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股權(quán)投資公司管理制度匯編-資料下載頁

2025-04-18 01:32本頁面
  

【正文】 一般耗品:指使用過后尚保持原實物形態(tài),可以舊換新或更換部件后繼續(xù)使用的物品,如,啫喱筆、圓珠筆等; 耐用品:可重復(fù)使用的物品,如,訂書機、計算器,文件夾、電話機等;其他用品:如清潔用品、復(fù)印紙、耗材(如碳粉、曬鼓,墨盒等)等?!緳?quán)責(zé)】第四條 行政部門是辦公用品的管理部門,權(quán)責(zé)如下所列:確認辦公用品的種類、范圍;增加或減少定額(在財務(wù)部預(yù)算額度一定的情況下,行政部門有權(quán)在預(yù)算額度內(nèi)再次下達定額指標);確認和變更辦公用品的供應(yīng)商,確認辦公用品的報價;對各單位申購的辦公用品有權(quán)增加、減少、變更種類、批準、否決;辦公用品的采購、發(fā)放與維修;受理投訴及其它相關(guān)事項。第五條 其他部門負責(zé)本部門辦公用品需求的提報。第六條 公司職員因工作需要使用辦公用品,則視為該物品的保管者,應(yīng)自覺愛護,妥善保管,合理使用?!径~管理】第七條 辦公用品的定額管理公司各部門的辦公用品定額由行政部門統(tǒng)一確認或?qū)徟刮唇?jīng)行政部門的審批私自增加定額或以其它費用沖銷定額;各部門定額除增加人手、有重大活動外不得超出;有特殊情況需臨時增加的,需行政部門特批;定額以各部門前三個月的辦公費用為依據(jù),除增加人手外不得申請增加定額;各部門應(yīng)根據(jù)行政部費用控制的要求,執(zhí)行行政部門有關(guān)調(diào)控定額的指令;【辦公用品申購】第八條 辦公用品申購 辦公用品申購固定每月一次,有需要增加人手的,在確定人力規(guī)劃后、招聘前可預(yù)先申購,原則上不進行臨時申購; 各部門負責(zé)人在每月25日前確定本部門辦公用品申購清單報行政部門,行政部門負責(zé)統(tǒng)一編制采購計劃與費用統(tǒng)計一。費用統(tǒng)計在辦公用品報價體系沒有完成前,按上次購買的市場價格統(tǒng)計,報價體系完成后,按報價體系統(tǒng)計。 行政部門根據(jù)費用使用的規(guī)劃、費用控制的需要,參照各部門上月的定額使用情況,于每月10日前作出當月維持、增加、減少定額的決定?!竟?yīng)商選擇】第九條 供應(yīng)商選擇 行政部門進行招標;尋標、報價過程必須由二人以上共同進行,禁。比任何人單獨會見供應(yīng)商。 每次參與投標、提交備案或?qū)徟墓?yīng)商不得少于二個,各供應(yīng)商應(yīng)獨立逐項報價。供應(yīng)商確定及報價單備案后,各部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的報價購買辦公用品,實際價格低于報價的,按實際價格購買并及時更新報價表;實際價格高于報價表的,該項辦公用品不得在該供應(yīng)商購買,應(yīng)按報價另處購置。 也可不選擇固定的供應(yīng)商,但必須有報價單,可在不高于或超出報價單的價格和范圍條件下自由購買辦公用品?!巨k公用品發(fā)放】第十條 辦公用品發(fā)放辦公用品每月發(fā)放一次,每月第7個工作日固定為辦公用品的發(fā)放時間,由行政人員按時、按申購單發(fā)放;新職員入職時可即時發(fā)放辦公用品;行政部門門指定專人負責(zé)辦公用品的入庫及領(lǐng)取,按一人一單的要求設(shè)立物品保管帳及個人工具借用卡,建立起辦公用品的內(nèi)部監(jiān)管制度,每月進行盤點。領(lǐng)用人在領(lǐng)用辦公用品時,應(yīng)在《辦公用品領(lǐng)用登記單》上簽字確認;辦公用品發(fā)放后,由領(lǐng)用人負責(zé)保管,遺失自負;耐用品原則上每位職員只能領(lǐng)用一次,如屬自然耗損,可申請憑舊換新;如屬人為損壞或遺失,則由本人負責(zé)購齊;職員離職時,應(yīng)將所領(lǐng)用耐用品退還行政部門?!玖P則】第十一條 各部門違反本規(guī)定,經(jīng)行政部門指出后拒不改正的,行政部門可根據(jù)具體情況給予直接責(zé)任人通報批評以上的處分?!靖絼t】第十二條 本規(guī)定由行政部門負責(zé)解釋。第十三條 本規(guī)定自公布之日起生效。 