制定并實施鞏固及改進措施。 分公司質(zhì)量部對每月、每季度的質(zhì)量檢查進行統(tǒng)計分析并通報，找出共性問題，提出改進措施，指導(dǎo)項目施工。 各類信息要及時反饋，有關(guān)質(zhì)量問題信息要及時報告、及時研究處理，加強對外信息交流工作，收集先進的施工工藝和技術(shù)措施。 質(zhì)量專題例會 項目質(zhì)量專題例會每月不少于3次，由項目質(zhì)量總監(jiān)主持，參加人員包括項目經(jīng)理、執(zhí)行經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、項目總工程師、質(zhì)量總監(jiān)、質(zhì)量員、施工員、技術(shù)人員、分包負責(zé)人等，會議紀(jì)要由項目質(zhì)量部負責(zé)記錄，會議記錄應(yīng)完整。 項目質(zhì)量例會應(yīng)提出質(zhì)量管理工作的不足，針對存在的質(zhì)量問題進行分析、講評，提出改進措施及下一步工作要求。 在項目質(zhì)量例會上，應(yīng)組織學(xué)習(xí)新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范和強制性條文，學(xué)習(xí)分公司的有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定。 工程技術(shù)資料管理 分公司質(zhì)量部是工程資料管理的業(yè)務(wù)主管部門，負責(zé)對工程資料檔案工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促和檢查有關(guān)工程檔案法規(guī)的實施。 分公司檔案室負責(zé)接受和保管所屬項目應(yīng)當(dāng)永久和長期保存的工程檔案和有關(guān)資料。 分公司其他系統(tǒng)、部門應(yīng)對本系統(tǒng)內(nèi)的工程資料工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，督促和檢查有關(guān)工程檔案法規(guī)的實施，確保本系統(tǒng)內(nèi)資料的合法性和完備性。 各項目部應(yīng)設(shè)滿足項目要求的足夠?qū)Ｂ氋Y料員，資料員須持證上崗（有效期按當(dāng)?shù)氐囊?guī)定）。項目經(jīng)理部不應(yīng)中途更換資料員，因特殊原因需更換資料員的，應(yīng)當(dāng)做好交接手續(xù)，凡因資料交接不當(dāng)或其它原因，造成資料不完整或無人整理歸檔的，由項目負責(zé)人負責(zé)。 項目技術(shù)部門要認真執(zhí)行國家關(guān)于技術(shù)工作的法律、法規(guī)和企業(yè)的工程技術(shù)管理的規(guī)定。指導(dǎo)項目工程部做好工程成本控制和文明施工管理工作。 項目技術(shù)部負責(zé)施工現(xiàn)場的技術(shù)資料管理工作，對涉及工程質(zhì)量有關(guān)的各種原始資料進行建立、整理、歸檔，并經(jīng)常深入現(xiàn)場，解決技術(shù)問題，檢查關(guān)鍵部位，負責(zé)重要過程和特殊過程的技術(shù)交底工作，并實施督促檢查控制。 項目資料部門負責(zé)項目工程技術(shù)質(zhì)量的內(nèi)業(yè)管理，當(dāng)好項目技術(shù)負責(zé)人的助手。負責(zé)工程技術(shù)資料的形成、收集、整理、匯總、成冊、驗收、歸檔等工作，督促各類資料的及時形成并簽證，形成質(zhì)量記錄。 針對工程資料的過程管理、歸檔質(zhì)量要求，分公司應(yīng)編制《工程資料管理辦法》，總部有關(guān)部門及下屬各單位遵照執(zhí)行。 總、分包質(zhì)量管理 分公司應(yīng)建立、健全對分包方的選擇、評價機制，制定選擇、評價的辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。 項目部必須嚴(yán)格執(zhí)行分公司簽發(fā)及頒布的總、分包相關(guān)管理規(guī)定。 