【正文】 ，并審核《外協(xié)加工計劃單》申請是否符合規(guī)定。制造申請予以核準的，外協(xié)員要篩選合適的協(xié)作廠商，并審查其資格，選擇最佳或最合適的外協(xié)廠商。同時，采購部要對選擇的外協(xié)廠商進行試用考核，達到考核標準者，才能正式成為公司的協(xié)作廠商，并簽訂合同。 《外協(xié)加工計劃單》 的時間要求及時準備原材料，與外協(xié)廠商溝通協(xié)商，派駐人員，開始正式生產(chǎn)。4. 采購部應對外協(xié)廠商進行等級評定，做好外協(xié)加工的檢查或驗證記錄。加工過程的控制（1）采購部外協(xié)員應隨時隨地到達外協(xié)廠家對規(guī)格、質(zhì)量、進度等指標進行監(jiān)督、檢查，同時有責任給予技術性指導。（2）外協(xié)員在對外協(xié)廠家進行監(jiān)督、檢查時，發(fā)現(xiàn)問題應及時上報部門領導和相關部門，并采取有效措施，以便外協(xié)加工件按計劃要求完成。（3）外協(xié)產(chǎn)品完成后，外協(xié)員應通知質(zhì)量部檢驗。經(jīng)檢驗合格后，質(zhì)檢員應在《外協(xié)加工明細表》 和“加工工藝單”上蓋檢印，外協(xié)員以此為準證明外協(xié)加工的完成，并上報相關部門。檢驗不合格的，質(zhì)檢員應出具《不合格報告書》，由外協(xié)員處置，具體按照公司《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。（4）外協(xié)加工完成一周內(nèi)，采購部應將經(jīng)確認的外協(xié)加工費用上報財務部。 財務部收到相關單據(jù)后，按照合同支付加工費用。（5）對不能滿足要求的外協(xié)廠家，且通過整改仍達不到要求的外協(xié)廠家，則取消外協(xié)廠家資格。（6）公司應定期對外協(xié)廠商進行指導與考核。（7）建立合格外協(xié)廠家檔案，對合格的外協(xié)廠家實行存檔管理和備存。車間管理。每天8:00（白班）和20:00（夜班）班組長集合點名，將沒有到崗的人員名單通知人力資源部，按公司考勤制度處理。生產(chǎn)主管每周兩次集合全體員工開早會，組長每天集合本組員工開早會。班組長每日早會控制在10分鐘以內(nèi)，特別要強調(diào)事項可延長，但應控制在30分鐘以內(nèi)。，嚴格按照《車間員工工作紀律規(guī)定》執(zhí)行。定期對生產(chǎn)人員進行培訓，轉正、轉崗要審核，考核合格后，在生產(chǎn)主管/經(jīng)理審批簽字后，換發(fā)正式員工上崗證。至此，員工方可正式入職或轉崗。（1）生產(chǎn)人員考核周期以月計算。每月 1～5 日進行考核，遇節(jié)假日順延。（2）由生產(chǎn)部會同人力資源部組成考評小組負責對生產(chǎn)人員的考核。（3）生產(chǎn)人員績效考核內(nèi)容包括生產(chǎn)與質(zhì)量控制、勞動紀律與安全、崗位技能及工作態(tài)度四個方面。車間管理（4）每月績效考核成績的前三名授予“月明星員工”稱號并發(fā)放獎金或獎品，成績最好的小組授予“紅旗班組”稱號。連續(xù)三次獲得“月明星員工”稱號的員工自動獲得“年度優(yōu)秀員工”稱號并發(fā)放獎金。連續(xù)三次績效考核排名在后10%的員工，將被調(diào)換工作崗位或淘汰。（5）每月績效考核結果要歸檔。附則、解釋及修改。六、質(zhì)量制度模板質(zhì)量管理制度構成主要內(nèi)容總則為保證公司質(zhì)量管理體系的推行，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，特制定本制度。適用于質(zhì)量檢驗、質(zhì)量異常反應及處理、樣品確認以及質(zhì)量檢查與改善等。職責質(zhì)量部具體負責產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，有關部門要積極協(xié)調(diào)，遇到具體問題時，由質(zhì)量部相關科室具體負責。質(zhì)量檢驗的執(zhí)行物料質(zhì)量檢驗 （1）原物料入廠，倉儲部應依據(jù)相關規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立《材料驗收單》，通知質(zhì)量工程人員檢驗。質(zhì)量工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。（2）《材料驗收單》一式五聯(lián)，檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款；第二聯(lián)會計存；第三聯(lián)料庫存；第四聯(lián)質(zhì)量部存；第五聯(lián)送報稅。（1）質(zhì)量主管收到“生產(chǎn)通知單”后，應于一日內(nèi)完成審核。（2）“生產(chǎn)通知單”的審核內(nèi)容包括訂制料號和種類，各項質(zhì)量要求是否符合公司的質(zhì)量規(guī)范，包裝方式是否符合本公司的規(guī)定或客戶要求等。 3.《生產(chǎn)通知單》審核后的處理 （1）新開發(fā)產(chǎn)品、試制產(chǎn)品及有特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部并提示有關制造條件等，若研發(fā)部確認其質(zhì)量要求超出生產(chǎn)能力時應說明原因，并將《生產(chǎn)通知單》送回生產(chǎn)部辦理退單，由業(yè)務部向客戶說明。（2）新開發(fā)產(chǎn)品尚未制定質(zhì)量標準時，應將《生產(chǎn)通知單》交研發(fā)部擬定加工條件及暫定質(zhì)量標準，作為生產(chǎn)部生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。，須由車間主任或班組長查核確認該產(chǎn)品是否定有質(zhì)量標準，“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。確認無誤并于“制造規(guī)范”上簽認后，生產(chǎn)部方可開始生產(chǎn)。質(zhì)量檢驗的執(zhí)行（1）質(zhì)檢部對各制程在制品均應依《在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范》的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 （2）在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量部負責檢驗。（3）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程式，負責加工條件的測試。（4）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應立即追查原因并加以處理。然后，組長應將異常原因、處理過程及改善對策等開立《異常處理單》呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經(jīng)理室復核。