制度類型:行政管理制度制度名稱:固定資產(chǎn)管理規(guī)定制度編號:B010頒布時間:2010年08月03日起草人: 批準人:固定資產(chǎn)管理規(guī)定【總則】第一條 為切實加強公司固定資產(chǎn)管理,規(guī)范固定資產(chǎn)管理工作程序,確保公司固定資產(chǎn)的安全完整和高效運作,結(jié)合實際情況,制定本規(guī)定。第二條 固定資產(chǎn)是指單位價值在2000元以上,使用年限在一年以上的房屋及建筑物、機器機械設(shè)備、辦公設(shè)備、交通運輸設(shè)備等。第三條 行政部門負責(zé)固定資產(chǎn)實物狀態(tài)及使用效益管理,財務(wù)部門負責(zé)固定資產(chǎn)帳務(wù)管理?!竟潭ㄙY產(chǎn)購置】第四條 固定資產(chǎn)購置需遵守預(yù)算管理。預(yù)算外的項目或超出預(yù)算核定額度的項目必須申請取得追加預(yù)算指標后才能購置。第五條 購置固定資產(chǎn)的原則 固定資產(chǎn)購置應(yīng)遵循公司行政審批流程。 固定資產(chǎn)的購置采用競爭性報價、固定供應(yīng)商等采購策略,降低采購成本。 采購人員與驗收人員不能由同一人兼任。對在采購、驗收工作中給公司造成經(jīng)濟損失的應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的賠償責(zé)任。第六條 固定資產(chǎn)由使用部門提出申請,行政部門統(tǒng)一申請、購置。申請購置固定資產(chǎn),必須提交以下資料: (一)擬購置的固定資產(chǎn)名稱、品牌、規(guī)格或型號、附件或配件、價格; (二)用途或原有固定資產(chǎn)的處理情況; (三)必要性論證; (四)二家以上供應(yīng)商資料?!竟潭ㄙY產(chǎn)保管】第七條 行政部門建立固定資產(chǎn)臺帳,對固定資產(chǎn)進行編號并加貼編號標簽,做到帳實一致。詳細填寫《固定資產(chǎn)卡片》、《固定資產(chǎn)新增明細表》。第八條 對于尚未收到發(fā)票不能辦理報銷或借入使用的固定資產(chǎn)應(yīng)編制臨時序號、建立臨時固定資產(chǎn)臺賬。第九條 固定資產(chǎn)應(yīng)明確保管責(zé)任人,固定資產(chǎn)臺帳上單列保管人一欄,明確每一個固定資產(chǎn)的保管人。保管人所在的部門負責(zé)人是相應(yīng)資產(chǎn)的第一保管監(jiān)管人。固定資產(chǎn)使用人發(fā)生變更時,行政部門門應(yīng)在固定資產(chǎn)臺賬上作變更登記。若原使用人未經(jīng)行政部門門同意,擅自將固定資產(chǎn)移交他人而導(dǎo)致公司資產(chǎn)受到損失的,視情節(jié)承擔(dān)至少相當于凈損失60%的賠償責(zé)任。第十條 行政部門負責(zé)共用固定資產(chǎn)、暫時無人使用的固定資產(chǎn)的保管。各使用部門、使用人負責(zé)其使用的固定資產(chǎn)的保管。第十一條 固定資產(chǎn)的保養(yǎng)、維修工作由行政部門負責(zé)。對使用人提出的維修請求,行政部門應(yīng)先查清責(zé)任再予以維修。第十二條 如因使用、保管不當發(fā)生固定資產(chǎn)毀損、遺失,應(yīng)由使用責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。第十三條 行政部門應(yīng)對固定資產(chǎn)的保修文件專門保管;并負責(zé)按公司規(guī)定辦理購買財產(chǎn)保險事項,在發(fā)生約定損失后,及時辦理索賠事項?!竟潭ㄙY產(chǎn)清查】第十四條 公司行政部門應(yīng)至少在每季度末進行一次固定資產(chǎn)盤點和檢查,確保帳實一致,財務(wù)部應(yīng)至少在每年年終決算前會同行政部門對固定資產(chǎn)進行一次全面盤點清查,以確認帳實一致和財產(chǎn)安全。第十五條 盤點時,必須填制《固定資產(chǎn)盤點表》,與固定資產(chǎn)臺帳進行核對。如有帳實不一致情形,應(yīng)及時查明原因并做變更登記。()。第十六條 行政部門對盤虧的固定資產(chǎn),必須立即查明使用人、原因,按公司有關(guān)規(guī)定做出處理,并報財務(wù)部門申請對固定資產(chǎn)原值進行沖銷。【固定資產(chǎn)清理】第十七條 出現(xiàn)固定資產(chǎn)提完折舊后不再使用、提前報廢、調(diào)出或出售等情形時,需進行固定資產(chǎn)清填寫《固定資產(chǎn)分類折舊率一覽表》。