【正文】 制造申請(qǐng)予以核準(zhǔn)的，外協(xié)員要篩選合適的協(xié)作廠商，并審查其資格，選擇最佳或最合適的外協(xié)廠商。同時(shí)，采購(gòu)部要對(duì)選擇的外協(xié)廠商進(jìn)行試用考核，達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)者，才能正式成為公司的協(xié)作廠商，并簽訂合同。 《外協(xié)加工計(jì)劃單》 的時(shí)間要求及時(shí)準(zhǔn)備原材料，與外協(xié)廠商溝通協(xié)商，派駐人員，開(kāi)始正式生產(chǎn)。4. 采購(gòu)部應(yīng)對(duì)外協(xié)廠商進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，做好外協(xié)加工的檢查或驗(yàn)證記錄。加工過(guò)程的控制（1）采購(gòu)部外協(xié)員應(yīng)隨時(shí)隨地到達(dá)外協(xié)廠家對(duì)規(guī)格、質(zhì)量、進(jìn)度等指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，同時(shí)有責(zé)任給予技術(shù)性指導(dǎo)。（2）外協(xié)員在對(duì)外協(xié)廠家進(jìn)行監(jiān)督、檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)，并采取有效措施，以便外協(xié)加工件按計(jì)劃要求完成。（3）外協(xié)產(chǎn)品完成后，外協(xié)員應(yīng)通知質(zhì)量部檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員應(yīng)在《外協(xié)加工明細(xì)表》 和“加工工藝單”上蓋檢印，外協(xié)員以此為準(zhǔn)證明外協(xié)加工的完成，并上報(bào)相關(guān)部門(mén)。檢驗(yàn)不合格的，質(zhì)檢員應(yīng)出具《不合格報(bào)告書(shū)》，由外協(xié)員處置，具體按照公司《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。（4）外協(xié)加工完成一周內(nèi)，采購(gòu)部應(yīng)將經(jīng)確認(rèn)的外協(xié)加工費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部收到相關(guān)單據(jù)后，按照合同支付加工費(fèi)用。（5）對(duì)不能滿(mǎn)足要求的外協(xié)廠家，且通過(guò)整改仍達(dá)不到要求的外協(xié)廠家，則取消外協(xié)廠家資格。（6）公司應(yīng)定期對(duì)外協(xié)廠商進(jìn)行指導(dǎo)與考核。（7）建立合格外協(xié)廠家檔案，對(duì)合格的外協(xié)廠家實(shí)行存檔管理和備存。車(chē)間管理。每天8:00（白班）和20:00（夜班）班組長(zhǎng)集合點(diǎn)名，將沒(méi)有到崗的人員名單通知人力資源部，按公司考勤制度處理。生產(chǎn)主管每周兩次集合全體員工開(kāi)早會(huì)，組長(zhǎng)每天集合本組員工開(kāi)早會(huì)。班組長(zhǎng)每日早會(huì)控制在10分鐘以?xún)?nèi)，特別要強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)可延長(zhǎng)，但應(yīng)控制在30分鐘以?xún)?nèi)。，嚴(yán)格按照《車(chē)間員工工作紀(jì)律規(guī)定》執(zhí)行。定期對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，轉(zhuǎn)正、轉(zhuǎn)崗要審核，考核合格后，在生產(chǎn)主管/經(jīng)理審批簽字后，換發(fā)正式員工上崗證。至此，員工方可正式入職或轉(zhuǎn)崗。（1）生產(chǎn)人員考核周期以月計(jì)算。每月 1～5 日進(jìn)行考核，遇節(jié)假日順延。（2）由生產(chǎn)部會(huì)同人力資源部組成考評(píng)小組負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)人員的考核。（3）生產(chǎn)人員績(jī)效考核內(nèi)容包括生產(chǎn)與質(zhì)量控制、勞動(dòng)紀(jì)律與安全、崗位技能及工作態(tài)度四個(gè)方面。車(chē)間管理（4）每月績(jī)效考核成績(jī)的前三名授予“月明星員工”稱(chēng)號(hào)并發(fā)放獎(jiǎng)金或獎(jiǎng)品，成績(jī)最好的小組授予“紅旗班組”稱(chēng)號(hào)。連續(xù)三次獲得“月明星員工”稱(chēng)號(hào)的員工自動(dòng)獲得“年度優(yōu)秀員工”稱(chēng)號(hào)并發(fā)放獎(jiǎng)金。連續(xù)三次績(jī)效考核排名在后10%的員工，將被調(diào)換工作崗位或淘汰。（5）每月績(jī)效考核結(jié)果要?dú)w檔。附則、解釋及修改。六、質(zhì)量制度模板質(zhì)量管理制度構(gòu)成主要內(nèi)容總則為保證公司質(zhì)量管理體系的推行，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，特制定本制度。適用于質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量異常反應(yīng)及處理、樣品確認(rèn)以及質(zhì)量檢查與改善等。職責(zé)質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，有關(guān)部門(mén)要積極協(xié)調(diào)，遇到具體問(wèn)題時(shí)，由質(zhì)量部相關(guān)科室具體負(fù)責(zé)。質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行物料質(zhì)量檢驗(yàn) （1）原物料入廠，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)立《材料驗(yàn)收單》，通知質(zhì)量工程人員檢驗(yàn)。質(zhì)量工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。（2）《材料驗(yàn)收單》一式五聯(lián)，檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款；第二聯(lián)會(huì)計(jì)存；第三聯(lián)料庫(kù)存；第四聯(lián)質(zhì)量部存；第五聯(lián)送報(bào)稅。（1）質(zhì)量主管收到“生產(chǎn)通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。（2）“生產(chǎn)通知單”的審核內(nèi)容包括訂制料號(hào)和種類(lèi)，各項(xiàng)質(zhì)量要求是否符合公司的質(zhì)量規(guī)范，包裝方式是否符合本公司的規(guī)定或客戶(hù)要求等。 3.《生產(chǎn)通知單》審核后的處理 （1）新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、試制產(chǎn)品及有特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部并提示有關(guān)制造條件等，若研發(fā)部確認(rèn)其質(zhì)量要求超出生產(chǎn)能力時(shí)應(yīng)說(shuō)明原因，并將《生產(chǎn)通知單》送回生產(chǎn)部辦理退單，由業(yè)務(wù)部向客戶(hù)說(shuō)明。