【導(dǎo)讀】*****建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心。實施日期2020年1月1日。次數(shù)修訂日期修訂頁碼修訂內(nèi)容修訂人。04評審準(zhǔn)則和管理體系條款對照表。2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾。3質(zhì)量手冊的管理。不符合工作的控制。檢驗檢測報告的意見和解釋。檢驗檢測結(jié)果的發(fā)布。檢驗檢測檔案的保存期限。法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件。檢驗檢測機構(gòu)人員一覽表。中心管理體系條款職能分配表。《質(zhì)量手冊》頒布令。系有效運行的法規(guī)性文件，是對內(nèi)進行質(zhì)量管理和對外進行質(zhì)量。本手冊現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自2020年1月1日起實施。最高管理者公正性聲明。*******建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心。員會20號文件批準(zhǔn)成立的，是獨立法人自收自支事業(yè)。自成立以來為建筑工程質(zhì)量提供科學(xué)、公正、準(zhǔn)確的檢。測數(shù)據(jù)，從未發(fā)生過任何檢測事故，

　　

【正文】 的內(nèi)部文件和接收的外部文件。 目的 對管理體系所要求的文件 (包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來文件及標(biāo)準(zhǔn) )進行控制 和管理，以確保本中心及各與檢測工作有關(guān)的場所使用的文件及資料為最新有效版本。 、 適用范圍 本程序適用于本中心對管理體系所有文件（內(nèi)部制定的和來自外部）的控制和管理。 、 職責(zé) 辦公室歸檔管理體系文件，并負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件和其它技術(shù)支持性文件。 辦公室負(fù)責(zé)組織制定其他行政管理性文件。 各部門的在用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件和相關(guān)資料由各部門自行控制和保管。 程序內(nèi)容 控制文件和資料的范圍 A) 管理體系質(zhì)量手冊； 文件編號： **/A0012020 實施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 B)管理體系程序文件； C)管理體系三級文件（作業(yè)指導(dǎo)書、管理記錄、操作規(guī)程等）； D)產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測和試驗方法標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、軟件、規(guī)范和規(guī)程等。 文件的編制 管理體系質(zhì)量手冊、程序文件和檢測業(yè)務(wù)管理制度由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和辦公室參與編制。 一般性技術(shù)性文件和作業(yè)指導(dǎo)書由具體的檢測技術(shù)人員編制。 文件的審核和批準(zhǔn) A、 管理體系質(zhì)量手冊、程序文件和檢測業(yè)務(wù)管理制度、管理記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審核，主任批準(zhǔn)發(fā)布。 B、 其它技術(shù)性 文件由檢測科室主任審核，技術(shù)管理者批準(zhǔn)發(fā)布。 文件發(fā)放 A、 管理體系質(zhì)量手冊、程序文件和管理體系三級文件及技術(shù)性文件由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 B、 發(fā)放受控文件應(yīng)進行登記，受控文件登記表應(yīng)明確文件名稱、代號、受控編號、領(lǐng)用人簽字、領(lǐng)用日期、經(jīng)手人簽字等。 文件的更改、換版與作廢 文件編號： **/A0012020 實施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 A、 經(jīng)內(nèi)審或管理評審或在體系運行中發(fā)現(xiàn)體系文件有不適應(yīng)性時，應(yīng)按審核要求更改不符合文件內(nèi)容，具體操作人員應(yīng)是原起草人（部門）。 B、 文件更改、修訂應(yīng)有記錄，記錄應(yīng)包括修訂文件編號、修改內(nèi)容、批準(zhǔn)人、批 準(zhǔn)時間。 