第十八條 固定資產(chǎn)清理必須由行政部門、財務(wù)部、使用部門三方會同進行,以防止固定資產(chǎn)流失。第十九條 提完折舊的固定資產(chǎn)應(yīng)在提完折舊當期將其近期的維修情況、使用狀況報行政部門、財務(wù)部備案。除盤虧與固定資產(chǎn)清理外,不得以其他理由調(diào)減固定資產(chǎn)原值。第二十條 固定資產(chǎn)需提前報廢時,應(yīng)查明原因、有關(guān)責(zé)任人及責(zé)任大小,并視情節(jié)追究其責(zé)任。第二十一條 擬出售、提前報廢、提完折舊不再使用的資產(chǎn),應(yīng)連同資產(chǎn)更新建議一起報財務(wù)部、行政部門審批。第二十二條 經(jīng)批準進行清理的固定資產(chǎn)由行政部門確定清理方式交有關(guān)人員辦理。行政部門應(yīng)對清理發(fā)生的費用和取得的收入進行專項核查,清理收入應(yīng)及時交存財務(wù)部。第二十三條 行政部門負責(zé)制定調(diào)撥方案,并與財務(wù)部聯(lián)合簽發(fā)調(diào)撥單,交調(diào)出、調(diào)入單位的財務(wù)部門、行政部門憑此錄入固定資產(chǎn)臺帳。如進行所有權(quán)轉(zhuǎn)移的,調(diào)撥雙方還須憑法定手續(xù)登記財務(wù)帳簿,填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》。第二十四條 經(jīng)批準同意進行固定資產(chǎn)清理的,申請單位憑有關(guān)授權(quán)文書沖銷固定資產(chǎn)原值、在固定資產(chǎn)臺帳作清理登記?!編?wù)處理】第二十五條 購置固定資產(chǎn)報銷入帳時,必須附有經(jīng)核準的申購申請、驗收入庫單、供貨商的發(fā)票。第二十六條 未在驗收當月收到發(fā)票的,則根據(jù)臨時固定資產(chǎn)臺帳在收到發(fā)票報銷入帳時,將應(yīng)補提的折舊一次補提入帳。第二十七條 固定資產(chǎn)每月按直線法進行分類折舊。計提折舊應(yīng)使用固定資產(chǎn)折舊計算表。本月增加的固定資產(chǎn),當月不提折舊,次月開始計提;本月減少的固定資產(chǎn),當月照提折舊,次月開始停止計提;提完折舊的固定資產(chǎn),仍可使用的也不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)不補提折舊,計入營業(yè)外損失。第二十八條 報銷維修費用時,必須憑經(jīng)批準的維修申請單、維修發(fā)票、維修所用材料的明細清單報銷入帳。第二十九條 盤虧固定資產(chǎn)時,根據(jù)財務(wù)部同意方可沖銷固定資產(chǎn)原值。第三十條 盤盈固定資產(chǎn)時,根據(jù)公司財務(wù)部同意方可入帳。第三十一條 清理己提完折舊的固定資產(chǎn)時,根據(jù)財務(wù)部門同意方可進行清理。第三十二條 清理提前報廢固定資產(chǎn)、出售閑置固定資產(chǎn)時,根據(jù)財務(wù)部同意方可進行。第三十三條 清理完畢后,根據(jù)清理凈收入與未提完折舊之差額,將形成的清理凈損益計入”營業(yè)外收入”或”營業(yè)外支出”。第三十四條 有償調(diào)撥的固定資產(chǎn)一般按固定資產(chǎn)凈值計價。調(diào)入單位應(yīng)根據(jù)固定資產(chǎn)調(diào)撥單,繼續(xù)按原使用年限計提折舊。由其負擔(dān)的運輸、保險、安裝等費用金額較大時,經(jīng)財務(wù)部批準可憑支付單據(jù)增加固定資產(chǎn)原值。【附則】第三十五條 本規(guī)定解釋權(quán)歸行政部。第三十六條 本規(guī)定自下發(fā)之日起實行。 制度類型:行政管理制度制度名稱:電腦與信息平臺管理規(guī)定制度編號:B011頒布時間:2010年08月03日起草人:批準人:電腦與信息平臺管理規(guī)定【總則】第一條 為科學(xué)、有效地管理電腦與信息平臺,特制定本管理規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于公司全體員工?!居布O(shè)備管理】第三條 根據(jù)公司人力資源的狀況及電腦設(shè)備的使用情況,由行政部統(tǒng)一申報電腦及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。