【正文】 公司工作秩序和員工行為，建立規(guī)范、有序、高效的運行機制，樹立良好的企業(yè)形象，特制定本制度。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存。文件草稿打印，有單位存有廢紙時應用單位廢紙打印，要養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習慣。（1）培訓時長為3~6個月，培訓時不確定具體的崗位，而是接受公司文化、信息系統(tǒng)、業(yè)務運營、管理政策等方面的培訓。這還有助于增強團隊的靈活性和適應力，提高整體的工作效率。以上系數(shù)的標準設定說明見表1：表1系數(shù)說明工資系列固定工資標準系數(shù)（A）浮動工資標準系數(shù)（B）合計基本工資（A1）技能工資（A2）住房補貼（A3）醫(yī)療補貼（A3）合計考勤工資（B1）績效工資（B2）效益工資（B3）項目工資（B4）行政系列/技術(shù)系列營銷系列/固定工資=基本工資+技能工資+住房補貼+醫(yī)療補貼=工資標準（A1+A2+A3+A4）浮動工資=考勤工資+績效工資+效益工資+項目津貼=工資標準（B1C1+B2C2+B3C3+B4C4）其中，C1為考勤考核系數(shù)，C2為績效考核系數(shù)，C3為效益考核系數(shù)，C4為項目考核系數(shù)。比如，在2003年12月1日到2004年9月30日。，視情節(jié)給予必要的行政處分或予以辭退。、長流水、跑、冒、滴、漏等，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰 10~50 元，造成煤、油浪費者，視情節(jié)輕重給予一次性罰款，給予必要的行政處分。員工或管理者要想晉升，必須接受一個系統(tǒng)化的培訓計劃，只有通過培訓考核合格者才能上崗。（1）早晨上班時，熱情與同事打招呼、問好；（2）因公外出應向部內(nèi)或室內(nèi)的其他人打招呼；（3）在公司或外出時遇見客人，應面帶微笑主動上前打招呼；（4）下班時也應相互打招呼后再離開，如“明天見”、“再見”等。（1）確認撥打電話對方的姓名、電話號碼、要講的內(nèi)容、說話的順序和所需要的資料、文件等。（2）如果是圓形桌，遠離門口的座位為上席。 ，同時也必須對其他職員的安全負責。 ，要向公司匯報。，聘用期為一年，即正式勞動合同期限為一年（含試用期）。上下班忘記打卡者，應于當日，最遲次日12∶00以前經(jīng)部門領(lǐng)導證明和行政部簽卡才視為出勤。住院者，以1年為限?？荚u結(jié)果交人力資源部備案。非銷售人員獎金分為季度績效工資與年度獎金兩種形式。（4）在同一職等內(nèi)，每經(jīng)過一次年度考核為良好者，可以在本職等內(nèi)向上晉升一個職級；考核為優(yōu)秀者，可以在本職等內(nèi)向上晉升兩個職級。（3）出納人員應當建立健全現(xiàn)金、銀行存款賬目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項支付。附則、解釋及修改。（2）新產(chǎn)品經(jīng)過小批量試制考核、試銷，穩(wěn)定工藝、完善工裝和檢測等程序，制定產(chǎn)品標準后，才能大批量投產(chǎn)。2萬元以上的設備購置須由總經(jīng)理審批。，扣3分。采購計劃管理、實際需要以及庫存情況于每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。 ，結(jié)算付款時均需由采購部填寫《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款?？冃Э己斯芾恚?）時間績效的關(guān)鍵指標：停工斷料影響工時，緊急采購（如空運）的費用差額。2. 適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)及控制、跟蹤。5. 生產(chǎn)部門制訂生產(chǎn)計劃，履行訂單，確保按時按質(zhì)交貨。，生產(chǎn)計劃人員應通知業(yè)務部與客戶協(xié)商，征得客戶同意后，才可正式接受訂單。生產(chǎn)制程管理“周生產(chǎn)計劃表”與“生產(chǎn)通知單”（一式五聯(lián)），經(jīng)生產(chǎn)主管核準后，一聯(lián)自留存檔，其余分別交車間領(lǐng)料，倉儲備料，物控員做賬，財務部記賬。