【正文】 質(zhì)量部、市場部2制造成本（生產(chǎn)固定成本、生產(chǎn)單位可變成本）控制原材料、制造部費(fèi)用、人工費(fèi)的支出生產(chǎn)固定成本：與生產(chǎn)量無關(guān)生產(chǎn)可變成本：按每件單位成本計(jì)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部3生產(chǎn)資金占用率控制生產(chǎn)中間產(chǎn)品存貨與成品未入庫的存貨量在所有生產(chǎn)線上占用的資金/同期投產(chǎn)總值計(jì)劃財(cái)務(wù)部4成品庫存金額（或周轉(zhuǎn)期）控制成品庫存數(shù)量，以保證營運(yùn)效率庫存成品數(shù)量成本價(jià)生產(chǎn)采購部計(jì)劃財(cái)務(wù)部5儀器、設(shè)備更新費(fèi)用控制工廠原有儀器設(shè)備的更新更新項(xiàng)目費(fèi)用包括技措費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)部6基建大修費(fèi)用控制工廠內(nèi)的基建、廠房維修基建項(xiàng)目費(fèi)用、廠房維修費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)部7設(shè)備總體效率衡量設(shè)備進(jìn)行增值生產(chǎn)的利用率，提高營運(yùn)效率（總開工時(shí)間損失時(shí)間）/總開工時(shí)間損失時(shí)間是指由于機(jī)器故障、計(jì)劃外停工維修、非正常原因引起的停工時(shí)間損失生產(chǎn)采購部8人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部生產(chǎn)采購部9廢品率每一道工序生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力廢品總數(shù)/全部送檢數(shù)量質(zhì)量部10返工率衡量工作中消耗在不增值工作的時(shí)間，反映運(yùn)營效率返修品的數(shù)量（或返修實(shí)用工時(shí)）/全部送檢產(chǎn)品數(shù)量（或全部實(shí)用工時(shí)）質(zhì)量部11外協(xié)件投訴率控制外協(xié)件的生產(chǎn)質(zhì)量不合格外協(xié)件的數(shù)量/全部外協(xié)件數(shù)量生產(chǎn)采購部12售出產(chǎn)品投訴率產(chǎn)品質(zhì)量是多個(gè)部門協(xié)作的結(jié)果，生產(chǎn)和采購也決定產(chǎn)品質(zhì)量投訴產(chǎn)品數(shù)量/售出產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量部13采購物資合格率衡量采購物資的質(zhì)量合格物資金額/采購物資總金額生產(chǎn)采購部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部14采購及時(shí)率及時(shí)供應(yīng)，滿足生產(chǎn)需要按時(shí)交貨的總值/計(jì)劃采購的總值生產(chǎn)采購部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部15采購價(jià)格/材料成本率控制采購成本前（ ）種主要物資平均價(jià)格/本地平均價(jià)格計(jì)劃生產(chǎn)部16采購資金占用率控制原材料的存貨量未投入生產(chǎn)的原材料占用的資金/同期投產(chǎn)總值計(jì)劃財(cái)務(wù)部17材料庫存周轉(zhuǎn)率降低材料庫存成本材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)=360天*平均庫存/銷售成本計(jì)劃財(cái)務(wù)部18供應(yīng)商、外協(xié)廠商滿意度加強(qiáng)與供應(yīng)商、外協(xié)廠商的合作，解為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系供應(yīng)商、外協(xié)廠商的調(diào)查計(jì)劃生產(chǎn)部19供應(yīng)、外協(xié)信息管理掌握更多的信息供應(yīng)、外協(xié)信息的全面性、詳細(xì)可靠性計(jì)劃生產(chǎn)部20部門費(fèi)用控制部門管理辦公費(fèi)的能力及效率部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部生產(chǎn)采購部副部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1訂單完成率衡量按客戶訂單組織生產(chǎn)的能力完成訂單的數(shù)量/同期市場部接單數(shù)量質(zhì)量部、市場部2制造成本（生產(chǎn)固定成本、生產(chǎn)單位可變成本）控制原材料、制造部費(fèi)用、人工費(fèi)的支出生產(chǎn)固定成本：與生產(chǎn)量無關(guān)生產(chǎn)可變成本：按每件單位成本計(jì)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部3生產(chǎn)資金占用率控制生產(chǎn)中間產(chǎn)品存貨與成品未入庫的存貨量在所有生產(chǎn)線上占用的資金/同期投產(chǎn)總值計(jì)劃財(cái)務(wù)部4成品庫存金額（或周轉(zhuǎn)期）控制成品庫存數(shù)量，以保