C、 更新文件要按 發(fā)放到受控文件持有人，同時收回舊版本并做作廢處理；屬合訂本的文件，在作廢章節(jié)首端名稱處加蓋作廢章，其它有效章節(jié)使用照舊。 文件和資料管理 A、 外來文件包括法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測和試驗規(guī)范，客戶提供的用于檢測的文件和資料，由辦公室同各檢測室實行動態(tài)管理，并負(fù)責(zé)對其有效性進行確認(rèn)，辦公室負(fù)責(zé)登記歸檔。 B、 借閱或復(fù)印管理體系文件時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱或復(fù)印日常一般性技術(shù)性文件時，應(yīng)在辦公室登記備案。 C、 管理體系文件應(yīng)受控，受控文件由辦公 室統(tǒng)一編號，登記和發(fā)放。 D、 受控文件持有人應(yīng)當(dāng)妥善保管好文件，不得外傳或丟失，調(diào)離本中心必須交回。 管理體系文件和其它技術(shù)性文件的檔案資料由辦公室歸檔保存。 文件編號： **/A0012020 實施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 合同評審 為使客戶的檢測要求得到正確、及時和有效的滿足，確認(rèn)本中心自身具備相應(yīng)的技術(shù)能力，在辦理委托檢測工作中應(yīng)執(zhí)行《評審客戶要求、標(biāo)書、合同程序》文件規(guī)定。 目的 為明確客戶要求，達到滿足客戶要求的目的，本中心建立了《評審客戶要求合同的程序》，對自身的技術(shù)能力是否能夠滿足 客戶的要求進行必要的評審。 適用范圍 適用于客戶向本機構(gòu)在委托檢驗 /檢測時 ,提出的“要求”，本中心在項目投標(biāo)時 ,客戶在“標(biāo)書”中提出的要求；本中心在與客戶簽訂有關(guān)“合同”時 ,客戶在合同文本中提出的要求， 職責(zé) 技術(shù)管理者和辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對客戶的“要求”、“標(biāo)書”中的需求、“合同”中的規(guī)定實施評審，對于客戶的一般性的、常規(guī)的、比較明確的“要求”，由辦公室直接進行評審。 檢測室人員負(fù)責(zé)實施評審具體結(jié)果 ,以滿足客戶具體要求 . 程序概述 辦公室和檢測科室相關(guān)人員與客戶充分溝通 ,了解客戶的真實需要 . 文件編號： **/A0012020 實施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 技術(shù)管理者組織辦公室和相關(guān)檢測科室負(fù)責(zé)人針對我中心自身技術(shù)能力對客戶的要求進行評審 ,主要包括偏離標(biāo)準(zhǔn)的或檢測 /校準(zhǔn)法律后果需要論證的 ,以及需要落實工作量工期的 ,我中心檢驗 /檢測工作能力能夠滿足客戶要求的 ,與客戶簽訂有關(guān)的“合同”，合同評審的檢驗 /檢測項目應(yīng)在資質(zhì)認(rèn)定的檢測能力范圍之內(nèi)，對委托書、標(biāo)書或合同有不同意見，一定要在開始工作前解決，雙方達成一致意見。 對于常規(guī)的、一般性的或非常明確的客戶要求 ,經(jīng)辦公室和檢測科室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后 ,直接簽定委托書、標(biāo)書或合同。 分 包 本中心 無分包任務(wù)，不適用。 服務(wù)和供應(yīng)品 外部支持服務(wù)和供應(yīng)是保障本中心正常開展工作、確保檢測結(jié)果質(zhì)量的重要控制環(huán)節(jié)之一。本中心制定了《服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存程序》，對影響檢測質(zhì)量的設(shè)備、耗材、加工、溯源等的供應(yīng)和服務(wù)的選擇、購買、驗收和儲存作出規(guī)定。應(yīng)組織對重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進行評價，并保存這些評價的記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商的名單。 目的 文件編號： **/A0012020 實施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 服務(wù)和外購物資的質(zhì)量是影響檢測工作質(zhì)量的因素，為確保服務(wù)和外購物資質(zhì)量，滿足檢測要求，本中心制定《服務(wù)和 供應(yīng)品的選擇、購買、驗收、和儲存等程序》來選擇合格的供貨單位、相關(guān)服務(wù)和驗證外購物資以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)采購服務(wù)和供應(yīng)品計劃的批準(zhǔn)。 