（2）外協(xié)員在對外協(xié)廠家進行監(jiān)督、檢查時，發(fā)現(xiàn)問題應及時上報部門領(lǐng)導和相關(guān)部門，并采取有效措施，以便外協(xié)加工件按計劃要求完成。至此，員工方可正式入職或轉(zhuǎn)崗。（2）《材料驗收單》一式五聯(lián)，檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款；第二聯(lián)會計存；第三聯(lián)料庫存；第四聯(lián)質(zhì)量部存；第五聯(lián)送報稅。如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長并開立《異常處理單》一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策，送質(zhì)量部判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。成品出廠前質(zhì)量管理（1）質(zhì)量主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后方可辦理繳庫作業(yè)。 、取樣與制作 （1）確認樣品的生產(chǎn)?？倓t（1）本制度所稱物料是指原材料、半成品、相關(guān)配件、組件及工具、耗材、辦公用品等。，一律由領(lǐng)貨人出示其部門主管簽準的《領(lǐng)料單》。附則、解釋及修改。，應由倉儲主管報呈總經(jīng)理核準調(diào)整；若為保管不當，則由倉儲人員負責賠償。 ，應填報《成品報廢單》交質(zhì)量部確認后始可報廢，且每月5日前由質(zhì)量部填報《報廢統(tǒng)計表》送有關(guān)部門檢查改善。（3）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 。（5）質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應報請單位主管處理并開立《異常處理單》呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。適用于質(zhì)量檢驗、質(zhì)量異常反應及處理、樣品確認以及質(zhì)量檢查與改善等。班組長每日早會控制在10分鐘以內(nèi)，特別要強調(diào)事項可延長，但應控制在30分鐘以內(nèi)。同時，采購部要對選擇的外協(xié)廠商進行試用考核，達到考核標準者，才能正式成為公司的協(xié)作廠商，并簽訂合同。經(jīng)批準后及時進行計劃調(diào)整，并按調(diào)整后的生產(chǎn)計劃執(zhí)行。（4）分析結(jié)論及對策：預估次月(周)的產(chǎn)能大于負荷時，應對措施為要求業(yè)務部追加訂單，將下月(周)訂單提前，安排富余人力或設備支援其他生產(chǎn)或培訓，安排調(diào)休，必要時評估設備變賣、轉(zhuǎn)移，裁減、辭退人員。議達成后，銷售部按《合同管理制度》與客戶簽訂訂貨合同。（5）年度考核分數(shù)在60～80分者，應加強職位訓練，以提升工作績效。無請購部門主管簽字的采購計劃，審批人不得審批。在采購合同有效期內(nèi)，當市場行情發(fā)生較大變化時，采購部經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部備案。、設備部以及其他部門需要采購時，需先制訂采購計劃，上交相關(guān)部門申請，并經(jīng)初審后交各分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準。、設計資料，應嚴格保密，未經(jīng)同意，不得外泄。，分批撥款發(fā)放，項目完成后，按其實際發(fā)生的經(jīng)費進行決算核銷。“任務書”一經(jīng)核準即交研發(fā)部展開工作。，并嚴格規(guī)定檔案調(diào)閱手續(xù)，未經(jīng)財務經(jīng)理批準不得私自查閱、復制或摘錄會計檔案。（3）定期清理核對賬款，每季末要編制賬齡分析表，并上報有關(guān)領(lǐng)導。