（2）新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品尚未制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)將《生產(chǎn)通知單》交研發(fā)部擬定加工條件及暫定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為生產(chǎn)部生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。，須由車(chē)間主任或班組長(zhǎng)查核確認(rèn)該產(chǎn)品是否定有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。確認(rèn)無(wú)誤并于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)后，生產(chǎn)部方可開(kāi)始生產(chǎn)。質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行（1）質(zhì)檢部對(duì)各制程在制品均應(yīng)依《在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范》的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 （2）在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。（3）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程式，負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試。（4）各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)立即追查原因并加以處理。然后，組長(zhǎng)應(yīng)將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立《異常處理單》呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（5）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)單位主管處理并開(kāi)立《異常處理單》呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理。（6）各生產(chǎn)部門(mén)依次檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以《異常處理單》反應(yīng)處理。 （7）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以《異常處理單》反應(yīng)處理。制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常產(chǎn)品時(shí)應(yīng)立即挑出。如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主任或組長(zhǎng)并開(kāi)立《異常處理單》一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策，送質(zhì)量部判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量部存，第三聯(lián)會(huì)簽部門(mén)存，第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)存。（1）現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬部門(mén)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)除應(yīng)立即處理外，還要追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水平，降低異常重復(fù)發(fā)生。（2）制程自主檢查規(guī)定依《制程自主檢查實(shí)施辦法》實(shí)施。（1）成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依《成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范》的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)、迅速處理有質(zhì)量問(wèn)題的成品以確保成品質(zhì)量。 （2）出貨檢驗(yàn)。每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)量部應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)《出貨檢驗(yàn)記錄表》呈主管批示后，依綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應(yīng)及處理物料質(zhì)量異常反應(yīng)。原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，只要有一項(xiàng)以上指標(biāo)異常，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，質(zhì)量主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依規(guī)定呈核與處理。對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)依異常專(zhuān)案開(kāi)立《異常處理單》，送生產(chǎn)部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，由經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與供貨廠商交涉。 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理。在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提交《異常處理單》，檢驗(yàn)人員并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使其能迅速采取措施處理解決，以確保質(zhì)量。 。（1）在制程自主檢查中如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)的在制品質(zhì)量不合格時(shí)，檢查人員應(yīng)填寫(xiě)《異常處理單》詳述異常原因，并向主任報(bào)告，然后連同樣品一起送經(jīng)理室績(jī)效組登記。（2）質(zhì)檢人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常，并擬訂一式四聯(lián)的處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬意見(jiàn)書(shū)呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及改善異常結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)部做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(mén)依批示辦理，第四聯(lián)送回倉(cāng)儲(chǔ)部。