【導(dǎo)讀】*****建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心。實(shí)施日期2020年1月1日。次數(shù)修訂日期修訂頁碼修訂內(nèi)容修訂人。04評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系條款對(duì)照表。2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾。3質(zhì)量手冊(cè)的管理。不符合工作的控制。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的意見和解釋。檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的發(fā)布。檢驗(yàn)檢測(cè)檔案的保存期限。法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員一覽表。中心管理體系條款職能分配表?！顿|(zhì)量手冊(cè)》頒布令。系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件，是對(duì)內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量管理和對(duì)外進(jìn)行質(zhì)量。本手冊(cè)現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自2020年1月1日起實(shí)施。最高管理者公正性聲明。*******建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心。員會(huì)20號(hào)文件批準(zhǔn)成立的，是獨(dú)立法人自收自支事業(yè)。自成立以來為建筑工程質(zhì)量提供科學(xué)、公正、準(zhǔn)確的檢。測(cè)數(shù)據(jù)，從未發(fā)生過任何檢測(cè)事故，

　　

【正文】 的內(nèi)部文件和接收的外部文件。 目的 對(duì)管理體系所要求的文件 (包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來文件及標(biāo)準(zhǔn) )進(jìn)行控制 和管理，以確保本中心及各與檢測(cè)工作有關(guān)的場(chǎng)所使用的文件及資料為最新有效版本。 、 適用范圍 本程序適用于本中心對(duì)管理體系所有文件（內(nèi)部制定的和來自外部）的控制和管理。 、 職責(zé) 辦公室歸檔管理體系文件，并負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和其它技術(shù)支持性文件。 辦公室負(fù)責(zé)組織制定其他行政管理性文件。 各部門的在用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件和相關(guān)資料由各部門自行控制和保管。 程序內(nèi)容 控制文件和資料的范圍 A) 管理體系質(zhì)量手冊(cè)； 文件編號(hào)： **/A0012020 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì) 量 手 冊(cè) B)管理體系程序文件； C)管理體系三級(jí)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、管理記錄、操作規(guī)程等）； D)產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、軟件、規(guī)范和規(guī)程等。 文件的編制 管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和檢測(cè)業(yè)務(wù)管理制度由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和辦公室參與編制。 一般性技術(shù)性文件和作業(yè)指導(dǎo)書由具體的檢測(cè)技術(shù)人員編制。 文件的審核和批準(zhǔn) A、 管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和檢測(cè)業(yè)務(wù)管理制度、管理記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審核，主任批準(zhǔn)發(fā)布。 B、 其它技術(shù)性 文件由檢測(cè)科室主任審核，技術(shù)管理者批準(zhǔn)發(fā)布。 文件發(fā)放 A、 管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理體系三級(jí)文件及技術(shù)性文件由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 B、 發(fā)放受控文件應(yīng)進(jìn)行登記，受控文件登記表應(yīng)明確文件名稱、代號(hào)、受控編號(hào)、領(lǐng)用人簽字、領(lǐng)用日期、經(jīng)手人簽字等。 文件的更改、換版與作廢 文件編號(hào)： **/A0012020 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì) 量 手 冊(cè) A、 經(jīng)內(nèi)審或管理評(píng)審或在體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)體系文件有不適應(yīng)性時(shí)，應(yīng)按審核要求更改不符合文件內(nèi)容，具體操作人員應(yīng)是原起草人（部門）。 B、 文件更改、修訂應(yīng)有記錄，記錄應(yīng)包括修訂文件編號(hào)、修改內(nèi)容、批準(zhǔn)人、批 準(zhǔn)時(shí)間。 