所選擇的分包方應(yīng)具備相應(yīng)的企業(yè)資質(zhì)等級，并在工程質(zhì)量管理方面符合《施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》中有關(guān)質(zhì)量管理體系、崗位職責(zé)、人力資源管理、技術(shù)等級培訓(xùn)和考核等要求。 項目部與分包方在簽訂分包合同時，必須單獨簽訂工程質(zhì)量保證的專項協(xié)議，在明確的工程質(zhì)量目標(biāo)下，確定總、分包在開展質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)、工程質(zhì)量管理、竣工后的保修與服務(wù)及工程質(zhì)量事故處理等各方面的雙方權(quán)利、責(zé)任與義務(wù)。 實行總承包施工的工程項目，工程質(zhì)量由總承包單位項目經(jīng)理全面負責(zé)。在項目既定的工程質(zhì)量目標(biāo)下，統(tǒng)一工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)檔案編制標(biāo)準(zhǔn)。分包方的各項工程質(zhì)量管理工作均應(yīng)納入總承包單位項目部的管理體系之中。 項目部必須嚴(yán)格控制分包方的技術(shù)管理工作，對分包方編制的施工技術(shù)文件必須進行嚴(yán)格的審核、審批。使分包方編制的技術(shù)文件全面滿足項目部施工組織設(shè)計或技術(shù)方案的要求。 項目技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量管理人員應(yīng)監(jiān)督分包方技術(shù)人員對其作業(yè)班組的技術(shù)交底。 由于分包方人員不服從項目部或監(jiān)理人員的管理，施工質(zhì)量低劣，造成重大經(jīng)濟損失的，除要其賠償經(jīng)濟損失外，必須及時解除分包合同并將其立即清退出場。 對于一般性錯誤并造成的經(jīng)濟損失較小時，項目部有權(quán)對分包的相關(guān)人員（管理人員、操作人員）進行經(jīng)濟處罰，處罰額由總包方根據(jù)分公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對人員的處罰必須由有關(guān)人員自付罰款，不得由分包單位代付，從而對當(dāng)事人起到處罰的作用，對其他有關(guān)人員起到警示的作用。 項目部應(yīng)積極鼓勵分包方的施工操作人員努力學(xué)習(xí)技術(shù)，提高施工操作質(zhì)量。對于技術(shù)水平高，質(zhì)量意識強，管理嚴(yán)格，成品質(zhì)量好，成本低的分包班組或個人應(yīng)給予必要的榮譽或物質(zhì)獎勵。 對于業(yè)主直接發(fā)包且與總包單位無任何合約和經(jīng)濟關(guān)系的甲方平行發(fā)包單位、材料設(shè)備供應(yīng)商等，總包單位應(yīng)對其施工的工程質(zhì)量或提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量給予高度關(guān)注，當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量隱患或材料、設(shè)備存在質(zhì)量缺陷時應(yīng)立即書面通報業(yè)主，使其及時消除質(zhì)量隱患，避免影響工程的整體質(zhì)量。 工程質(zhì)量管理評價 分公司應(yīng)建立健全《項目部考核評價實施細則》。 分公司質(zhì)量部針對季度和年度考核評價結(jié)果進行定期通報，并提出改進意見。 項目部應(yīng)結(jié)合自身實際情況建立質(zhì)量管理考核細則，發(fā)生重大工程質(zhì)量事故不僅要追究事故直接責(zé)任人的責(zé)任，而且要追究間接責(zé)任人的責(zé)任，若涉及到項目工程質(zhì)量的技術(shù)、材料、機具設(shè)備管理人員和施工隊伍等，也要對工程質(zhì)量事故承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 對不合格分項、分部（子分部）和單位（子單位）工程必須進行處理。