（3）生產(chǎn)部召集班組人員檢查改善并依批示辦理后，將《異常處理單》送質(zhì)量部存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。成品出廠前質(zhì)量管理（1）質(zhì)量主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后方可辦理繳庫(kù)作業(yè)。（2）終檢人員應(yīng)對(duì)成品繼續(xù)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，應(yīng)填寫(xiě)《異常處理單》詳述異常情況且附樣，并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理。對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，質(zhì)檢人員應(yīng)把《異常處理單》呈總經(jīng)理批示。（1）客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)填報(bào)《檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單》一式一聯(lián)說(shuō)明理由、檢驗(yàn)方案及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組。 （2）總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組接獲《檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單》時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員以及研發(fā)部研判是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后將《檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單》送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量部。（3）質(zhì)量部接獲《檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單》后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依檢驗(yàn)方案檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入《檢驗(yàn)報(bào)告表》一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同《檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單》送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存憑證，以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。（4）產(chǎn)銷(xiāo)組人員在接獲質(zhì)量部人員送來(lái)的《檢驗(yàn)報(bào)告表》第一聯(lián)及《檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單》后，應(yīng)依《檢驗(yàn)報(bào)告表》資料及參照《檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單》的客戶(hù)要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專(zhuān)用章”送業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)交客戶(hù)。產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排《生產(chǎn)進(jìn)度表》或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)經(jīng)理批示送確認(rèn)的《異常處理單》交質(zhì)量部人員。質(zhì)量部人員收到《異常處理單后》進(jìn)行取樣確認(rèn)，并將供確認(rèn)方案及內(nèi)容填寫(xiě)《質(zhì)量確認(rèn)表》。然后，質(zhì)量部人員將《質(zhì)量確認(rèn)表》連同確認(rèn)樣品送業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)交客戶(hù)確認(rèn)。（1）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)（2）客戶(hù)要求質(zhì)量確認(rèn)。（3）客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。 （4）客戶(hù)附樣的印刷線路與本公司要求不同者。 （5）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（6）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 、取樣與制作 （1）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)。若客戶(hù)要求確認(rèn)底片，由研發(fā)部制作供確認(rèn)。若客戶(hù)要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)安排相關(guān)部門(mén)制作供確認(rèn)。（2）質(zhì)量部人員應(yīng)取樣兩份，一份存質(zhì)量部，另一份連同《質(zhì)量確認(rèn)表》交由銷(xiāo)售部送客戶(hù)確認(rèn)。3. 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫(xiě)《質(zhì)量確認(rèn)表》一式兩份，將編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并在《質(zhì)量確認(rèn)表》上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專(zhuān)用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在《生產(chǎn)進(jìn)度表》上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部。 ，應(yīng)于兩日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶(hù)。，應(yīng)以書(shū)面的形式反饋給業(yè)務(wù)部，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。客戶(hù)確認(rèn)的《質(zhì)量確認(rèn)表》后，應(yīng)立即與總經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于《生產(chǎn)進(jìn)度表》上注明確認(rèn)完成并以其為依據(jù)安排生產(chǎn)。質(zhì)量異常分析改善?！