2 、 辦公室對供貨單位或服務(wù)提供者的質(zhì)量保證能力組織評價，并建立合格供貨單位和服務(wù)提供者的名單。 辦公室負(fù)責(zé)對服務(wù)和供應(yīng)品的采購。 申購科室負(fù)責(zé)對供應(yīng)品的領(lǐng)取、驗收并貯存。 程序概述 采購儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和計量檢定服務(wù)與采購儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施的設(shè)計安裝、制造、維護保養(yǎng)等服務(wù) ,由各個檢測科室提出計劃，辦公 室進行審核，主任批準(zhǔn)后，辦公室與合格的服務(wù)提供者取得聯(lián)系，開展采購工作。 辦公室和檢測科室對提供服務(wù)者的質(zhì)量保證能力進行評價，并建立合格提供服務(wù)者名單，日后優(yōu)先采用。 儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的采購，按各檢測科室提出的計劃，經(jīng)主任批準(zhǔn)，按程序文件規(guī)定的條件，選擇廠家。 文件編號： **/A0012020 實施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 儀器設(shè)備到貨后，由辦公室同有關(guān)檢測科室共同驗收，經(jīng)安裝調(diào)試、檢定、校準(zhǔn)合格，填寫采購供應(yīng)記錄經(jīng)批準(zhǔn)后方可投入使用。 消耗性材料由檢測科室提供采購標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主任批準(zhǔn)，辦公室按標(biāo)準(zhǔn)進行采購。采購時，按程序文件規(guī)定，選擇有質(zhì) 量保證能力的生產(chǎn)企業(yè)或商店。 辦公室要建立主要供貨單位的供貨業(yè)績檔案，歸辦公室保存，根據(jù)供貨業(yè)績選擇、調(diào)整供貨單位。 各種供應(yīng)品應(yīng)保證在有效期內(nèi)使用 服務(wù)客戶 為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高客戶對本中心的滿意程度，建立了文件《服務(wù)客戶程序》并保持實施。 中心工作人員積極主動與客戶進行溝通，為客戶提供咨詢服務(wù)，對客戶進行對話式檢測服務(wù)的滿意度調(diào)查，并設(shè)立滿意度調(diào)查表和申投訴記錄表放置在服務(wù)辦公大廳。 客戶如有需求進入檢測區(qū)域?qū)ψ约核蜋z的樣品進行 觀察，需經(jīng)中心最高領(lǐng)導(dǎo)人主任的批準(zhǔn)，在保護其他客戶的機密信息的前提下由中心工作人員帶其進入檢測區(qū)域，觀察完畢后應(yīng)立即離開檢測試驗區(qū)域，不應(yīng)長時間停留。 投訴和申訴 文件編號： **/A0012020 實施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 受理客戶的投訴、申訴是改善服務(wù)質(zhì)量、提高本中心信譽、防止客戶利益受到損害的重要工作，也是本中心開展管理體系審核和評審的依據(jù)。本中心制定了文件《處理投訴、申訴程序》并保持實施，對來自客戶的投訴、申訴適時作出妥善處理。 目的 滿足客戶需要、追求客戶滿意是本中心向客戶提供服務(wù)和檢驗 /檢測結(jié)果的最終目標(biāo)，及時受理客戶對本中心檢 測工作提出的申訴和投訴 ，正確解決異議和爭執(zhí)是本中心管理體系的關(guān)鍵?？蛻艉屯獠吭u審的認(rèn)可與否是判定本中心管理體系運行成功與否的標(biāo)準(zhǔn)，本機構(gòu)編制《處理客戶申訴和投訴程序》，建立完善的申訴和投訴處理機制，來處理相關(guān)方對本中心檢驗 /檢測結(jié)論提出的異議，并保存所有申訴和投訴及處理結(jié)果的記錄。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)接待、受理客戶的 申訴和投訴 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對 申訴和投訴 的審核。 主任批準(zhǔn)對 申訴和投訴 的處理和糾正措施。 相關(guān)科室及其分管主任配合對 申訴和投訴 的審核和處理工作，并執(zhí)行糾正措施 。 