【正文】 質量部、市場部2制造成本（生產(chǎn)固定成本、生產(chǎn)單位可變成本）控制原材料、制造部費用、人工費的支出生產(chǎn)固定成本：與生產(chǎn)量無關生產(chǎn)可變成本：按每件單位成本計算計劃財務部3生產(chǎn)資金占用率控制生產(chǎn)中間產(chǎn)品存貨與成品未入庫的存貨量在所有生產(chǎn)線上占用的資金/同期投產(chǎn)總值計劃財務部4成品庫存金額（或周轉期）控制成品庫存數(shù)量，以保證營運效率庫存成品數(shù)量成本價生產(chǎn)采購部計劃財務部5儀器、設備更新費用控制工廠原有儀器設備的更新更新項目費用包括技措費用計劃財務部6基建大修費用控制工廠內的基建、廠房維修基建項目費用、廠房維修費用計劃財務部7設備總體效率衡量設備進行增值生產(chǎn)的利用率，提高營運效率（總開工時間損失時間）/總開工時間損失時間是指由于機器故障、計劃外停工維修、非正常原因引起的停工時間損失生產(chǎn)采購部8人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總人數(shù)人力資源部生產(chǎn)采購部9廢品率每一道工序生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力廢品總數(shù)/全部送檢數(shù)量質量部10返工率衡量工作中消耗在不增值工作的時間，反映運營效率返修品的數(shù)量（或返修實用工時）/全部送檢產(chǎn)品數(shù)量（或全部實用工時）質量部11外協(xié)件投訴率控制外協(xié)件的生產(chǎn)質量不合格外協(xié)件的數(shù)量/全部外協(xié)件數(shù)量生產(chǎn)采購部12售出產(chǎn)品投訴率產(chǎn)品質量是多個部門協(xié)作的結果，生產(chǎn)和采購也決定產(chǎn)品質量投訴產(chǎn)品數(shù)量/售出產(chǎn)品數(shù)量質量部13采購物資合格率衡量采購物資的質量合格物資金額/采購物資總金額生產(chǎn)采購部、計劃財務部14采購及時率及時供應，滿足生產(chǎn)需要按時交貨的總值/計劃采購的總值生產(chǎn)采購部、計劃財務部15采購價格/材料成本率控制采購成本前（ ）種主要物資平均價格/本地平均價格計劃生產(chǎn)部16采購資金占用率控制原材料的存貨量未投入生產(chǎn)的原材料占用的資金/同期投產(chǎn)總值計劃財務部17材料庫存周轉率降低材料庫存成本材料庫存周轉天數(shù)=360天*平均庫存/銷售成本計劃財務部18供應商、外協(xié)廠商滿意度加強與供應商、外協(xié)廠商的合作，解為戰(zhàn)略合作伙伴關系供應商、外協(xié)廠商的調查計劃生產(chǎn)部19供應、外協(xié)信息管理掌握更多的信息供應、外協(xié)信息的全面性、詳細可靠性計劃生產(chǎn)部20部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算計劃財務部生產(chǎn)采購部副部長任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1訂單完成率衡量按客戶訂單組織生產(chǎn)的能力完成訂單的數(shù)量/同期市場部接單數(shù)量質量部、市場部2制造成本（生產(chǎn)固定成本、生產(chǎn)單位可變成本）控制原材料、制造部費用、人工費的支出生產(chǎn)固定成本：與生產(chǎn)量無關生產(chǎn)可變成本：按每件單位成本計算計劃財務部3生產(chǎn)資金占用率控制生產(chǎn)中間產(chǎn)品存貨與成品未入庫的存貨量在所有生產(chǎn)線上占用的資金/同期投產(chǎn)總值計劃財務部4成品庫存金額（或周轉期）控制成品庫存數(shù)量，以保證營運效率庫存成品數(shù)量成本價生產(chǎn)采購部計劃財務部5儀器、設備更新費用控制工廠原有儀器設備的更新更新項目費用包括技措費用計劃財務部6基建大修費用控制工廠內的基建、廠房維修基建項目費用、廠房維修費用計劃財務部7設備總體效率衡量設備進行增值生產(chǎn)的利用率，提高營運效率（總開工時間損失時間）/總開工時間損失時間是指由于機器故障、計劃外停工維修、非正常原因引起的停工時間損失生產(chǎn)采購部8廢品率每一道工序生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力廢品總數(shù)/全部送檢數(shù)量質量部9返工率衡量工作中消耗在不增值工作的時間，反映運營效率返修品的數(shù)量（或返修實用工時）/全部送檢產(chǎn)品數(shù)量（或全部實用工時）質量部10外協(xié)件投訴率控制外協(xié)件的生產(chǎn)質量不合格外協(xié)件的數(shù)量/全部外協(xié)件數(shù)量生產(chǎn)采購部11售出產(chǎn)品投訴率產(chǎn)品質量是多個部門協(xié)作的結果，生產(chǎn)和采購也決定產(chǎn)品質量投訴產(chǎn)品數(shù)量/售出產(chǎn)品數(shù)量質量部12采購物資合格率衡量采購物資的質量合格物資金額/采購物資總金額生產(chǎn)采購部、計劃財務部13采購及時率及時供應，滿足生產(chǎn)需要按時交貨的總值/計劃采購的總值生產(chǎn)采購部、計劃財務部14采購價格/材料成本率控制采購成本前（ ）種主要物資平均價格/本地平均價格計劃生產(chǎn)部15采購資金占用率控制原材料的存貨量未投入生產(chǎn)的原材料占用的資金/同期投產(chǎn)總值計劃財務部16材料庫存周轉率降低材料庫存成本材料庫存周轉天數(shù)=360天*平均庫存/銷售成本計劃財務部17供應商、外協(xié)廠商滿意度加強與供應商、外協(xié)廠商的合作，解為戰(zhàn)略合作伙伴關系供應商、外協(xié)廠商的調查計劃生產(chǎn)部18供應、外協(xié)信息管理掌握更多的信息供應、外協(xié)信息的全面性、詳細可靠性計劃生產(chǎn)部19部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算計劃財務部生產(chǎn)采購部生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1計劃編制的及時、準確與科學性提高計劃的質量，增強計劃的科學指導性計劃的延遲與偏差生產(chǎn)采購部2制造成本（生產(chǎn)固定成本、生產(chǎn)單位可變成本）控制各項生產(chǎn)費用的支出生產(chǎn)固定成本：與生產(chǎn)量無關生產(chǎn)可變成本：按每件單位成本計算計劃財務部2產(chǎn)品準時交付率保障產(chǎn)品能按要求交付準時交付次數(shù)/總交付次數(shù)市場部3生產(chǎn)資金占用率控制生產(chǎn)中間產(chǎn)品存貨與成品未入庫的存貨量在所有生產(chǎn)線上占用的資金/同期投產(chǎn)總值計劃財務部4庫存金額（或周轉期）控制庫存數(shù)量，以提高營運效率庫存品數(shù)量成本價生產(chǎn)采購部財務部5各項統(tǒng)計的及時準確性提高統(tǒng)計工作的質量延遲與偏差次數(shù)與造成的影響生產(chǎn)采購部6其他日常工作完成的時效性確保其他工作的完成質量每項工作任務是否按計劃準時完成生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部調度任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1產(chǎn)量完成率衡量按客戶訂單組織生產(chǎn)的能力完成訂單的數(shù)量/同期市場部接單數(shù)量質量部、市場部2產(chǎn)品準時交付率保障產(chǎn)品能按要求交付準時交付次數(shù)/總交付次數(shù)市場部3廢品率每一道工序生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力廢品總數(shù)/全部送檢數(shù)量質量部4返工率衡量工作中消耗在不增值工作的時間，反映運營效率返修品的數(shù)量（或返修實用工時）/全部送檢產(chǎn)品數(shù)量（或全部實用工時）質量部5設備總體使用效率衡量設備進行增值生產(chǎn)的利用率，提高營運效率（總開工時間損失時間）/總開工時間損失時間是指由于機器故障、計劃外停工維修、非正常原因引起的停工時間損失生產(chǎn)采購部6機動設備備件外協(xié)的合格率提高外協(xié)機動設備備件的質量不合格外協(xié)機動設備備件的數(shù)量/全部外協(xié)機動設備備件數(shù)量生產(chǎn)采購部7機動設備備件外協(xié)的成本降低外機動設備備件的整體成本主要指采購成本計劃財務部8機動設備備件外協(xié)的按時交付率提高外協(xié)機動設備備件的準時交付水平準時交付次數(shù)/總交付次數(shù)生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部外協(xié)管理任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1外協(xié)產(chǎn)品的合格率提高外協(xié)產(chǎn)品的質量不合格外協(xié)件的數(shù)量/全部外協(xié)件數(shù)量生產(chǎn)采購部2外協(xié)產(chǎn)品的成本降低外協(xié)的整體成本實際外協(xié)采購發(fā)生成本，包括前期選擇、中期采購、后期評價與控制的成本計劃財務部3外協(xié)產(chǎn)品的按時交付率提高外協(xié)品的準時交付準時交付次數(shù)/總交付次數(shù)生產(chǎn)采購部4外協(xié)計劃的科學、有效性提高外協(xié)計劃的科學指導性與實際的偏差程度生產(chǎn)采購部5外協(xié)信息反饋的及時率隨時掌握外協(xié)廠家及產(chǎn)品的動態(tài)實際反饋次數(shù)/要求反饋次數(shù)生產(chǎn)采購部6外協(xié)評價的科學、客觀與公正性提升外協(xié)管理的水平有關外協(xié)評價表的準確、及時、客觀的填寫生產(chǎn)采購部7外協(xié)品的庫存金額減少不必要的多余庫存，提高運作效率外協(xié)品數(shù)量采購價生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