證營運(yùn)效率庫存成品數(shù)量成本價(jià)生產(chǎn)采購部計(jì)劃財(cái)務(wù)部5儀器、設(shè)備更新費(fèi)用控制工廠原有儀器設(shè)備的更新更新項(xiàng)目費(fèi)用包括技措費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)部6基建大修費(fèi)用控制工廠內(nèi)的基建、廠房維修基建項(xiàng)目費(fèi)用、廠房維修費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)部7設(shè)備總體效率衡量設(shè)備進(jìn)行增值生產(chǎn)的利用率，提高營運(yùn)效率（總開工時(shí)間損失時(shí)間）/總開工時(shí)間損失時(shí)間是指由于機(jī)器故障、計(jì)劃外停工維修、非正常原因引起的停工時(shí)間損失生產(chǎn)采購部8廢品率每一道工序生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力廢品總數(shù)/全部送檢數(shù)量質(zhì)量部9返工率衡量工作中消耗在不增值工作的時(shí)間，反映運(yùn)營效率返修品的數(shù)量（或返修實(shí)用工時(shí)）/全部送檢產(chǎn)品數(shù)量（或全部實(shí)用工時(shí)）質(zhì)量部10外協(xié)件投訴率控制外協(xié)件的生產(chǎn)質(zhì)量不合格外協(xié)件的數(shù)量/全部外協(xié)件數(shù)量生產(chǎn)采購部11售出產(chǎn)品投訴率產(chǎn)品質(zhì)量是多個(gè)部門協(xié)作的結(jié)果，生產(chǎn)和采購也決定產(chǎn)品質(zhì)量投訴產(chǎn)品數(shù)量/售出產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量部12采購物資合格率衡量采購物資的質(zhì)量合格物資金額/采購物資總金額生產(chǎn)采購部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部13采購及時(shí)率及時(shí)供應(yīng)，滿足生產(chǎn)需要按時(shí)交貨的總值/計(jì)劃采購的總值生產(chǎn)采購部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部14采購價(jià)格/材料成本率控制采購成本前（ ）種主要物資平均價(jià)格/本地平均價(jià)格計(jì)劃生產(chǎn)部15采購資金占用率控制原材料的存貨量未投入生產(chǎn)的原材料占用的資金/同期投產(chǎn)總值計(jì)劃財(cái)務(wù)部16材料庫存周轉(zhuǎn)率降低材料庫存成本材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)=360天*平均庫存/銷售成本計(jì)劃財(cái)務(wù)部17供應(yīng)商、外協(xié)廠商滿意度加強(qiáng)與供應(yīng)商、外協(xié)廠商的合作，解為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系供應(yīng)商、外協(xié)廠商的調(diào)查計(jì)劃生產(chǎn)部18供應(yīng)、外協(xié)信息管理掌握更多的信息供應(yīng)、外協(xié)信息的全面性、詳細(xì)可靠性計(jì)劃生產(chǎn)部19部門費(fèi)用控制部門管理辦公費(fèi)的能力及效率部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部生產(chǎn)采購部生產(chǎn)計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1計(jì)劃編制的及時(shí)、準(zhǔn)確與科學(xué)性提高計(jì)劃的質(zhì)量，增強(qiáng)計(jì)劃的科學(xué)指導(dǎo)性計(jì)劃的延遲與偏差生產(chǎn)采購部2制造成本（生產(chǎn)固定成本、生產(chǎn)單位可變成本）控制各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的支出生產(chǎn)固定成本：與生產(chǎn)量無關(guān)生產(chǎn)可變成本：按每件單位成本計(jì)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部2產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率保障產(chǎn)品能按要求交付準(zhǔn)時(shí)交付次數(shù)/總交付次數(shù)市場部3生產(chǎn)資金占用率控制生產(chǎn)中間產(chǎn)品存貨與成品未入庫的存貨量在所有生產(chǎn)線上占用的資金/同期投產(chǎn)總值計(jì)劃財(cái)務(wù)部4庫存金額（或周轉(zhuǎn)期）控制庫存數(shù)量，以提高營運(yùn)效率庫存品數(shù)量成本價(jià)生產(chǎn)采購部財(cái)務(wù)部5各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)的及時(shí)準(zhǔn)確性提高統(tǒng)計(jì)工作的質(zhì)量延遲與偏差次數(shù)與造成的影響生產(chǎn)采購部6其他日常工作完成的時(shí)效性確保其他工作的完成質