C、 更新文件要按 發(fā)放到受控文件持有人，同時(shí)收回舊版本并做作廢處理；屬合訂本的文件，在作廢章節(jié)首端名稱處加蓋作廢章，其它有效章節(jié)使用照舊。 文件和資料管理 A、 外來文件包括法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)和試驗(yàn)規(guī)范，客戶提供的用于檢測(cè)的文件和資料，由辦公室同各檢測(cè)室實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，并負(fù)責(zé)對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)，辦公室負(fù)責(zé)登記歸檔。 B、 借閱或復(fù)印管理體系文件時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱或復(fù)印日常一般性技術(shù)性文件時(shí)，應(yīng)在辦公室登記備案。 C、 管理體系文件應(yīng)受控，受控文件由辦公 室統(tǒng)一編號(hào)，登記和發(fā)放。 D、 受控文件持有人應(yīng)當(dāng)妥善保管好文件，不得外傳或丟失，調(diào)離本中心必須交回。 管理體系文件和其它技術(shù)性文件的檔案資料由辦公室歸檔保存。 文件編號(hào)： **/A0012020 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì) 量 手 冊(cè) 合同評(píng)審 為使客戶的檢測(cè)要求得到正確、及時(shí)和有效的滿足，確認(rèn)本中心自身具備相應(yīng)的技術(shù)能力，在辦理委托檢測(cè)工作中應(yīng)執(zhí)行《評(píng)審客戶要求、標(biāo)書、合同程序》文件規(guī)定。 目的 為明確客戶要求，達(dá)到滿足客戶要求的目的，本中心建立了《評(píng)審客戶要求合同的程序》，對(duì)自身的技術(shù)能力是否能夠滿足 客戶的要求進(jìn)行必要的評(píng)審。 適用范圍 適用于客戶向本機(jī)構(gòu)在委托檢驗(yàn) /檢測(cè)時(shí) ,提出的“要求”，本中心在項(xiàng)目投標(biāo)時(shí) ,客戶在“標(biāo)書”中提出的要求；本中心在與客戶簽訂有關(guān)“合同”時(shí) ,客戶在合同文本中提出的要求， 職責(zé) 技術(shù)管理者和辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)客戶的“要求”、“標(biāo)書”中的需求、“合同”中的規(guī)定實(shí)施評(píng)審，對(duì)于客戶的一般性的、常規(guī)的、比較明確的“要求”，由辦公室直接進(jìn)行評(píng)審。 檢測(cè)室人員負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審具體結(jié)果 ,以滿足客戶具體要求 . 程序概述 辦公室和檢測(cè)科室相關(guān)人員與客戶充分溝通 ,了解客戶的真實(shí)需要 . 文件編號(hào)： **/A0012020 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì) 量 手 冊(cè) 技術(shù)管理者組織辦公室和相關(guān)檢測(cè)科室負(fù)責(zé)人針對(duì)我中心自身技術(shù)能力對(duì)客戶的要求進(jìn)行評(píng)審 ,主要包括偏離標(biāo)準(zhǔn)的或檢測(cè) /校準(zhǔn)法律后果需要論證的 ,以及需要落實(shí)工作量工期的 ,我中心檢驗(yàn) /檢測(cè)工作能力能夠滿足客戶要求的 ,與客戶簽訂有關(guān)的“合同”，合同評(píng)審的檢驗(yàn) /檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)在資質(zhì)認(rèn)定的檢測(cè)能力范圍之內(nèi)，對(duì)委托書、標(biāo)書或合同有不同意見，一定要在開始工作前解決，雙方達(dá)成一致意見。 對(duì)于常規(guī)的、一般性的或非常明確的客戶要求 ,經(jīng)辦公室和檢測(cè)科室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后 ,直接簽定委托書、標(biāo)書或合同。 分 包 本中心 無分包任務(wù)，不適用。 服務(wù)和供應(yīng)品 外部支持服務(wù)和供應(yīng)是保障本中心正常開展工作、確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的重要控制環(huán)節(jié)之一。本中心制定了《服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存程序》，對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的設(shè)備、耗材、加工、溯源等的供應(yīng)和服務(wù)的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存作出規(guī)定。應(yīng)組織對(duì)重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存這些評(píng)價(jià)的記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商的名單。 目的 文件編號(hào)： **/A0012020 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì) 量 手 冊(cè) 服務(wù)和外購(gòu)物資的質(zhì)量是影響檢測(cè)工作質(zhì)量的因素，為確保服務(wù)和外購(gòu)物資質(zhì)量，滿足檢測(cè)要求，本中心制定《服務(wù)和 供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、和儲(chǔ)存等程序》來選擇合格的供貨單位、相關(guān)服務(wù)和驗(yàn)證外購(gòu)物資以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品計(jì)劃的批準(zhǔn)。 