程序概述 文件編號： **/A0012020 實施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 凡客戶（包括上級和有關(guān)部門）對檢測報告、檢測工作質(zhì)量、質(zhì)量方針及政策提出 申訴和投訴 ，統(tǒng)一由辦公室接待登記受理。 對檢測報告或檢測工作提出一般性的申訴，由有關(guān)檢測科室配合核實；對涉及檢測結(jié)論或有關(guān)檢測工作質(zhì)量及質(zhì)量方針、政策方面的申訴和投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審核并作出結(jié)論。 對有關(guān)檢測工作質(zhì)量或質(zhì)量方針、政策方面的投訴，經(jīng)審核無論異議成立與否，均向抱怨者發(fā)出書面通知。 對異議成立的 申訴和投訴 ，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析原因，確立糾正措施，防止類似問題再發(fā)生， 申訴和投 訴 資料和處理結(jié)果及糾正措施記錄由辦公室歸檔保存。 本機構(gòu)不定期主動征求客戶意見，積極了解客戶的抱怨，傾聽客戶意見，不斷改進工作。 不符合工作 中心建立了文件《不符合工作處理程序》，并按程序的要求處理出現(xiàn)的不符合工作的情況。 糾正措施 在識別出不符合工作時，在管理體系或技術(shù)運作中出現(xiàn)對政策和程序偏離時，應(yīng)確定糾正措施，對糾正措施進行實施并監(jiān)控。糾正措施的實施按《糾正措施控制程序》執(zhí)行 。 目的 文件編號： **/A0012020 實施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 本機構(gòu)為了不斷提高本中心管理體系運行的有效性，保證檢驗 /檢測數(shù)據(jù) 和結(jié)果質(zhì)量，對管理體系進行持續(xù)改進，建立了《 糾正措施控制程序 》。 適用范圍 適用于對本中心的檢測過程、管理體系運行中已發(fā)生的或潛在的不符合工作采取的糾正和預(yù)防措施。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織糾正措施的落實驗證。 分管主任負(fù)責(zé)對糾正措施的審批。 相關(guān)科室負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的糾正措施的制訂及具體實施。 程序概述 糾正措施是指對已發(fā)生的不符合通過采取措施，減少、并最終防止該不符合的再度發(fā)生。 不符合的來源主要有如下幾方面 A）受檢單位或委托 方的申訴和投訴； B）檢測過程中發(fā)生的異常情況； C）質(zhì)量監(jiān)督員報告； D）管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項； E）內(nèi)部審核或檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項； F）外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項 文件編號： **/A0012020 實施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 質(zhì) 量 手 冊 對檢測過程、管理體系運行中出現(xiàn)的不符合，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時與相關(guān)主管主任對產(chǎn)生不符合的原因進行調(diào)查和分析。若發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果的正確性或有效性可疑時，應(yīng)采取糾正措施，并通知可能受影響的所有被檢方或委托方。 責(zé)任部門根據(jù)調(diào)查分析情況制定糾正措施，經(jīng)技術(shù)管理者審批后，由辦公室監(jiān)督責(zé)任部門按內(nèi)容要求實施。 糾正措施實施結(jié)束，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù) 責(zé)組織有關(guān)人員對糾正措施效果進行驗證。 糾正措施有效時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知有關(guān)部門做永久性更改，無效時進一步分析原因，重新操作 ,直到最終有效解決問題。 預(yù)防措施 在識別潛在的不符合原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施。預(yù)防措施的啟動和控制按《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行 。 預(yù)防措施