(zhì)量每項(xiàng)工作任務(wù)是否按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部調(diào)度任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1產(chǎn)量完成率衡量按客戶訂單組織生產(chǎn)的能力完成訂單的數(shù)量/同期市場部接單數(shù)量質(zhì)量部、市場部2產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率保障產(chǎn)品能按要求交付準(zhǔn)時(shí)交付次數(shù)/總交付次數(shù)市場部3廢品率每一道工序生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力廢品總數(shù)/全部送檢數(shù)量質(zhì)量部4返工率衡量工作中消耗在不增值工作的時(shí)間，反映運(yùn)營效率返修品的數(shù)量（或返修實(shí)用工時(shí)）/全部送檢產(chǎn)品數(shù)量（或全部實(shí)用工時(shí)）質(zhì)量部5設(shè)備總體使用效率衡量設(shè)備進(jìn)行增值生產(chǎn)的利用率，提高營運(yùn)效率（總開工時(shí)間損失時(shí)間）/總開工時(shí)間損失時(shí)間是指由于機(jī)器故障、計(jì)劃外停工維修、非正常原因引起的停工時(shí)間損失生產(chǎn)采購部6機(jī)動(dòng)設(shè)備備件外協(xié)的合格率提高外協(xié)機(jī)動(dòng)設(shè)備備件的質(zhì)量不合格外協(xié)機(jī)動(dòng)設(shè)備備件的數(shù)量/全部外協(xié)機(jī)動(dòng)設(shè)備備件數(shù)量生產(chǎn)采購部7機(jī)動(dòng)設(shè)備備件外協(xié)的成本降低外機(jī)動(dòng)設(shè)備備件的整體成本主要指采購成本計(jì)劃財(cái)務(wù)部8機(jī)動(dòng)設(shè)備備件外協(xié)的按時(shí)交付率提高外協(xié)機(jī)動(dòng)設(shè)備備件的準(zhǔn)時(shí)交付水平準(zhǔn)時(shí)交付次數(shù)/總交付次數(shù)生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部外協(xié)管理任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1外協(xié)產(chǎn)品的合格率提高外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量不合格外協(xié)件的數(shù)量/全部外協(xié)件數(shù)量生產(chǎn)采購部2外協(xié)產(chǎn)品的成本降低外協(xié)的整體成本實(shí)際外協(xié)采購發(fā)生成本，包括前期選擇、中期采購、后期評價(jià)與控制的成本計(jì)劃財(cái)務(wù)部3外協(xié)產(chǎn)品的按時(shí)交付率提高外協(xié)品的準(zhǔn)時(shí)交付準(zhǔn)時(shí)交付次數(shù)/總交付次數(shù)生產(chǎn)采購部4外協(xié)計(jì)劃的科學(xué)、有效性提高外協(xié)計(jì)劃的科學(xué)指導(dǎo)性與實(shí)際的偏差程度生產(chǎn)采購部5外協(xié)信息反饋的及時(shí)率隨時(shí)掌握外協(xié)廠家及產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)實(shí)際反饋次數(shù)/要求反饋次數(shù)生產(chǎn)采購部6外協(xié)評價(jià)的科學(xué)、客觀與公正性提升外協(xié)管理的水平有關(guān)外協(xié)評價(jià)表的準(zhǔn)確、及時(shí)、客觀的填寫生產(chǎn)采購部7外協(xié)品的庫存金額減少不必要的多余庫存，提高運(yùn)作效率外協(xié)品數(shù)量采購價(jià)生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部零件保管任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1帳物相符率保證帳物相符帳物相符次數(shù)/總檢查次數(shù)生產(chǎn)采購部2帳簿登記的差錯(cuò)次數(shù)提高帳簿登記的質(zhì)量漏登或錯(cuò)登的次數(shù)生產(chǎn)采購部3零件處理的及時(shí)與質(zhì)量保證零件在生產(chǎn)中的有效使用零件的清洗、包裝按規(guī)定執(zhí)行以及外送處理的及時(shí)生產(chǎn)采購部4各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)、準(zhǔn)確性提高報(bào)表水平，更有利于生產(chǎn)決策延遲與偏差次數(shù)，以及由此造成的影響生產(chǎn)采購部5零件丟失次數(shù)與金額保障零件的庫存安全零件丟失生產(chǎn)采購部6倉庫的整潔、有序提高倉庫的使用效率及管理水平倉庫的衛(wèi)生、零件擺放的科學(xué)生產(chǎn)采購部7按時(shí)盤點(diǎn)保證帳物的一致性，同時(shí)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定按時(shí)盤點(diǎn)生產(chǎn)采購部