2 、 辦公室對(duì)供貨單位或服務(wù)提供者的質(zhì)量保證能力組織評(píng)價(jià)，并建立合格供貨單位和服務(wù)提供者的名單。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)。 申購(gòu)科室負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)品的領(lǐng)取、驗(yàn)收并貯存。 程序概述 采購(gòu)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和計(jì)量檢定服務(wù)與采購(gòu)儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施的設(shè)計(jì)安裝、制造、維護(hù)保養(yǎng)等服務(wù) ,由各個(gè)檢測(cè)科室提出計(jì)劃，辦公 室進(jìn)行審核，主任批準(zhǔn)后，辦公室與合格的服務(wù)提供者取得聯(lián)系，開展采購(gòu)工作。 辦公室和檢測(cè)科室對(duì)提供服務(wù)者的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立合格提供服務(wù)者名單，日后優(yōu)先采用。 儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的采購(gòu)，按各檢測(cè)科室提出的計(jì)劃，經(jīng)主任批準(zhǔn)，按程序文件規(guī)定的條件，選擇廠家。 文件編號(hào)： **/A0012020 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì) 量 手 冊(cè) 儀器設(shè)備到貨后，由辦公室同有關(guān)檢測(cè)科室共同驗(yàn)收，經(jīng)安裝調(diào)試、檢定、校準(zhǔn)合格，填寫采購(gòu)供應(yīng)記錄經(jīng)批準(zhǔn)后方可投入使用。 消耗性材料由檢測(cè)科室提供采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主任批準(zhǔn)，辦公室按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)，按程序文件規(guī)定，選擇有質(zhì) 量保證能力的生產(chǎn)企業(yè)或商店。 辦公室要建立主要供貨單位的供貨業(yè)績(jī)檔案，歸辦公室保存，根據(jù)供貨業(yè)績(jī)選擇、調(diào)整供貨單位。 各種供應(yīng)品應(yīng)保證在有效期內(nèi)使用 服務(wù)客戶 為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高客戶對(duì)本中心的滿意程度，建立了文件《服務(wù)客戶程序》并保持實(shí)施。 中心工作人員積極主動(dòng)與客戶進(jìn)行溝通，為客戶提供咨詢服務(wù)，對(duì)客戶進(jìn)行對(duì)話式檢測(cè)服務(wù)的滿意度調(diào)查，并設(shè)立滿意度調(diào)查表和申投訴記錄表放置在服務(wù)辦公大廳。 客戶如有需求進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域?qū)ψ约核蜋z的樣品進(jìn)行 觀察，需經(jīng)中心最高領(lǐng)導(dǎo)人主任的批準(zhǔn)，在保護(hù)其他客戶的機(jī)密信息的前提下由中心工作人員帶其進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域，觀察完畢后應(yīng)立即離開檢測(cè)試驗(yàn)區(qū)域，不應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間停留。 投訴和申訴 文件編號(hào)： **/A0012020 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì) 量 手 冊(cè) 受理客戶的投訴、申訴是改善服務(wù)質(zhì)量、提高本中心信譽(yù)、防止客戶利益受到損害的重要工作，也是本中心開展管理體系審核和評(píng)審的依據(jù)。本中心制定了文件《處理投訴、申訴程序》并保持實(shí)施，對(duì)來自客戶的投訴、申訴適時(shí)作出妥善處理。 目的 滿足客戶需要、追求客戶滿意是本中心向客戶提供服務(wù)和檢驗(yàn) /檢測(cè)結(jié)果的最終目標(biāo)，及時(shí)受理客戶對(duì)本中心檢 測(cè)工作提出的申訴和投訴 ，正確解決異議和爭(zhēng)執(zhí)是本中心管理體系的關(guān)鍵。客戶和外部評(píng)審的認(rèn)可與否是判定本中心管理體系運(yùn)行成功與否的標(biāo)準(zhǔn)，本機(jī)構(gòu)編制《處理客戶申訴和投訴程序》，建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制，來處理相關(guān)方對(duì)本中心檢驗(yàn) /檢測(cè)結(jié)論提出的異議，并保存所有申訴和投訴及處理結(jié)果的記錄。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)接待、受理客戶的 申訴和投訴 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì) 申訴和投訴 的審核。 主任批準(zhǔn)對(duì) 申訴和投訴 的處理和糾正措施。 