制冷家電集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之責(zé)任追究管理-資料下載頁
2025-10-19 01:11本頁面
【導(dǎo)讀】本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了責(zé)任追究的范圍、原則、處罰措施和實施細(xì)則。益，制冷家電集團(tuán)有處理權(quán)的違規(guī)、違紀(jì)事項。損失或經(jīng)營風(fēng)險，以及造成重大不良影響的。c)某項業(yè)務(wù)事項操作時所處的行業(yè)慣例及其基本常識等可以作為定性依據(jù)。b)授權(quán)人對授權(quán)不當(dāng)或用人不察導(dǎo)致被授權(quán)人發(fā)生責(zé)任事項的，授權(quán)人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。務(wù)行為負(fù)全部責(zé)任，并對其已向下手傳遞的業(yè)務(wù)信息的真實性、合理性負(fù)全責(zé)。責(zé)任事故發(fā)生的，責(zé)任由其上一環(huán)節(jié)全部承擔(dān)。員承擔(dān)最低處罰金額。經(jīng)濟(jì)處罰應(yīng)在追繳違法所得和經(jīng)濟(jì)損。c)損失金額超過20200元的，可以給予辭退處分；f)違反國家法律的，除進(jìn)行以上處罰外，還要移交司法機(jī)關(guān)處理，并予以辭退。行政處分與經(jīng)濟(jì)處罰視具體情況可以單獨或同時執(zhí)行。帶來的利益損失，應(yīng)通過法律訴訟程序追究當(dāng)事人及第三方的責(zé)任。揭發(fā)其它正在進(jìn)行的責(zé)任事故，經(jīng)查證屬實；b)對調(diào)查人員、舉報人員、證人、申訴人實施威脅、利誘、打擊報復(fù)等行為；
【正文】 式故意刁難供應(yīng)商，并以此為藉口調(diào)整采購計劃的，或超不按計劃下達(dá)生產(chǎn)訂單，使產(chǎn)品的數(shù)量、外觀、性能等與訂單不符，導(dǎo)致銷售訂單無法落實的；故意或過失向供應(yīng)商下達(dá)錯誤的業(yè)務(wù)指令，造成有關(guān)各方物料不合理積壓的。 c) 營銷單位按照產(chǎn)銷銜接相關(guān)制度規(guī)定的時間內(nèi)下達(dá)的銷售訂單，制造單位無法按時完成訂單，導(dǎo)致訂單減少或客戶流失的。 d) 對于屬于供應(yīng)商的包裝物等財產(chǎn)，不及時退給供應(yīng)商，或不及時提醒供應(yīng)商回收；將屬于供應(yīng)商的包裝物及其他財產(chǎn)截留或私自變賣的。 e) 對于生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢品、邊 角余料，不及時清理、銷售的；銷售報廢物料不按招標(biāo)確定收購商的。 f) 由于生產(chǎn)計劃安排不合理，導(dǎo)致成品在蕪湖、本部之間迂回運(yùn)輸，增加運(yùn)輸費用的。 g) 技術(shù)人員對物料的確認(rèn)早于試驗結(jié)果；或者對物料的確認(rèn)滯后，影響物料的采購或供貨比例分配，且沒有合理的解釋的。 以下行為可以依據(jù) 對直接經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)控制經(jīng)理、財務(wù)主管人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)處罰： a) 違反產(chǎn)品定價政策的有關(guān)規(guī)定，越權(quán)審批銷售價格，或者利用客戶對政策的不了解或故意隱瞞客戶應(yīng)享受的價格政策，不經(jīng)總部審批，以自己或個別客戶的名義在某一區(qū)域操作產(chǎn)品的銷售，為個 別客戶謀取政策差價利益，損害公司長遠(yuǎn)利益。 b) 違反產(chǎn)品銷售返利政策與操作程序規(guī)定，利用職權(quán)為自己或客戶謀取不正當(dāng)利益，達(dá)到短期增加銷量的目的，損害公司長遠(yuǎn)利益。 c) 違反鋪底銷售政策與操作程序規(guī)定，或違反三方協(xié)議、回款計算與獎勵辦法等規(guī)定，利用職權(quán)，為以自己或他人名義設(shè)立的公司不正當(dāng)占用公司存貨資產(chǎn)、挪用公司回款資金、不合理地享受政策獎勵等違規(guī)操作提供便利并構(gòu)成事實，導(dǎo)致公司利益受損。 d) 違反公司管理規(guī)定，擅自向客戶借款、委托客戶代墊款、不合理占用客戶的資產(chǎn)或隨意向客戶承諾的；業(yè)務(wù)人員消極履行催收貨款職責(zé)，導(dǎo)致貨款 難以收回。 