制冷家電集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之責(zé)任追究管理-資料下載頁(yè)
2024-10-28 01:11本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了責(zé)任追究的范圍、原則、處罰措施和實(shí)施細(xì)則。益，制冷家電集團(tuán)有處理權(quán)的違規(guī)、違紀(jì)事項(xiàng)。損失或經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，以及造成重大不良影響的。c)某項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)操作時(shí)所處的行業(yè)慣例及其基本常識(shí)等可以作為定性依據(jù)。b)授權(quán)人對(duì)授權(quán)不當(dāng)或用人不察導(dǎo)致被授權(quán)人發(fā)生責(zé)任事項(xiàng)的，授權(quán)人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。務(wù)行為負(fù)全部責(zé)任，并對(duì)其已向下手傳遞的業(yè)務(wù)信息的真實(shí)性、合理性負(fù)全責(zé)。責(zé)任事故發(fā)生的，責(zé)任由其上一環(huán)節(jié)全部承擔(dān)。員承擔(dān)最低處罰金額。經(jīng)濟(jì)處罰應(yīng)在追繳違法所得和經(jīng)濟(jì)損。c)損失金額超過(guò)20200元的，可以給予辭退處分；f)違反國(guó)家法律的，除進(jìn)行以上處罰外，還要移交司法機(jī)關(guān)處理，并予以辭退。行政處分與經(jīng)濟(jì)處罰視具體情況可以單獨(dú)或同時(shí)執(zhí)行。帶來(lái)的利益損失，應(yīng)通過(guò)法律訴訟程序追究當(dāng)事人及第三方的責(zé)任。揭發(fā)其它正在進(jìn)行的責(zé)任事故，經(jīng)查證屬實(shí)；b)對(duì)調(diào)查人員、舉報(bào)人員、證人、申訴人實(shí)施威脅、利誘、打擊報(bào)復(fù)等行為；
【正文】 式故意刁難供應(yīng)商，并以此為藉口調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，或超不按計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)訂單，使產(chǎn)品的數(shù)量、外觀、性能等與訂單不符，導(dǎo)致銷售訂單無(wú)法落實(shí)的；故意或過(guò)失向供應(yīng)商下達(dá)錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)指令，造成有關(guān)各方物料不合理積壓的。 c) 營(yíng)銷單位按照產(chǎn)銷銜接相關(guān)制度規(guī)定的時(shí)間內(nèi)下達(dá)的銷售訂單，制造單位無(wú)法按時(shí)完成訂單，導(dǎo)致訂單減少或客戶流失的。 d) 對(duì)于屬于供應(yīng)商的包裝物等財(cái)產(chǎn)，不及時(shí)退給供應(yīng)商，或不及時(shí)提醒供應(yīng)商回收；將屬于供應(yīng)商的包裝物及其他財(cái)產(chǎn)截留或私自變賣的。 e) 對(duì)于生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢品、邊 角余料，不及時(shí)清理、銷售的；銷售報(bào)廢物料不按招標(biāo)確定收購(gòu)商的。 f) 由于生產(chǎn)計(jì)劃安排不合理，導(dǎo)致成品在蕪湖、本部之間迂回運(yùn)輸，增加運(yùn)輸費(fèi)用的。 g) 技術(shù)人員對(duì)物料的確認(rèn)早于試驗(yàn)結(jié)果；或者對(duì)物料的確認(rèn)滯后，影響物料的采購(gòu)或供貨比例分配，且沒(méi)有合理的解釋的。 以下行為可以依據(jù) 對(duì)直接經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)控制經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)處罰： a) 違反產(chǎn)品定價(jià)政策的有關(guān)規(guī)定，越權(quán)審批銷售價(jià)格，或者利用客戶對(duì)政策的不了解或故意隱瞞客戶應(yīng)享受的價(jià)格政策，不經(jīng)總部審批，以自己或個(gè)別客戶的名義在某一區(qū)域操作產(chǎn)品的銷售，為個(gè) 別客戶謀取政策差價(jià)利益，損害公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。 b) 違反產(chǎn)品銷售返利政策與操作程序規(guī)定，利用職權(quán)為自己或客戶謀取不正當(dāng)利益，達(dá)到短期增加銷量的目的，損害公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。 c) 違反鋪底銷售政策與操作程序規(guī)定，或違反三方協(xié)議、回款計(jì)算與獎(jiǎng)勵(lì)辦法等規(guī)定，利用職權(quán)，為以自己或他人名義設(shè)立的公司不正當(dāng)占用公司存貨資產(chǎn)、挪用公司回款資金、不合理地享受政策獎(jiǎng)勵(lì)等違規(guī)操作提供便利并構(gòu)成事實(shí)，導(dǎo)致公司利益受損。 