不合格分項工程流入下道工序，要追究工長及項目質(zhì)量員的責(zé)任；不合格分部工程流入下道工序要追究項目經(jīng)理（含執(zhí)行經(jīng)理）、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人和項目質(zhì)量負責(zé)人的責(zé)任。每道工序施工完成后立即進行檢查驗收，對施工中出現(xiàn)的一般質(zhì)量問題項目質(zhì)量總監(jiān)負責(zé)組織相關(guān)部門分析原因，追究責(zé)任，制定整改措施，明確責(zé)任人和整改期限，整改完畢后驗收檢查，并杜絕以后再發(fā)生類似問題。 依據(jù)質(zhì)量驗收規(guī)范和企業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)，隨時對現(xiàn)場質(zhì)量進行檢查，檢查結(jié)果作為獎罰的依據(jù)。通過獎罰措施，強化分包單位的質(zhì)量責(zé)任，從而達到鍛煉施工隊伍的目的，也使各級管理人員認真找出工作中的不足，不斷提升施工管理水平，創(chuàng)建過程精品。嚴(yán)格執(zhí)行逐級報驗，施工隊每施工完一道工序后，進行自檢及互檢，合格后方可報責(zé)任工程師（工長）進行驗收，責(zé)任工程師（工長）檢查合格后通知質(zhì)量員驗收，質(zhì)量員驗收合格后方可報監(jiān)理驗收，監(jiān)理驗收合格后才能進行下道工序的施工，違反報驗程序未經(jīng)監(jiān)理驗收就進行施工的，予以處罰。 根據(jù)施工進度，由項目質(zhì)量總監(jiān)不定期組織項目工程部、技術(shù)部、質(zhì)量部、班組長以及工人代表進行施工質(zhì)量檢查、考核、評比、分析、總結(jié)，對分包單位進行質(zhì)量考核、評價（見附件8，附表1）、對專業(yè)服務(wù)提供商進行質(zhì)量考核、評價（見附件8，附表2）、對物資、設(shè)備供應(yīng)商進行考核、評價（見附件8，附表3）。 對分供方的評價流程、動態(tài)評價指標(biāo)等，遵照局關(guān)于《分供方資源管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 根據(jù)考評結(jié)果，項目部可以對相關(guān)分包商及供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫劻P。 項目質(zhì)量管理獎罰 分公司應(yīng)建立健全《工程質(zhì)量管理責(zé)任追究及獎罰實施細則》。 對在質(zhì)量管理工作中取得優(yōu)秀成績的集體和個人給予獎勵，對那些不重視質(zhì)量，違反管理規(guī)定、給分公司帶來經(jīng)濟損失或名譽損失的、發(fā)生質(zhì)量事故的單位和責(zé)任人，給予處罰。 項目（集體）和個人獲得的質(zhì)量獎勵原則上須當(dāng)年發(fā)放完畢，項目和個人的處罰原則上在當(dāng)年完成。 各項目部應(yīng)結(jié)合自身實際情況，制訂對物資及設(shè)備供應(yīng)商、勞務(wù)及專業(yè)分包商等集體和個人的獎罰標(biāo)準(zhǔn)。 QC小組活動管理 分公司質(zhì)量部應(yīng)協(xié)助質(zhì)量總監(jiān)開展質(zhì)量管理小組（QC小組）活動。 分公司質(zhì)量部對質(zhì)量管理小組（QC小組）的注冊進行統(tǒng)一管理，每年組織召開一次ＱＣ成果發(fā)表會。 分公司質(zhì)量部負責(zé)對質(zhì)量管理小組（QC小組）成果進行評審，并獎優(yōu)秀成果推薦至重慶市建筑業(yè)協(xié)會及局。 質(zhì)量管理小組（QC小組）的獎勵標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照分公司《工程質(zhì)量管理責(zé)任追究及獎罰實施細則》執(zhí)行。 