e) 違反工程機(jī)管理制度，與服務(wù)網(wǎng)點、工程經(jīng)銷商串通一氣，弄虛作假申報工程機(jī)，經(jīng)核實的安裝數(shù)量與申報數(shù)量相差 10％及以上，并且在申報時未詳細(xì)說明安裝信息的，除扣除經(jīng)銷商不合理的差價收入外，還應(yīng)對管理中心經(jīng)理、售后主任、相關(guān)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 f) 違反周轉(zhuǎn)機(jī)管理制度的規(guī)定，擅自將周轉(zhuǎn)機(jī)挪作它用，或周轉(zhuǎn)機(jī)賬目混亂，無法核查。 g) 對客戶、消費者投訴不盡職盡責(zé)地及時協(xié)調(diào)處理并報告，導(dǎo)致地區(qū)投訴事件升級為危機(jī)事件，嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)。 h) 違反顧客服務(wù)管理制度，網(wǎng)點評級不公正、維修派工不公平的；違反售后押金的規(guī)定，隨意給網(wǎng)點押金傾斜額度，或者在旺季結(jié)束后不及時要求網(wǎng)點補(bǔ)充押金的；不及時處理各類配件單據(jù)的；利用職務(wù)之便，通過與顧客進(jìn)行現(xiàn)金交易等各種方式，截留屬于網(wǎng)點的配件銷售利潤。 i) 違反推廣管理制度的規(guī)定，故意推遲 3 個月或以上以及跨年度報銷已執(zhí)行的推廣費用的；擅自挪用、侵占、私分促銷品，造成較低發(fā)放率的；在專柜、燈箱等制作過程中，采取夸大制作尺寸、以次充好、虛假申報等欺騙手段侵占公司廣告資源的行為。 j) 未經(jīng)總部批準(zhǔn)，向經(jīng)銷商收取控制價格、樣機(jī)等方面押金的；樣機(jī)的管理不規(guī)范，導(dǎo)致非簽約賣場占用樣機(jī)，浪費資源。 k) 違反導(dǎo)購管理 制度的規(guī)定，虛報導(dǎo)購人數(shù)、虛報銷量、隨意扣罰導(dǎo)購、以導(dǎo)購名義列支非導(dǎo)購人員工資等，損害導(dǎo)購人員及公司利益的；不按規(guī)定的用途支出導(dǎo)購基金，或?qū)з徎?金賬目混亂。 l) 違反營銷中心業(yè)務(wù)提成發(fā)放管理的規(guī)定，將業(yè)務(wù)人員提成實行“發(fā)放后索回再分配”的二次分配操作。 m) 違反公司規(guī)定，授意或暗示相關(guān)業(yè)務(wù)合作單位贈送財物、禮品以及其它不正當(dāng)要求。 n) 在本部和蕪湖之間由于備貨不合理，導(dǎo)致迂回運(yùn)輸?shù)模蛟诋a(chǎn)品管理中心之間調(diào)配成品時路線不合理，增加運(yùn)輸費用。 o) 營銷部門（內(nèi)銷、出口）由于銷售計劃的更改或訂單無法落實，導(dǎo)致物料呆滯的；出口單位 由于銷售計劃更改或訂單不能按時落實導(dǎo)致免稅進(jìn)口物料繳納進(jìn)口關(guān)稅。 p) 出口單位對外退機(jī)不及時辦理復(fù)出口，導(dǎo)致繳納額外進(jìn)口關(guān)稅或滯納金等費用風(fēng)險。 責(zé)任事項包括但不限于第二章分則所列舉事項。對新發(fā)生及未明確列舉的責(zé)任事項，制冷家電集團(tuán)臨時作出裁決，但相關(guān)責(zé)任追究應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)所制訂的原則。處理完畢應(yīng)及時根據(jù)實際處理程序修訂本文件。 關(guān)于日常管理中未引起經(jīng)濟(jì)利益損失的責(zé)任處罰（如基礎(chǔ)管理通報，未按時、按質(zhì)報送相關(guān)文件、材料等），按照公司現(xiàn)有相關(guān)制度執(zhí)行，沒有制度規(guī)定的處罰原則上不能超過 100 元。 屬于干部嚴(yán)重違規(guī)或不 負(fù)責(zé)任導(dǎo)致的重大損失，按照 QG/ 《干部行為準(zhǔn)則》的規(guī)定處理。 責(zé)任界定時，若其它相關(guān)制度規(guī)定與本辦法不相符時，以本辦法的規(guī)定為準(zhǔn)。 附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由 審計監(jiān)察部 提出并起草 、修訂 本標(biāo)準(zhǔn)由審計監(jiān)察部歸口管理
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