d) 違反公司管理規(guī)定，擅自向客戶借款、委托客戶代墊款、不合理占用客戶的資產(chǎn)或隨意向客戶承諾的；業(yè)務(wù)人員消極履行催收貨款職責(zé)，導(dǎo)致貨款 難以收回。 e) 違反工程機(jī)管理制度，與服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、工程經(jīng)銷商串通一氣，弄虛作假申報(bào)工程機(jī)，經(jīng)核實(shí)的安裝數(shù)量與申報(bào)數(shù)量相差 10％及以上，并且在申報(bào)時(shí)未詳細(xì)說(shuō)明安裝信息的，除扣除經(jīng)銷商不合理的差價(jià)收入外，還應(yīng)對(duì)管理中心經(jīng)理、售后主任、相關(guān)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 f) 違反周轉(zhuǎn)機(jī)管理制度的規(guī)定，擅自將周轉(zhuǎn)機(jī)挪作它用，或周轉(zhuǎn)機(jī)賬目混亂，無(wú)法核查。 g) 對(duì)客戶、消費(fèi)者投訴不盡職盡責(zé)地及時(shí)協(xié)調(diào)處理并報(bào)告，導(dǎo)致地區(qū)投訴事件升級(jí)為危機(jī)事件，嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)。 h) 違反顧客服務(wù)管理制度，網(wǎng)點(diǎn)評(píng)級(jí)不公正、維修派工不公平的；違反售后押金的規(guī)定，隨意給網(wǎng)點(diǎn)押金傾斜額度，或者在旺季結(jié)束后不及時(shí)要求網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)充押金的；不及時(shí)處理各類配件單據(jù)的；利用職務(wù)之便，通過(guò)與顧客進(jìn)行現(xiàn)金交易等各種方式，截留屬于網(wǎng)點(diǎn)的配件銷售利潤(rùn)。 i) 違反推廣管理制度的規(guī)定，故意推遲 3 個(gè)月或以上以及跨年度報(bào)銷已執(zhí)行的推廣費(fèi)用的；擅自挪用、侵占、私分促銷品，造成較低發(fā)放率的；在專柜、燈箱等制作過(guò)程中，采取夸大制作尺寸、以次充好、虛假申報(bào)等欺騙手段侵占公司廣告資源的行為。 j) 未經(jīng)總部批準(zhǔn)，向經(jīng)銷商收取控制價(jià)格、樣機(jī)等方面押金的；樣機(jī)的管理不規(guī)范，導(dǎo)致非簽約賣場(chǎng)占用樣機(jī)，浪費(fèi)資源。 k) 違反導(dǎo)購(gòu)管理 制度的規(guī)定，虛報(bào)導(dǎo)購(gòu)人數(shù)、虛報(bào)銷量、隨意扣罰導(dǎo)購(gòu)、以導(dǎo)購(gòu)名義列支非導(dǎo)購(gòu)人員工資等，損害導(dǎo)購(gòu)人員及公司利益的；不按規(guī)定的用途支出導(dǎo)購(gòu)基金，或?qū)з?gòu)基 金賬目混亂。 l) 違反營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)提成發(fā)放管理的規(guī)定，將業(yè)務(wù)人員提成實(shí)行“發(fā)放后索回再分配”的二次分配操作。 m) 違反公司規(guī)定，授意或暗示相關(guān)業(yè)務(wù)合作單位贈(zèng)送財(cái)物、禮品以及其它不正當(dāng)要求。 n) 在本部和蕪湖之間由于備貨不合理，導(dǎo)致迂回運(yùn)輸?shù)模蛟诋a(chǎn)品管理中心之間調(diào)配成品時(shí)路線不合理，增加運(yùn)輸費(fèi)用。 o) 營(yíng)銷部門（內(nèi)銷、出口）由于銷售計(jì)劃的更改或訂單無(wú)法落實(shí)，導(dǎo)致物料呆滯的；出口單位 由于銷售計(jì)劃更改或訂單不能按時(shí)落實(shí)導(dǎo)致免稅進(jìn)口物料繳納進(jìn)口關(guān)稅。 p) 出口單位對(duì)外退機(jī)不及時(shí)辦理復(fù)出口，導(dǎo)致繳納額外進(jìn)口關(guān)稅或滯納金等費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)。 責(zé)任事項(xiàng)包括但不限于第二章分則所列舉事項(xiàng)。對(duì)新發(fā)生及未明確列舉的責(zé)任事項(xiàng)，制冷家電集團(tuán)臨時(shí)作出裁決，但相關(guān)責(zé)任追究應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)所制訂的原則。處理完畢應(yīng)及時(shí)根據(jù)實(shí)際處理程序修訂本文件。 關(guān)于日常管理中未引起經(jīng)濟(jì)利益損失的責(zé)任處罰（如基礎(chǔ)管理通報(bào)，未按時(shí)、按質(zhì)報(bào)送相關(guān)文件、材料等），按照公司現(xiàn)有相關(guān)制度執(zhí)行，沒(méi)有制度規(guī)定的處罰原則上不能超過(guò) 100 元。 屬于干部嚴(yán)重違規(guī)或不 負(fù)責(zé)任導(dǎo)致的重大損失，按照 QG/ 《干部行為準(zhǔn)則》的規(guī)定處理。 責(zé)任界定時(shí)，若其它相關(guān)制度規(guī)定與本辦法不相符時(shí)，以本辦法的規(guī)定為準(zhǔn)。 附加說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)由 審計(jì)監(jiān)察部 提出并起草 、修訂 本標(biāo)準(zhǔn)由審計(jì)監(jiān)察部歸口管理
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