【正文】 b）汽車維修的不合格品，由機(jī)動配件科組織對不合格品進(jìn)行評審并決定處置方案。 c) 不合格品的處置： 生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)汽車、鐵路運(yùn)輸、特種機(jī)械作業(yè)的不合格品處置,并按要求填寫《不合格品處置報(bào)告/單》,查找原因,落實(shí)糾正措施。 汽車大修廠負(fù)責(zé)汽車維修的不合格品處置,并按要求填寫《不合格品處置報(bào)告/單》,查找原因,落實(shí)糾正或糾正措施。 機(jī)動配件科定期對不合格品進(jìn)行匯總，填寫《不合格品匯總表》，分析產(chǎn)生不合格品的原因，必要時(shí)制定預(yù)防措施。具體按《糾正（預(yù)防）措施控制程序》 執(zhí)行。5 相關(guān)文件《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 相關(guān)記錄(1)《不合格品處置報(bào)告/單》(2)《不合格品匯總表》（十）糾正(預(yù)防)措施控制程序，不符合/潛在不符合的評價(jià)，不符合/潛在不符合的原因分析，糾正（預(yù)防）措施的實(shí)施，糾正（預(yù)防）措施的跟蹤驗(yàn)證。相關(guān)文件(1)《文件控制程序》(2)《記錄控制程序》(3)《內(nèi)部審核控制程序》相關(guān)記錄糾正（預(yù)防）措施處置單（附表1）（十一）、生產(chǎn)過程控制程序1目的使運(yùn)輸過程始終處于受控狀態(tài)，保持運(yùn)輸過程滿足合同規(guī)定或符合標(biāo)準(zhǔn)。2 范圍本程序適用于運(yùn)輸生產(chǎn)服務(wù)過程控制3職責(zé) ，并對計(jì)劃的正常運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制，使之符合政府安全和環(huán)境法規(guī)的要求。、第二汽車隊(duì)、鐵路運(yùn)輸車間負(fù)責(zé)運(yùn)輸服務(wù)（汽運(yùn)、鐵路）、特種機(jī)械作業(yè)（吊裝、尾礦壩筑壩、鐵精礦粉落地）；汽車大修廠負(fù)責(zé)公司內(nèi)部車輛大修及各類維護(hù)、總成修理、小修、汽車配件供應(yīng)等任務(wù)；；生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理。，負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序的過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。；負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中的的突發(fā)事件。4 工作程序分為運(yùn)輸服務(wù)（礦粉運(yùn)輸、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、礦渣運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸）、特種機(jī)械作業(yè)和汽車維修的服務(wù)提供。 運(yùn)輸服務(wù)、特種機(jī)械作業(yè) 生產(chǎn)過程流程圖(附流程圖一、二、三、四) 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)安全科根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和臨時(shí)服務(wù)預(yù)測，于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)生產(chǎn)副主任批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)單位作為組織生產(chǎn)的依據(jù)。 組織實(shí)施39 / 39a) 主任簽定的《礦粉運(yùn)輸合同》由生產(chǎn)安全科與第一汽車隊(duì)按照《汽車運(yùn)輸調(diào)度管理制度》共同制定最佳服務(wù)方案，由第一汽車隊(duì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。b)礦渣運(yùn)輸及內(nèi)部倒運(yùn)由相關(guān)單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施。c)生產(chǎn)安全科或作業(yè)人員根據(jù)運(yùn)輸合同的要求，交顧客進(jìn)行綜合驗(yàn)收。對不合格項(xiàng)或過程，執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。d)各車隊(duì)（間）須合理調(diào)度運(yùn)輸力量并填寫《調(diào)度日志》。隨時(shí)掌握生產(chǎn)運(yùn)行情況，及時(shí)反饋生產(chǎn)信息。生產(chǎn)安全科填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》及時(shí)上報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)。 汽車維修服務(wù) 汽車維修服務(wù)流程圖（附流程圖五） 生產(chǎn)計(jì)劃a)機(jī)動配件科根據(jù)公司計(jì)劃以及具體實(shí)際，編制年度《設(shè)備大修、維簡計(jì)劃》，經(jīng)設(shè)備技術(shù)副主任批準(zhǔn)，以文件方式下達(dá)到相關(guān)單位。b) 相關(guān)單位根據(jù)機(jī)動配件科的計(jì)劃，合理安排人員，制定具體生產(chǎn)計(jì)劃；做好備品、配件的報(bào)料計(jì)劃，并及時(shí)報(bào)送機(jī)動配件科，由機(jī)動配件科進(jìn)行采購。 