相關(guān)科室及其分管主任配合對(duì) 申訴和投訴 的審核和處理工作，并執(zhí)行糾正措施 。 程序概述 文件編號(hào)： **/A0012020 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì) 量 手 冊(cè) 凡客戶（包括上級(jí)和有關(guān)部門）對(duì)檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)工作質(zhì)量、質(zhì)量方針及政策提出 申訴和投訴 ，統(tǒng)一由辦公室接待登記受理。 對(duì)檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)工作提出一般性的申訴，由有關(guān)檢測(cè)科室配合核實(shí)；對(duì)涉及檢測(cè)結(jié)論或有關(guān)檢測(cè)工作質(zhì)量及質(zhì)量方針、政策方面的申訴和投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審核并作出結(jié)論。 對(duì)有關(guān)檢測(cè)工作質(zhì)量或質(zhì)量方針、政策方面的投訴，經(jīng)審核無論異議成立與否，均向抱怨者發(fā)出書面通知。 對(duì)異議成立的 申訴和投訴 ，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析原因，確立糾正措施，防止類似問題再發(fā)生， 申訴和投 訴 資料和處理結(jié)果及糾正措施記錄由辦公室歸檔保存。 本機(jī)構(gòu)不定期主動(dòng)征求客戶意見，積極了解客戶的抱怨，傾聽客戶意見，不斷改進(jìn)工作。 不符合工作 中心建立了文件《不符合工作處理程序》，并按程序的要求處理出現(xiàn)的不符合工作的情況。 糾正措施 在識(shí)別出不符合工作時(shí)，在管理體系或技術(shù)運(yùn)作中出現(xiàn)對(duì)政策和程序偏離時(shí)，應(yīng)確定糾正措施，對(duì)糾正措施進(jìn)行實(shí)施并監(jiān)控。糾正措施的實(shí)施按《糾正措施控制程序》執(zhí)行 。 目的 文件編號(hào)： **/A0012020 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì) 量 手 冊(cè) 本機(jī)構(gòu)為了不斷提高本中心管理體系運(yùn)行的有效性，保證檢驗(yàn) /檢測(cè)數(shù)據(jù) 和結(jié)果質(zhì)量，對(duì)管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，建立了《 糾正措施控制程序 》。 適用范圍 適用于對(duì)本中心的檢測(cè)過程、管理體系運(yùn)行中已發(fā)生的或潛在的不符合工作采取的糾正和預(yù)防措施。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織糾正措施的落實(shí)驗(yàn)證。 分管主任負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的審批。 相關(guān)科室負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的糾正措施的制訂及具體實(shí)施。 程序概述 糾正措施是指對(duì)已發(fā)生的不符合通過采取措施，減少、并最終防止該不符合的再度發(fā)生。 不符合的來源主要有如下幾方面 A）受檢單位或委托 方的申訴和投訴； B）檢測(cè)過程中發(fā)生的異常情況； C）質(zhì)量監(jiān)督員報(bào)告； D）管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)； E）內(nèi)部審核或檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)； F）外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 文件編號(hào)： **/A0012020 實(shí)施日期： 2020 年 1 月 1 日 版本 /狀態(tài)： A/03 *****建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì) 量 手 冊(cè) 對(duì)檢測(cè)過程、管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時(shí)與相關(guān)主管主任對(duì)產(chǎn)生不符合的原因進(jìn)行調(diào)查和分析。若發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性或有效性可疑時(shí)，應(yīng)采取糾正措施，并通知可能受影響的所有被檢方或委托方。 責(zé)任部門根據(jù)調(diào)查分析情況制定糾正措施，經(jīng)技術(shù)管理者審批后，由辦公室監(jiān)督責(zé)任部門按內(nèi)容要求實(shí)施。 糾正措施實(shí)施結(jié)束，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù) 責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 糾正措施有效時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知有關(guān)部門做永久性更改，無效時(shí)進(jìn)一步分析原因，重新操作 ,直到最終有效解決問題。 預(yù)防措施 在識(shí)別潛在的不符合原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施。預(yù)防措施的啟動(dòng)和控制按《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行 。 預(yù)防措施