【正文】 切實保證與維護職工的合法權益職工合法權益被正常維護的情況思想政治/企業(yè)文化部，各部門9 內部刊物發(fā)行質量 內部刊物出版及時、內容及編輯質量高出版延遲天數、刊物中差錯次數及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部10 部門費用 控制部門管理辦公費的能力及效率 部門實際費用/費用預算 計劃財務部42 / 117思想政治/企業(yè)文化部副部長任務績效指標序號指標 權重采用原因 指標解釋 說明 數據來源1 上級下達的各項任務的完成情況確保上級的文件、指示、精神的貫徹落實完成任務的時間、完成質量公司上級部門2 工團工作的質量保證工團工作的有效開展，促進公司的正常生產建設按時按計劃完成工作思想政治/企業(yè)文化部，上級主管部門3 黨員教育管理 發(fā)揮黨員的先鋒作用按計劃編制黨課教材、組織理論學習思想政治/ 企業(yè)文化部4 黨組織建設 入黨積極分子的教育管理、新黨員發(fā)展等 完成計劃要求思想政治/ 企業(yè)文化部5各項宣傳教育工作的質量提升員工的思想理論水平，為公司今后的發(fā)展奠定堅實基礎員工滿意度調查結果思想政治/ 企業(yè)文化部，各部門6 紀檢監(jiān)察的及時有效性 及時發(fā)現問題、處理問題發(fā)現、處理問題的及時性與效率公司上級部門7 公司企業(yè)文化建設水平 保證公司企業(yè)文化的建設質量各項計劃、活動等的實施情況思想政治/企業(yè)文化部43 / 1178 內部刊物發(fā)行質量 內部刊物出版及時、內容及編輯質量高出版延遲天數、刊物中差錯次數及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部9 部門費用 控制部門管理辦公費的能力及效率 部門實際費用/費用預算 計劃財務部10其他日常工作完成的時效性 及時完成工作每項工作任務是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部上級部門44 / 117思想政治/企業(yè)文化部組織紀檢監(jiān)查干事任務績效指標序號指標 權重采用原因 指標解釋 說明 數據來源1 組織、支部建設的質量保證組織、支部建設的質量按計劃、規(guī)定完成計劃情況思想政治/ 企業(yè)文化部2紀檢監(jiān)察工作的質量保證監(jiān)察的及時、公正、有效，防止杜絕各種違規(guī)、違紀、違法行為的發(fā)生發(fā)現、處理問題的及時性與效率包括制度監(jiān)察、人員監(jiān)察、效能監(jiān)察思想政治/企業(yè)文化部，各部門3對黨管宣傳教育工作的質量提升單元的思想理論水平，為公司今后的發(fā)展奠定堅實基礎按計劃完成任務情況思想政治/ 企業(yè)文化部，各部門4 黨員教育管理 發(fā)揮黨員的先鋒作用按計劃編制黨課教材、組織理論學習思想政治/ 企業(yè)文化部5黨內“創(chuàng)先爭先”/組織發(fā)展 圍繞生產經營開展勞動競賽、積極分子隊伍建設、新黨員發(fā)展活動效果發(fā)展黨員質量思想政治/企業(yè)文化部上級部門6其他日常事務性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部45 / 117思想政治/企業(yè)文化部審計干事任務績效指標序號指標 權重采用原因 指標解釋 說明 數據來源1 各項審計的質量確保審計的及時、客觀、真實與準確出現審計差錯的次數2 審計資料的規(guī)范性管理水平保證審計資料的完整與規(guī)范資料的不完整、缺失情況思想政治/企業(yè)文化部3 審計結果反饋的及時 確保及時發(fā)現問題、解決問題 延遲反饋的次數思想政治/企業(yè)文化部4其他日常事務性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部46 / 117思想政治/企業(yè)文化部工團干事任務績效指標序號指標 權重采用原因 指標解釋 說明 數據來源1 工團組織建設的質量 保證工團建設的質量按時按計劃完成工作思想政治/企業(yè)文化部2 職工合法權益的維護 