分公司應(yīng)建立健全《質(zhì)量管理小組活動實施細則》（建二西南通〔2016〕50號），質(zhì)量管理小組（QC小組）成果的申報、發(fā)布、評審等具體要求，總部有關(guān)部門及下屬各單位遵照執(zhí)行。 工程質(zhì)量滿意度調(diào)查 分公司質(zhì)量部為工程質(zhì)量滿意度調(diào)查的主管部門，負責(zé)組織工程施工質(zhì)量滿意度的調(diào)查與處置。 各項目部質(zhì)量部門配合分公司質(zhì)量部對各自承建工程質(zhì)量滿意度進行調(diào)查和處置。 分公司應(yīng)建立健全《工程質(zhì)量滿意度調(diào)查管理辦法》（建二西南通〔2015〕216號），針對業(yè)主滿意度調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查表上報、不滿意情況的處理、統(tǒng)計結(jié)果修正、業(yè)主滿意度評價、工作改進等具體要求，總部有關(guān)部門及下屬各單位遵照執(zhí)行。 工程質(zhì)量投訴管理 分公司工程部或分公司其他部門收到建設(shè)單位、業(yè)主、使用方向分公司的投訴后，應(yīng)將與工程質(zhì)量有關(guān)的投訴及時轉(zhuǎn)分公司質(zhì)量部。 分公司質(zhì)量部為工程施工質(zhì)量投訴管理的主管部門，負責(zé)組織工程施工質(zhì)量投訴的調(diào)查與處置。 分公司技術(shù)部根據(jù)需要參與工程質(zhì)量投訴的調(diào)查處理，提供技術(shù)支持。 各項目部質(zhì)量部門負責(zé)本項目施工質(zhì)量投訴管理工作并在每月工程質(zhì)量月報中報送月度工程質(zhì)量投訴處理情況信息。 分公司應(yīng)建立健全《工程質(zhì)量投訴管理辦法》（建二西南通〔2015〕217號），工程質(zhì)量投訴處理的組織、調(diào)查處理流程、處理情況反饋溝通等具體要求，總部有關(guān)部門及下屬各單位遵照執(zhí)行。 工程質(zhì)量售后服務(wù) 總部工程部是已竣工工程質(zhì)量保修管理工作的管理部門，負責(zé)對已竣工工程保修的歸口管理。 為了更好的管理該項工作，分公司成立保修工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長：董事長副組長：主管生產(chǎn)副總經(jīng)理 質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)組 員：工程部經(jīng)理 質(zhì)量部經(jīng)理 技術(shù)部經(jīng)理保修工作領(lǐng)導(dǎo)小組在總部工程部下設(shè)辦公室，工程部經(jīng)理任保修小組 辦公室主任。 分公司保修小組辦公室負責(zé)牽頭對即將竣工的工程及時進行統(tǒng)計，并指導(dǎo)、監(jiān)督項目做好工程竣工后的保修準(zhǔn)備工作。 對已經(jīng)竣工進入保修階段的工程，分公司保修小組辦公室要牽頭對保修工作進行定期的回訪（特別是對雨季、采暖、制冷等季節(jié)性影響可能暴露的問題要及時跟進回訪），發(fā)現(xiàn)問題及時安排人員解決。 對保修問題及返修情況及時進行收集整理，分公司保修小組辦公室應(yīng)做好各項目保修臺帳的統(tǒng)計分析工作。 對隱患較大并有可能造成社會影響的問題要及時組織召開保修小組會議并制定應(yīng)急預(yù)案，防止事態(tài)擴大。 分公司保修小組辦公室要對分公司竣工工程保修問題中的共性問題和突出問題以及采取的整改措施進行歸類并及時對在施各項目和分公司相關(guān)職能部門發(fā)布，以利于下步的預(yù)防工作的開展。 分公司工程質(zhì)量保修的具體要求，應(yīng)按照分公司《工程質(zhì)量保修管理手冊》（建二西南通〔2015〕82號）執(zhí)行。 測量、檢測與試驗設(shè)備計量管理 測量、檢測與試驗設(shè)備主要指全站儀、經(jīng)緯儀、游標(biāo)卡尺、測距儀、溫濕控制儀等。 