（5）質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應報請單位主管處理并開立《異常處理單》呈（副）經(jīng)理核簽后送有關部門處理。（6）各生產(chǎn)部門依次檢查及順次點檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以《異常處理單》反應處理。 （7）制程間半成品移轉，如發(fā)現(xiàn)異常時以《異常處理單》反應處理。制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常產(chǎn)品時應立即挑出。如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長并開立《異常處理單》一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策，送質(zhì)量部判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量部存，第三聯(lián)會簽部門存，第四聯(lián)經(jīng)辦部門存。（1）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬部門實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時除應立即處理外，還要追究相關人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水平，降低異常重復發(fā)生。（2）制程自主檢查規(guī)定依《制程自主檢查實施辦法》實施。（1）成品檢驗人員應依《成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范》的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)、迅速處理有質(zhì)量問題的成品以確保成品質(zhì)量。 （2）出貨檢驗。每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)量部應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結果填報《出貨檢驗記錄表》呈主管批示后，依綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應及處理物料質(zhì)量異常反應。原物料進廠檢驗，只要有一項以上指標異常，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，質(zhì)量主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依規(guī)定呈核與處理。對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量部應依異常專案開立《異常處理單》，送生產(chǎn)部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，由經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與供貨廠商交涉。 質(zhì)量異常反應及處理。在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提交《異常處理單》，檢驗人員并應立即向有關人員反應質(zhì)量異常情況，使其能迅速采取措施處理解決，以確保質(zhì)量。 。（1）在制程自主檢查中如發(fā)現(xiàn)供應的在制品質(zhì)量不合格時，檢查人員應填寫《異常處理單》詳述異常原因，并向主任報告，然后連同樣品一起送經(jīng)理室績效組登記。（2）質(zhì)檢人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常，并擬訂一式四聯(lián)的處理對策及追查責任歸屬意見書呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及改善異常結果，第二聯(lián)送生產(chǎn)部做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門依批示辦理，第四聯(lián)送回倉儲部。（3）生產(chǎn)部召集班組人員檢查改善并依批示辦理后，將《異常處理單》送質(zhì)量部存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結果。成品出廠前質(zhì)量管理（1）質(zhì)量主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后方可辦理繳庫作業(yè)。（2）終檢人員應對成品繼續(xù)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，應填寫《異常處理單》詳述異常情況且附樣，并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關部門處理。對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，質(zhì)檢人員應把《異常處理單》呈總經(jīng)理批示。（1）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告時，業(yè)務人員應填報《檢驗報告申請單》一式一聯(lián)說明理由、檢驗方案及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 （2）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組接獲《檢驗報告申請單》時，應轉經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員以及研發(fā)部研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后將《檢驗報告申請單》送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉送質(zhì)量部。（3）質(zhì)量部接獲《檢驗報告申請單》后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依檢驗方案檢驗后將檢驗結果填入《檢驗報告表》一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同《檢驗報告申請單》送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑證，以簽認成品繳庫。（4）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量部人員送來的《檢驗報告表》第一聯(lián)及《檢驗報告申請單》后，應依《檢驗報告表》資料及參照《檢驗報告申請單》的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”送業(yè)務部轉交客戶。