切實保證與維護職工的合法權益職工合法權益被正常維護的情況思想政治/企業(yè)文化部，各部門3工團經費和物品管理的規(guī)范性保證管理的規(guī)范性 符合管理標準和要求思想政治/ 企業(yè)文化部4各項宣傳教育與活動的質量提升員工的思想理論水平，為公司今后的發(fā)展奠定堅實基礎完成計劃要求思想政治/ 企業(yè)文化部，各部門5 編報材料的質量 確保及時性和準確性出現錯誤、偏差的次數以及由此造成的影響思想政治/企業(yè)文化部6其他日常事務性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部47 / 117思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務績效指標序號指標 權重采用原因 指標解釋 說明 數據來源1 公司企業(yè)文化建設水平保證公司企業(yè)文化的建設質量各項計劃、活動等的實施情況思想政治/企業(yè)文化部2內部刊物發(fā)行質量內部刊物出版及時、內容及編輯質量高出版延遲天數、刊物中差錯次數及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部3 宣傳費用 控制費用支出實際宣傳費用與預算的偏差思想政治/企業(yè)文化部4 對外公關活動組織效果 衡量活動組織效果，密切與外部有關單位的聯系公關活動按計劃完成程度，組織中出現的失誤及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部、外部單位5 外部宣傳效果 選擇有效宣傳手段，提升公司形象外部宣傳按計劃完成成都、出現失誤或差錯次數及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部、媒體6閉路電視播出次數及質量保證閉路電視的影響與效果是否按規(guī)定正常播出，以及播出的效果與質量思想政治/企業(yè)文化部滿意度調查7 廣播次數及質量 保證公司廣播的影響力是否按規(guī)定正常播出，以及播出的效果與質量思想政治/企業(yè)文化部滿意度調查8其他日常事務性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部48 / 117第二章 民品事業(yè)部任務績效指標49 / 117 市場部市場部部長任務績效指標序號指標 權重采用原因 指標解釋 說明 數據來源1總銷售收入 衡量營銷的總體水平，鼓勵采用各種措施提高銷售收入年度銷售額 市場部、計劃財務部2銷量 衡量銷售能力 主要產品的銷售數量，各區(qū)域的銷售量市場部計劃財務部3 貨款回收 衡量回收貨款的能力 年度貨款回收總額 計劃財務部4 銷售費用 控制銷售費用的情況 銷售費用/銷售額 計劃財務部5 應收賬款周轉天數控制應收賬款期限及質量，以保證營運效率應收賬款/銷售收入365 天應收賬款取平均值計劃財務部6 壞帳率 衡量收回賬款的能力 兩年以上的應收賬款額/總應收賬款額計劃財務部7 關鍵客戶百分比考核發(fā)展高價值客戶的能力高價值客戶銷量/總銷量市場部8 新增客戶數量、客戶流失數量考核發(fā)展新客戶的能力與發(fā)展客戶忠誠度能力新發(fā)展客戶的銷量/本地區(qū)總銷量；老客戶定單數量市場部9 人才流失率 評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數/部門總人數市場部人力資源部10 產品質量投訴率市場部也應為產品質量負責，因為產品開發(fā)是各部門合作的工作客戶對產品質量投訴的次數質量部、市場部11 客戶滿意度 提高市場服務水平 客戶滿意度調查 質量部50 / 11712 部門費用 控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算財務部51 / 117市場部副部長任務績效指標序號指標 權重采用原因 指標解釋 說明 數據來源1總銷售收入 衡量營銷的總體水平，鼓勵采用各種措施提高銷售收入年度銷售額 市場部、計劃財務部2銷量 衡量銷售能力 主要產品的銷售數量，各區(qū)域的銷售量市場部計劃財務部3 貨款回收 衡量回收貨款的能力 年度貨款回收總額 