，調(diào)換工作時，按國家《會計法》的規(guī)定辦理交接手續(xù)。員工基本工資的調(diào)整分為轉(zhuǎn)正加薪、晉級加薪、崗位調(diào)整調(diào)薪等方式，具體規(guī)定如下。考核結(jié)束的當周，考核成績優(yōu)秀的員工考核結(jié)果將在公司內(nèi)部網(wǎng)站上公布。，超過期限不領(lǐng)者，其薪資將納入員工福利。單次事假不得超過5天，全年累計事假不得超過14天，超出視為曠工。考勤與休假。試用員工經(jīng)用人部門同意，人力資源部根據(jù)考核情況核準及公司總經(jīng)理批準后，可提前轉(zhuǎn)正。各級主管也應在其責任范圍內(nèi)，根據(jù)生產(chǎn)運行情況做經(jīng)常性的安全檢查。，因此能夠進行自我管理，預防傷害。（2）遠離辦公臺或窗戶對面的席位為上席。（4）進行確認，“請您再重復一遍”、“明天上午10點鐘，在見面”等。正確的站姿是抬頭、目視前方，挺胸直腰，肩平，雙臂自然下垂，收腹，女職員雙腿并攏直立，腳尖分呈V字形，身體重心放到兩腳中間；男職員兩腳分開，比肩略窄，將雙手合起，放在腹前或腹后。期間，直接上司和人力資源部會定期進行溝通和評價，提出意見和改進計劃；：是指員工上升到實習課長崗位后，公司為其設定一套績效輔導計劃，從個人能力計劃、團隊協(xié)作、團隊管理、導師輔助計劃等各方面對晉升者進行幫助和培訓，旨在提升他的工作能力，做到扶上馬并送一程。，按損失價值的5%~30%的罰款。 二、處分明細 分鐘以內(nèi)者罰款10 元，15 分鐘以上者罰款不低于30 元，遲到2 小時以上者當日按曠工論處；早退者當日按曠工處理。120點可以用120美元買600美元的產(chǎn)品，這叫自用產(chǎn)品。二、工資結(jié)構(gòu)工資結(jié)構(gòu)工資組成部分工資依據(jù)固定工資基本工資、技能工資、住房補貼、醫(yī)療補貼固定工資是根據(jù)職員的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的，相對固定的工作報酬浮動工資考勤工資、績效工資、效益工資，項目開發(fā)人員還有項目津貼浮動工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次職員工資扣除項目個人所得稅、教育金、缺勤、扣款（含押金、借款、罰款等）、代扣社保費、代扣補充保險費、代扣住房公積金注：職員工資發(fā)放如有錯漏，或需退還捐款時，將在下月工資“補雜”項補發(fā)三、工資系列工資系列適用范圍行政工資理辦公室成員；（市場本部及下屬部門除外）；理辦公室、行政人事部、財務部、審計部、物料供應部所有職員；、工業(yè)設計部、技術(shù)工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部從事非專業(yè)技術(shù)工作的職員技術(shù)系列研究部、工業(yè)設計部、技術(shù)工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、市場推廣部、客戶服務部所有職員營銷系列、行業(yè)銷售部、市場推廣部、銷售計劃部、客戶服務部所有職員；（含經(jīng)理、財務經(jīng)理等）四、工資計算方法（1）實發(fā)工資=應發(fā)工資+補雜項目扣除項目（2）應發(fā)工資=固定工資+浮動工資（3）固定工資=基本工資+技能工資+住房補貼+醫(yī)療補貼=工資標準固定工資系數(shù)之和（4）浮動工資=考勤工資+績效工資+效益工資=工資標準浮動工資系數(shù)之和根據(jù)職員所屬的工資系列、職務，確定職員薪級。這種方式既有趣又有效。名企之二：沃爾瑪公司員工培訓制度一、總則培訓工作是沃爾瑪人力資源管理中的重中之重。，不得故意損壞挪為他用，如有發(fā)生，請按原價兩倍罰款。，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站，看與工作無關(guān)的書籍或報刊。在上班期間，男性不可留胡須，不得穿無領(lǐng)的衣服，不得穿有花紋的圖案的服裝，頭發(fā)正常修剪，發(fā)角長度不蓋及耳部與衣領(lǐng)為宜；女性的發(fā)型和化妝以清雅為宜，著裝得體，不得出現(xiàn)奇裝異服。