8零件出入及時(shí)登記減少零件出入差錯(cuò)的發(fā)生漏計(jì)與錯(cuò)計(jì)次數(shù)生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部成品保管任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1帳物相符率保證帳物相符帳物相符次數(shù)/總檢查次數(shù)生產(chǎn)采購部2帳簿登記的差錯(cuò)率提高帳簿登記的質(zhì)量漏登或錯(cuò)登的次數(shù)生產(chǎn)采購部3各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)、準(zhǔn)確性提高報(bào)表水平，更有利于生產(chǎn)決策延遲與偏差次數(shù)，以及由此造成的影響生產(chǎn)采購部4成品保管保障零件的庫存安全發(fā)生次數(shù)及造成的損失金額生產(chǎn)采購部5倉庫的整潔、有序提高倉庫的使用效率及管理水平倉庫的衛(wèi)生、成品擺放的科學(xué)性生產(chǎn)采購部6按時(shí)盤點(diǎn)保證帳物的一致性，同時(shí)便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定按時(shí)盤點(diǎn)生產(chǎn)采購部7成品出入及時(shí)登記減少成品出入差錯(cuò)的發(fā)生漏計(jì)與錯(cuò)計(jì)次數(shù)生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部人事管理任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1工時(shí)定額的準(zhǔn)確度準(zhǔn)確反映實(shí)際工時(shí)水平與實(shí)際情況的偏差程度內(nèi)部評價(jià)與外部評價(jià)相結(jié)合生產(chǎn)采購部人力資源部2考核按時(shí)完成率薪酬考核崗位負(fù)責(zé)考核制度的貫徹落實(shí)實(shí)際完成考核人數(shù)/應(yīng)完成考核人數(shù)必須按照考核流程操作完畢生產(chǎn)采購部人力資源部3考核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對考核數(shù)據(jù)匯總、分析是薪酬考核崗位的責(zé)任數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)及嚴(yán)重程度生產(chǎn)采購部人力資源部4薪酬計(jì)算準(zhǔn)確率必須將薪酬和考核結(jié)果按要求進(jìn)行結(jié)合薪酬計(jì)算差錯(cuò)次數(shù)人力資源部5其他福利計(jì)算準(zhǔn)確性保險(xiǎn)等福利計(jì)算計(jì)算差錯(cuò)次數(shù)人力資源部6人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責(zé)通過考核管理輔助完成各層次人才比率符合預(yù)定目標(biāo)生產(chǎn)采購部人力資源部7技安事故發(fā)生次數(shù)防止與避免安全事故的發(fā)生技安傷亡事故的次數(shù)生產(chǎn)采購部8事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量完成時(shí)間、完成的質(zhì)量生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部采購—計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1計(jì)劃編制的及時(shí)、準(zhǔn)確與科學(xué)性提高計(jì)劃的質(zhì)量與生產(chǎn)導(dǎo)向性是否客觀、及時(shí)與專業(yè)；與真實(shí)情況的偏差程度主要負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、工具（工裝）計(jì)劃生產(chǎn)采購部2采購及時(shí)率確保及時(shí)供應(yīng)，滿足生產(chǎn)需要向生產(chǎn)部門及時(shí)供貨數(shù)/全部要求的供貨數(shù)生產(chǎn)采購部3采購成本控制降低成本嚴(yán)格按預(yù)算采購計(jì)劃財(cái)務(wù)部4采購資金占用率控制原材料的存貨量未投入生產(chǎn)的原材料占用的資金/同期投產(chǎn)總值計(jì)劃財(cái)務(wù)部5成本核算的客觀、及時(shí)與準(zhǔn)確度提高成本核算的質(zhì)量，提升成本管理水平是否客觀、及時(shí)與專業(yè)；與真實(shí)情況的偏差程度計(jì)劃財(cái)務(wù)部6廢舊物資的回收變現(xiàn)金額加強(qiáng)廢舊物資的管理，為公司的創(chuàng)收作貢獻(xiàn)是否客觀、真實(shí)的反映了廢舊物資的真實(shí)價(jià)值計(jì)劃財(cái)務(wù)部7采購信息反饋的及時(shí)率隨時(shí)掌握供應(yīng)廠家及采購產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)實(shí)際反饋次數(shù)/要求反饋次數(shù)生產(chǎn)采購部8供應(yīng)商評價(jià)的科學(xué)、客觀與公正性提升供應(yīng)尚管理的水平有關(guān)供應(yīng)商評價(jià)表的準(zhǔn)確、及時(shí)、客觀的填寫生產(chǎn)