部零件保管任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1帳物相符率保證帳物相符帳物相符次數(shù)/總檢查次數(shù)生產(chǎn)采購部2帳簿登記的差錯次數(shù)提高帳簿登記的質量漏登或錯登的次數(shù)生產(chǎn)采購部3零件處理的及時與質量保證零件在生產(chǎn)中的有效使用零件的清洗、包裝按規(guī)定執(zhí)行以及外送處理的及時生產(chǎn)采購部4各類統(tǒng)計報表的及時、準確性提高報表水平，更有利于生產(chǎn)決策延遲與偏差次數(shù)，以及由此造成的影響生產(chǎn)采購部5零件丟失次數(shù)與金額保障零件的庫存安全零件丟失生產(chǎn)采購部6倉庫的整潔、有序提高倉庫的使用效率及管理水平倉庫的衛(wèi)生、零件擺放的科學生產(chǎn)采購部7按時盤點保證帳物的一致性，同時可以及時發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定按時盤點生產(chǎn)采購部8零件出入及時登記減少零件出入差錯的發(fā)生漏計與錯計次數(shù)生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部成品保管任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1帳物相符率保證帳物相符帳物相符次數(shù)/總檢查次數(shù)生產(chǎn)采購部2帳簿登記的差錯率提高帳簿登記的質量漏登或錯登的次數(shù)生產(chǎn)采購部3各類統(tǒng)計報表的及時、準確性提高報表水平，更有利于生產(chǎn)決策延遲與偏差次數(shù)，以及由此造成的影響生產(chǎn)采購部4成品保管保障零件的庫存安全發(fā)生次數(shù)及造成的損失金額生產(chǎn)采購部5倉庫的整潔、有序提高倉庫的使用效率及管理水平倉庫的衛(wèi)生、成品擺放的科學性生產(chǎn)采購部6按時盤點保證帳物的一致性，同時便于及時發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定按時盤點生產(chǎn)采購部7成品出入及時登記減少成品出入差錯的發(fā)生漏計與錯計次數(shù)生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部人事管理任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1工時定額的準確度準確反映實際工時水平與實際情況的偏差程度內部評價與外部評價相結合生產(chǎn)采購部人力資源部2考核按時完成率薪酬考核崗位負責考核制度的貫徹落實實際完成考核人數(shù)/應完成考核人數(shù)必須按照考核流程操作完畢生產(chǎn)采購部人力資源部3考核數(shù)據(jù)的準確性對考核數(shù)據(jù)匯總、分析是薪酬考核崗位的責任數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴重程度生產(chǎn)采購部人力資源部4薪酬計算準確率必須將薪酬和考核結果按要求進行結合薪酬計算差錯次數(shù)人力資源部5其他福利計算準確性保險等福利計算計算差錯次數(shù)人力資源部6人員結構比率人才梯隊建設是公司持續(xù)發(fā)展的基礎，薪酬考核專責通過考核管理輔助完成各層次人才比率符合預定目標生產(chǎn)采購部人力資源部7技安事故發(fā)生次數(shù)防止與避免安全事故的發(fā)生技安傷亡事故的次數(shù)生產(chǎn)采購部8事務性工作完成率日常事務性工作的質量完成時間、完成的質量生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部采購—計劃/統(tǒng)計任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1計劃編制的及時、準確與科學性提高計劃的質量與生產(chǎn)導向性是否客觀、及時與專業(yè)；與真實情況的偏差程度主要負責編制采購計劃、費用計劃、工具（工裝）計劃生產(chǎn)采購部2采購及時率確保及時供應，滿足生產(chǎn)需要向生產(chǎn)部門及時供貨數(shù)/全部要求的供貨數(shù)生產(chǎn)采購部3采購成本控制降低成本嚴格按預算采購計劃財務部4采購資金占用率控制原材料的存貨量未投入生產(chǎn)的原材料占用的資金/同期投產(chǎn)總值計劃財務部5成本核算的客觀、及時與準確度提高成本核算的質量，提升成本管理水平是否客觀、及時與專業(yè)；與真實情況的偏差程度計劃財務部6廢舊物資的回收變現(xiàn)金額加強廢舊物資的管理，為公司的創(chuàng)收作貢獻是否客觀、真實的反映了廢舊物資的真實價值計劃財務部7采購信息反饋的及時率隨時掌握供應廠家及采購產(chǎn)品的動態(tài)實際反饋次數(shù)/要求反饋次數(shù)生產(chǎn)采購部8供應商評價的科學、客觀與公正性提升供應尚管理的水平有關供應商評價表的準確、及時、客觀的填寫生產(chǎn)