產(chǎn)品質(zhì)量確認 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排《生產(chǎn)進度表》或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)范”或經(jīng)經(jīng)理批示送確認的《異常處理單》交質(zhì)量部人員。質(zhì)量部人員收到《異常處理單后》進行取樣確認，并將供確認方案及內(nèi)容填寫《質(zhì)量確認表》。然后，質(zhì)量部人員將《質(zhì)量確認表》連同確認樣品送業(yè)務部轉交客戶確認。（1）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。產(chǎn)品質(zhì)量確認（2）客戶要求質(zhì)量確認。（3）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 （4）客戶附樣的印刷線路與本公司要求不同者。 （5）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（6）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。 、取樣與制作 （1）確認樣品的生產(chǎn)。若客戶要求確認底片，由研發(fā)部制作供確認。若客戶要求確認印刷線路、傳送效果，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應安排相關部門制作供確認。（2）質(zhì)量部人員應取樣兩份，一份存質(zhì)量部，另一份連同《質(zhì)量確認表》交由銷售部送客戶確認。3. 質(zhì)量管理部人員在取樣后應立即填寫《質(zhì)量確認表》一式兩份，將編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并在《質(zhì)量確認表》上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在《生產(chǎn)進度表》上注明“確認日期”后轉交業(yè)務部。 ，應于兩日內(nèi)轉送客戶。，應以書面的形式反饋給業(yè)務部，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。客戶確認的《質(zhì)量確認表》后，應立即與總經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于《生產(chǎn)進度表》上注明確認完成并以其為依據(jù)安排生產(chǎn)。質(zhì)量異常分析改善?！懂惓Ｌ幚韱巍酚山?jīng)理列入改善計劃，由質(zhì)量部登記交由改善執(zhí)行部門依《異常處理單》所擬的改善對策實施改善計劃，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。，編制《不良分析日報》送經(jīng)理核簽后，送生產(chǎn)部一份以方便其了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施?！恫涣挤治鋈請蟊怼?，將異常匯總編制《抽檢異常周報》送總經(jīng)理室、生產(chǎn)部檢查。 ，應填報《成品報廢單》交質(zhì)量部確認后始可報廢，且每月5日前由質(zhì)量部填報《報廢統(tǒng)計表》送有關部門檢查改善。附則、解釋及修改。七、倉儲制度模板倉儲管理制度構成主要內(nèi)容總則為確保倉儲作業(yè)合理化，特制定本制度?？倓t（1）本制度所稱物料是指原材料、半成品、相關配件、組件及工具、耗材、辦公用品等。（2）本制度所稱管理包括存量計劃與控制、保管、物料賬務作業(yè)與作業(yè)流程及產(chǎn)品運輸?shù)?。?）凡本公司有關產(chǎn)品的管理事項，均應依本制度辦理。職責倉儲部負責生產(chǎn)原材料和產(chǎn)品的保存和出入庫工作。保管。、儲存、保管、檢驗及賬務報表的登錄等業(yè)務。、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。，倉儲人員應立即填寫《送修單》連同物料送交有關部門修護。，各倉庫要隨時接受部門主管或財務部、技術部稽核人員的抽查。，倉儲部應會同財務部、技術部、銷售部等共同盤存。盤存時，必須實地查點物料的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符?！侗P存報告表》，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應詳加注明并由倉儲人員簽名確認。，應由倉儲主管報呈總經(jīng)理核準調(diào)整；若為保管不當，則由倉儲人員負責賠償。，應由其所屬的部門主管查列庫存物料的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。賬務作業(yè)與作業(yè)流程，則采購部應負責于貨品抵庫前三日內(nèi)將有關的訂購單、提單、驗收單等交倉儲部，并由倉儲部憑以驗收入賬。倉儲部應于進貨當日，根據(jù)實際進貨的規(guī)格、數(shù)量填制《入庫單》，除第四聯(lián)自行留存外，其他第一、二、三聯(lián)應立即轉送財務部入賬。，一律由領貨人出示其部門主管簽準的《領料單》。《領料單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉儲部存查。 出貨后，倉儲人員應立即于當日憑《領料單》上的記載登入《產(chǎn)品登記簿》中，作為該物料動向的追蹤憑證。 。《交貨通知單》內(nèi)有關客戶名稱、型號、規(guī)格等內(nèi)容，并記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。，原領貨人應將物料交至倉儲部，由倉儲人員負責驗收后，將原領貨人的《領料單》加注產(chǎn)品還倉日期后作廢。還倉的產(chǎn)品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，倉儲人員應依據(jù)實際驗收情形，另行填制《產(chǎn)品毀損賠償明細單》，交由領貨人簽認后，第一聯(lián)由領貨人留存，第二聯(lián)送財務部扣款，第三聯(lián)由倉儲人員留存。賬務作業(yè)與作業(yè)流程出庫后，如系耗材，則領貨人應填具《耗材領用單》，并依《權責劃分辦法》規(guī)定呈報并經(jīng)主管核準后，交倉管單位憑以銷賬。，不得誤銷或漏銷。，導致有所毀損或待料時，倉儲人員應填制《產(chǎn)品送修單》述明缺件或故障情形，連同產(chǎn)品送有關部門修護。 ，并應于每周末及每月月底當天清點后，填制《物料存貨月報表》報送倉儲部、財務部及其他有關部門核對。倉儲部在核對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司《物料存貨月報表》。附則、解釋及修改。八