計劃財務部4 銷售費用 控制銷售費用的情況 銷售費用/銷售額 計劃財務部5 營銷計劃的整體質量營銷計劃可以使公司的市場競爭更加有方向性、策略性與有效性營銷計劃的專業(yè)化水平；營銷計劃的指導性程度與有效性水平市場部6 市場調查的質量市場調查是公司戰(zhàn)略與營銷的基礎市場調查的完整性、及時性與專業(yè)性；調查結果與分析報告的價值導向性市場部7 關鍵客戶百分比考核發(fā)展高價值客戶的能力高價值客戶銷量/總銷量市場部8 新增客戶數量、客戶流失數量考核發(fā)展新客戶的能力與發(fā)展客戶忠誠度能力新發(fā)展客戶的銷量/本地區(qū)總銷量；老客戶定單數量市場部9 產品質量投訴率市場部也應為產品質量負責，因為產品開發(fā)是各部門合作的工作客戶對產品質量投訴的次數質量部、市場部10 客戶滿意度 提高市場服務水平 客戶滿意度調查 質量部11 部門費用 控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算財務部52 / 117市場部客戶經理任務績效指標序號指標 權重采用原因 指標解釋 說明 數據來源1銷售額 衡量銷售業(yè)績的首要指標銷售金額 計劃財務部2 貨款回收 衡量回收貨款的能力 年度貨款回收總額 計劃財務部3 銷售費用 控制銷售費用的情況 銷售費用/銷售額 計劃財務部4 客戶滿意度 提高市場服務水平 客戶滿意度調查 質量部、市場部5 新客戶開發(fā) 新客戶對公司未來發(fā)展至關重要新增客戶數量及質量 市場部6 客戶、市場信息的收集信息管理對于決策的重要性相關市場信息收集、傳遞的真實、有效與及時性市場部7 分析報告的數量及質量分析報告的數量與質量可以充分體現公司市場運作的整體水平，對公司的戰(zhàn)略、市場決策以及內部的知識與經驗共享都有重大的價值對行業(yè)、市場、客戶、競爭對手的認知程度市場部市場部業(yè)務經理任務績效指標序號指標 權重采用原因 指標解釋 說明 數據來源53 / 1171銷售額 衡量銷售業(yè)績的首要指標銷售金額 計劃財務部2 貨款回收 衡量回收貨款的能力 年度貨款回收總額 計劃財務部3 銷售費用 控制銷售費用的情況 銷售費用/銷售額 計劃財務部4 客戶滿意度 提高市場服務水平 客戶滿意度調查 質量部、市場部5 新客戶開發(fā) 新客戶對公司未來發(fā)展至關重要新增客戶數量及質量 市場部6 客戶、市場信息的收集信息管理對于決策的重要性信息收集、傳遞的真實、有效與及時性市場部7 分析報告的數量及質量分析報告的數量與質量可以充分體現公司市場運作的整體水平，對公司的戰(zhàn)略、市場決策以及內部的知識與經驗共享都有重大的價值對行業(yè)、市場、客戶、競爭對手的認知程度市場部市場部內勤任務績效指標序號指標 權重采用原因 指標解釋 說明 數據來源1信息采集的及時準確為整體的分析、決策提供支持信息采集延遲、偏差次數市場部2 信息分析 為市場計劃、分析報告提供支持 信息/數據分析及時與準確 市場部54 / 1173 統計報表的及時/準確反映市場工作階段成果及問題延遲與偏差次數與造成的影響市場部4 售后服務的質量提高客戶的滿意度 滿意度調查 市場部5 資料的保管 提高信息管理水平 資料的完整性/規(guī)范性市場部6 其他日常工作完成的時效性及時完成工作 每項工作任務是否按計劃準時完成市場部 生產采購部生產采購部部長任務績效指標序號指標 權重采用原因 指標解釋 說明 數據來源1 訂單完成率 衡量按客戶訂單組織生產的能力 完成訂單的數量/同期市場部接單數量 質量部、市場部2 制造成本（生產固定成本、生產單位可變成本）控制原材料、制造部費用、人工費的支出生產固定成本：與生產量無關生產可變成本：按每件單位成本計算計劃財務部55 / 1173 生產資金占用率控制生產中間產品存貨與成品未入庫的存貨量在所有生產線上占用的資金/同期投產總值計劃財務部4 成品庫存金額（或周轉期）控制成品庫存數量，以保證營運效率庫存成品數量成本價生產采購部計劃財務部5 儀器、設備更新費用 控制工廠原有儀器設備的更新 更新項目費用 包括技措費用 計劃財務部6 基建大修費用控制工廠內的基建、廠房維修基建項目費用、廠房維修費用計劃財務部7 設備總體效率衡量設備進行增