第四條 行政部或?qū)B毦W(wǎng)管人員統(tǒng)一管理電腦及其相關(guān)設(shè)備,完整保存電腦及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機文件。第五條 行政部負責(zé)公司電腦統(tǒng)一管理調(diào)配,任何人不得隨便支用電腦設(shè)備。第六條 員工必須愛護電腦設(shè)備,保持電腦設(shè)備的清潔衛(wèi)生。第七條 員工必須正確操作和使用電腦,如出現(xiàn)異常,及時與行政部或?qū)B毦W(wǎng)管人員聯(lián)系,不得擅自拆裝電腦及調(diào)換配件;第八條 員工必須注意保護自己的電腦資料,對登錄系統(tǒng)的密碼要注意保密,不得讓任何無關(guān)的人員使用自己電腦。第九條 員工不得私自在公司辦公場所內(nèi)使用優(yōu)盤、移動硬盤、軟盤等可移動存儲介質(zhì)?!拒浖?yīng)用管理】第十條 設(shè)置系統(tǒng)管理員,由行政部或?qū)<媛毦W(wǎng)管人員擔(dān)任。系統(tǒng)管理員統(tǒng)一負責(zé)軟件安排操作,禁止任何人私自安裝軟件,否則,后果自負。第十一條 財務(wù)、人力等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)實行專人管理。軟件使用人員應(yīng)經(jīng)過適當?shù)牟僮髋嘤?xùn)和安全教育方能上崗操作。第十二條 對系統(tǒng)數(shù)據(jù)實施嚴格的安全與保密管理,防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞?!拘畔⑵脚_管理】第十三條 員工上班時間應(yīng)保證企業(yè)郵件系統(tǒng)上線,發(fā)揮其溝通作用。第十四條 工作時間內(nèi)員工不得利用信息平臺的信息交流工具(如網(wǎng)上論壇、企業(yè)郵件系統(tǒng)、企業(yè)短信系統(tǒng)等)傳播、發(fā)布與工作無關(guān)的內(nèi)容;第十五條 員工不得在公司信息平臺上傳播和發(fā)布色情、反動等不健康、有損公司利益和形象的內(nèi)容,并禁止利用公司信息平臺對他人進行人身攻擊;第十六條 任何人在網(wǎng)吧電腦等非公司辦公電腦上使用公司的信息平臺后,必須及時清除在電腦上遺留下的臨時文件,不得給非公司員工提供條件和方便登錄公司信息平臺上只面向公司內(nèi)部員工的部分;第十七條 工作時間訪問互聯(lián)網(wǎng)以工作需要為準則,不得訪問與工作無關(guān)的網(wǎng)站;禁止利用電腦上網(wǎng)聊天、玩游戲等與工作無關(guān)的行為?!倦娔X病毒防范】第二十條 采用公司指定的防病毒軟件并及時更新軟件版本和掃描硬盤。第二十一條 新軟件系統(tǒng)安裝前應(yīng)進行病毒例行檢測。第二十二條 經(jīng)遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)(如:電子郵件),應(yīng)經(jīng)過檢測確認無病毒后方可使用?!靖絼t】第二十三條 本規(guī)定解釋權(quán)歸行政部。第二十四條 本規(guī)定自下發(fā)之日起實行。文件(合同)審批蓋章表申請蓋章文件名稱文件發(fā)送對象申請蓋章部門經(jīng)辦人文件內(nèi)容提要申請部門負責(zé)人意見公司總裁意見公司董事長意見注:所有文件(合同)蓋章要填寫本表,本表正本由行政部保存,申請蓋章部門可留本表復(fù)印件印章使用登記表(由印章保管人填寫、保存下表)申請時間申請人文件名稱發(fā)送對象加蓋份數(shù)審批人簽字 北京XXXX投資管理公司 C人力資源制度C人力資源制度序號制度名稱頁碼C001部門職責(zé)及崗位設(shè)置C002員工管理條例C003員工薪酬體系與激勵管理辦法C004員工社保費繳納方法C行政表格 制度類型:人力資源制度制度名稱:員工管理條例制度編號:C002頒布時間:2010年08月03日起草人: 批準人:員工管理條例第一章 總則第一條 本條例根據(jù)中華人民共和國《勞動法》等有關(guān)法規(guī)及公司章程,就公司人事管理的基本事項而制定,包括員工招聘條件、員工紀律、薪酬福利、培訓(xùn)考核、職業(yè)道德等內(nèi)部人事管理制度。第二條 本條例
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