懂惓Ｌ幚韱巍酚山?jīng)理列入改善計(jì)劃，由質(zhì)量部登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依《異常處理單》所擬的改善對(duì)策實(shí)施改善計(jì)劃，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。，編制《不良分析日?qǐng)?bào)》送經(jīng)理核簽后，送生產(chǎn)部一份以方便其了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。《不良分析日?qǐng)?bào)表》，將異常匯總編制《抽檢異常周報(bào)》送總經(jīng)理室、生產(chǎn)部檢查。 ，應(yīng)填報(bào)《成品報(bào)廢單》交質(zhì)量部確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月5日前由質(zhì)量部填報(bào)《報(bào)廢統(tǒng)計(jì)表》送有關(guān)部門(mén)檢查改善。附則、解釋及修改。七、倉(cāng)儲(chǔ)制度模板倉(cāng)儲(chǔ)管理制度構(gòu)成主要內(nèi)容總則為確保倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)合理化，特制定本制度?？倓t（1）本制度所稱(chēng)物料是指原材料、半成品、相關(guān)配件、組件及工具、耗材、辦公用品等。（2）本制度所稱(chēng)管理包括存量計(jì)劃與控制、保管、物料賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)?。?）凡本公司有關(guān)產(chǎn)品的管理事項(xiàng)，均應(yīng)依本制度辦理。職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材料和產(chǎn)品的保存和出入庫(kù)工作。保管。、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的登錄等業(yè)務(wù)。、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)立即填寫(xiě)《送修單》連同物料送交有關(guān)部門(mén)修護(hù)。，各倉(cāng)庫(kù)要隨時(shí)接受部門(mén)主管或財(cái)務(wù)部、技術(shù)部稽核人員的抽查。，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、銷(xiāo)售部等共同盤(pán)存。盤(pán)存時(shí)，必須實(shí)地查點(diǎn)物料的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符?！侗P(pán)存報(bào)告表》，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明并由倉(cāng)儲(chǔ)人員簽名確認(rèn)。，應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)主管報(bào)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整；若為保管不當(dāng)，則由倉(cāng)儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)賠償。，應(yīng)由其所屬的部門(mén)主管查列庫(kù)存物料的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤(pán)存。賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程，則采購(gòu)部應(yīng)負(fù)責(zé)于貨品抵庫(kù)前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購(gòu)單、提單、驗(yàn)收單等交倉(cāng)儲(chǔ)部，并由倉(cāng)儲(chǔ)部憑以驗(yàn)收入賬。倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)于進(jìn)貨當(dāng)日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨的規(guī)格、數(shù)量填制《入庫(kù)單》，除第四聯(lián)自行留存外，其他第一、二、三聯(lián)應(yīng)立即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入賬。，一律由領(lǐng)貨人出示其部門(mén)主管簽準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》。《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會(huì)計(jì)員存查，第二聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)部存查。 出貨后，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)立即于當(dāng)日憑《領(lǐng)料單》上的記載登入《產(chǎn)品登記簿》中，作為該物料動(dòng)向的追蹤憑證。 ?！督回浲ㄖ獑巍穬?nèi)有關(guān)客戶(hù)名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格等內(nèi)容，并記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。，原領(lǐng)貨人應(yīng)將物料交至倉(cāng)儲(chǔ)部，由倉(cāng)儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后，將原領(lǐng)貨人的《領(lǐng)料單》加注產(chǎn)品還倉(cāng)日期后作廢。還倉(cāng)的產(chǎn)品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情形，另行填制《產(chǎn)品毀損賠償明細(xì)單》，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)人員留存。賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程出庫(kù)后，如系耗材，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具《耗材領(lǐng)用單》，并依《權(quán)責(zé)劃分辦法》規(guī)定呈報(bào)并經(jīng)主管核準(zhǔn)后，交倉(cāng)管單位憑以銷(xiāo)賬。，不得誤銷(xiāo)或漏銷(xiāo)。，導(dǎo)致有所毀損或待料時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)填制《產(chǎn)品送修單》述明缺件或故障情形，連同產(chǎn)品送有關(guān)部門(mén)修護(hù)。 ，并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點(diǎn)后，填制《物料存貨月報(bào)表》報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部及其他有關(guān)部門(mén)核對(duì)。倉(cāng)儲(chǔ)部在核對(duì)無(wú)誤后，于次月5日前呈報(bào)迄上月底止全公司《物料存貨月報(bào)表》。附則、解釋及修改。八、銷(xiāo)售制度模板銷(xiāo)售管理制度構(gòu)