，或早上晚到已經(jīng)請過假的人員，在有相關(guān)領(lǐng)導的批示后，須在前臺處報備。培訓地點：在沃爾頓學院，高級管理人員會接受“國際領(lǐng)導藝術(shù)培訓計劃”。（3）培訓后——強化培訓效果監(jiān)管，樹立“員工標桿”：培訓就是培養(yǎng)和訓練，本身帶有一定的強制性。任何泄露、探聽他人工資者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以一次書面警告，并處100~500元的處罰。五、晉升獎勵業(yè)績是晉升條件之一。，代別人打卡者，除沒收工卡外，打卡人和被代打卡人當天以曠工論處，并兌現(xiàn)責任價值50 元/人。名企之六：松下電器公司人才晉升制度晉升制度是對企業(yè)管理者和員工的一種激勵，有助于提升個人和團隊的業(yè)績。另外，職位的晉升也同薪酬做了有效的匹配，以確保激勵有效。如果方便的話，請坐下來喝177。（5）結(jié)束語：“謝謝”、“麻煩您了”、“那就拜托您了”。 ，充分利用安全知識來幫助我們的客戶和社會公眾。，提供相關(guān)資料，按規(guī)定程序完成面試考核，人力資源部保留調(diào)查核實員工作經(jīng)歷及個人背景的權(quán)利。（1）職前教育：凡公司新入職員工均須參加職前教育。休假員工須提前一周填寫申請并送交人力資源部審批。（2）試用期滿的文員及干部15天前提出或完成工作交接。%，不滿1人時以1人計算，超過1人時按照四舍五入的原則確定優(yōu)秀員工比例。二、財務制度模板財務管理制度構(gòu)成主要內(nèi)容總則為了科學地管理公司財務，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計制度》等，特制定本制度。（6）差旅費及各種補助單，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。正確劃分和核算各項成本費用，嚴格按規(guī)定的核算內(nèi)容和要求使用跨期攤銷賬戶（待攤費用、預提費用等）。（2）技術(shù)研發(fā)項目組和公司質(zhì)量技術(shù)部具體負責新產(chǎn)品的開發(fā)工作并為各相關(guān)部門提供相應的技術(shù)素材。（1）對新產(chǎn)品從技術(shù)和經(jīng)濟上作全面的評價，以確定是否可進入下階段試制或正式投產(chǎn)。 對于在新產(chǎn)品鑒定工作中弄虛作假、違反公司紀律者，由各相關(guān)業(yè)務部門宣布其鑒定結(jié)果無效，并對直接責任者和有關(guān)領(lǐng)導給予處分。附則、解釋及修改。詢價比價。，進行分級、分類管理。（1）目標管理考核占采購人員績效評估的70%。職責：負責生產(chǎn)物料的采購及交貨期進度的控制。生產(chǎn)負荷評估“訂貨單”做生產(chǎn)計劃賬目。超出生產(chǎn)能力時，在訂單評審時向銷售部提出，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，采取相關(guān)措施。4. 確認品質(zhì)、交貨期、數(shù)量，生產(chǎn)計劃員應按計劃跟催生產(chǎn)進度。 財務部收到相關(guān)單據(jù)后，按照合同支付加工費用。車間管理（4）每月績效考核成績的前三名授予“月明星員工”稱號并發(fā)放獎金或獎品，成績最好的小組授予“紅旗班組”稱號。，須由車間主任或班組長查核確認該產(chǎn)品是否定有質(zhì)量標準，“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。 （2）出貨檢驗。（3）質(zhì)量部接獲《檢驗報告申請單》后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依檢驗方案檢驗后將檢驗結(jié)果填入《檢驗報告表》一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同《檢驗報告申請單》送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑證，以簽認成品繳庫。 ，應于兩日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶。、儲存、保管