各項目部測量、檢測與試驗設(shè)備管理應(yīng)由項目質(zhì)量部試驗員負責(zé)，編制和更新測量、檢測與試驗設(shè)備管理臺賬，經(jīng)項目質(zhì)量總監(jiān)審核、項目總工程師審批后，按季度報分公司質(zhì)量部備案、歸檔。 新開工項目，項目部必須建立測量、檢測與試驗設(shè)備管理臺賬，于項目開工后2個月內(nèi)報分公司質(zhì)量部備案。 分公司質(zhì)量部應(yīng)對各項目報送的測量、檢測、試驗等監(jiān)測裝置臺賬（含分包單位監(jiān)測裝置）進行審核、匯總、建檔并形成季度通報，對即將到期的監(jiān)測裝置提前一個月發(fā)出校準(zhǔn)提醒通知。 分公司質(zhì)量部將測量、檢測與試驗等監(jiān)測裝置臺賬（含分包單位監(jiān)測裝置）于每年一季度末報局質(zhì)量部。 測量、檢測與試驗設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)必須能溯源到國家計量標(biāo)準(zhǔn)，并由國家計量檢定機構(gòu)出具檢定合格證書。 項目部應(yīng)加強對分包單位使用的測量、檢測與試驗等設(shè)備進行監(jiān)督檢查、統(tǒng)計并建立臺賬。 項目部必須按相應(yīng)規(guī)定進行定期檢驗校核，超過檢驗校核有效期的測量、檢測與試驗等設(shè)備在檢定或校準(zhǔn)合格后方可使用。 局及分公司質(zhì)量重點監(jiān)管項目管理 列入局級“工程質(zhì)量重點監(jiān)管項目”的原則：。（經(jīng)調(diào)查基本屬實）的項目。 列入分公司級“工程質(zhì)量重點監(jiān)管項目”的原則：1. 列入局級工程質(zhì)量重點監(jiān)管的項目。2. 分公司季度檢查各小組質(zhì)量綜合得分排名最后的項目。3. 業(yè)主向分公司質(zhì)量投訴或受到媒體負面報道（經(jīng)調(diào)查基本屬實）的項目。 分公司質(zhì)量部對列入局及分公司工程質(zhì)量重點監(jiān)管的項目，在重點監(jiān)管周期內(nèi)每月至少實地檢查督導(dǎo)一次，并對項目的質(zhì)量管理效果和工程實體質(zhì)量進行集中通報。 分公司質(zhì)量部對列入局及分公司工程質(zhì)量重點監(jiān)管的項目，在重點監(jiān)管周期內(nèi)每季度考核一次，直到此類項目質(zhì)量管理和質(zhì)量效果實現(xiàn)明顯改善，經(jīng)分公司和局復(fù)查確認達標(biāo)（分公司重點監(jiān)管項目在在下個季度考核質(zhì)量小組排名非倒數(shù)第一名，局重點監(jiān)管項目工程質(zhì)量管理效果考核得分率80%以上）后，方可在“工程質(zhì)量重點監(jiān)管項目”名單中剔除，恢復(fù)為一般監(jiān)管級別。 凡是被列入“工程質(zhì)量重點監(jiān)管項目”名單的項目，必須在每月2日之前填報工程質(zhì)量重點監(jiān)管項目月報表，經(jīng)項目質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)審核、項目經(jīng)理審批后，報分公司質(zhì)量部復(fù)審歸檔；局級工程質(zhì)量重點監(jiān)管項目報表經(jīng)分公司質(zhì)量總監(jiān)或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在每月5日之前報局質(zhì)量管理部。 被列入重點監(jiān)管的項目，復(fù)查時有違反局及分公司工程質(zhì)量專項治理要求被扣總分的，不得恢復(fù)為一般監(jiān)管級別。 在施工程重大質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案 工作原則堅持“質(zhì)量第一”、“過程精品”的原則，在分公司領(lǐng)導(dǎo)班子的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，分級管理，落實項目經(jīng)理負責(zé)制，一旦發(fā)生重大事故，需啟動《預(yù)案》時，能夠做到通訊及時暢通