組織實(shí)施 汽車大修廠確定最佳的工藝參數(shù)和作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)廠長審批后，由機(jī)動配件科監(jiān)督實(shí)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 當(dāng)策劃的修理過程發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)，根據(jù)需要對相應(yīng)的工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修改。 汽車大修廠負(fù)責(zé)收集、整理必要的工藝和檢測記錄，提交顧客進(jìn)行綜合驗(yàn)收。對不合格項(xiàng)執(zhí)行本附件《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對汽車維修服務(wù)運(yùn)作和交付實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，維修中要按《汽車大修檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）和專檢（專職檢驗(yàn)或規(guī)定檢驗(yàn)），并做好相應(yīng)的記錄。5 相關(guān)文件：(1)《汽車運(yùn)輸調(diào)度管理制度》(2)《礦粉運(yùn)輸合同》(3)《汽車大修檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》(4)《崗位規(guī)程、安全技術(shù)操作規(guī)程》(5)《濟(jì)南鐵路分局藺家樓站與魯中礦業(yè)有限公司專用鐵路運(yùn)輸安全協(xié)議》6 相關(guān)記錄：（1）調(diào)度作業(yè)記錄圖表（2）生產(chǎn)日報(bào)表（3）礦山站運(yùn)輸作業(yè)圖表（4）汽車分配及使用情況（5）員工飲酒檢測記錄附圖一： 礦粉運(yùn)輸過程流程圖指定地點(diǎn)調(diào)度接受指令交通法規(guī)調(diào)度指令運(yùn)輸部相關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備出車設(shè)備檢查證件齊全操作規(guī)程銷售部辦理相關(guān)手續(xù)按指定地點(diǎn)裝貨裝 車裝車均勻封蓋篷布交付票據(jù)過 磅人員下車交付票據(jù)運(yùn)輸途中按道路情況勻速行駛注意儀表過 磅保管票據(jù)交付票據(jù)卸 貨指定地點(diǎn)保管好票據(jù)選擇好卸位交付相關(guān)票據(jù)返 回按規(guī)程操作設(shè)備票據(jù)交給調(diào)度向調(diào)度反饋情況反 饋回 訪客 戶意見建議處 理附圖二： 危險(xiǎn)品運(yùn)輸過程流程圖小官莊鐵礦張家洼鐵礦萊新鐵礦指定地點(diǎn)調(diào)度接受指令設(shè)備檢查證件齊全操作規(guī)程交通法規(guī)調(diào)度指令運(yùn)輸部相關(guān)規(guī)定押運(yùn)人員到位辦理相關(guān)手續(xù)準(zhǔn)備出車勻速行使注意車輛儀表遇堵路可繞道行駛運(yùn)輸途中裝車均勻嚴(yán)格規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)押運(yùn)人員要求裝 車押運(yùn)人員安全監(jiān)控返 回按道路情況勻速行使遇堵路可繞道行駛按指定路線行駛指定地點(diǎn)協(xié)助押運(yùn)人員清點(diǎn)貨物押運(yùn)人員安全監(jiān)控辦理相關(guān)手續(xù)交付相關(guān)票據(jù)卸 貨交付相關(guān)票據(jù)回 隊(duì)反 饋處 理客 戶回 訪意見建議附圖三： 礦渣運(yùn)輸過程流程圖小官莊鐵礦張家洼鐵礦 調(diào)度選 礦 廠調(diào)度接受指令指定地點(diǎn)設(shè)備檢查帶全相關(guān)證件操作規(guī)程交通法規(guī)調(diào)度指令運(yùn)輸部相關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備出車裝車均勻相關(guān)部門出具票據(jù)裝 車交付票據(jù)辦理過磅手續(xù)過 磅按道路情況勻速行駛注意儀表運(yùn)輸途中按尾礦壩管理人員指揮選擇好貨位卸 貨票據(jù)管理交 付票據(jù)審驗(yàn)蓋章或簽字票據(jù)交給調(diào)度向調(diào)度反饋情況按規(guī)程操作設(shè)備返 回反 饋處 理回 訪客 戶意見建議附圖四： 鐵路運(yùn)輸過程流程圖指定地點(diǎn)值班員接受指令藺家樓車站設(shè)備檢查確保任務(wù)按規(guī)程操作準(zhǔn)備機(jī)車鐵路部門相關(guān)規(guī)定運(yùn)輸部相關(guān)規(guī)定要按規(guī)定時(shí)速行進(jìn)注意各種儀表閥門注意了望及時(shí)處理情況機(jī)車出庫運(yùn)行值班調(diào)度指令扳道員信號藺家樓車站要求進(jìn)道信號藺家樓車站明確任務(wù)；檢驗(yàn)車皮狀況有情況及時(shí)報(bào)告值班調(diào)度指令進(jìn)道信號機(jī)車運(yùn)行要按規(guī)定時(shí)速行進(jìn)注意各種儀表閥門注意了望及時(shí)處理情況按規(guī)定時(shí)速行進(jìn)連接員信號過 磅要按規(guī)定時(shí)速行進(jìn)注意各種儀表閥門注意了望及時(shí)處理情況連接員信號值班調(diào)度指令料場裝車或卸車連接員信號扳道員信號值班調(diào)度指令值班調(diào)度指令按規(guī)定時(shí)速行進(jìn)過 磅按規(guī)定時(shí)速行進(jìn)檢驗(yàn)車皮情況并反饋值班調(diào)度連接員信號扳道員信號值班調(diào)度指令平 車送 站連接員信號扳道員信號值班調(diào)度指令檢查設(shè)備填寫機(jī)車行車記錄回 庫連接員信號扳道員信號值班調(diào)度指令反 饋返 回回 訪意見建議處 理