【正文】 的維護 切實保證與維護職工的合法權(quán)益職工合法權(quán)益被正常維護的情況思想政治/企業(yè)文化部，各部門9 內(nèi)部刊物發(fā)行質(zhì)量 內(nèi)部刊物出版及時、內(nèi)容及編輯質(zhì)量高出版延遲天數(shù)、刊物中差錯次數(shù)及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部10 部門費用 控制部門管理辦公費的能力及效率 部門實際費用/費用預(yù)算 計劃財務(wù)部43 / 117思想政治/企業(yè)文化部副部長任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1 上級下達的各項任務(wù)的完成情況確保上級的文件、指示、精神的貫徹落實完成任務(wù)的時間、完成質(zhì)量公司上級部門2 工團工作的質(zhì)量保證工團工作的有效開展，促進公司的正常生產(chǎn)建設(shè)按時按計劃完成工作思想政治/企業(yè)文化部，上級主管部門3 黨員教育管理 發(fā)揮黨員的先鋒作用按計劃編制黨課教材、組織理論學(xué)習(xí)思想政治/ 企業(yè)文化部4 黨組織建設(shè) 入黨積極分子的教育管理、新黨員發(fā)展等 完成計劃要求思想政治/ 企業(yè)文化部5各項宣傳教育工作的質(zhì)量提升員工的思想理論水平，為公司今后的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)員工滿意度調(diào)查結(jié)果思想政治/ 企業(yè)文化部，各部門6 紀檢監(jiān)察的及時有效性 及時發(fā)現(xiàn)問題、處理問題發(fā)現(xiàn)、處理問題的及時性與效率公司上級部門7 公司企業(yè)文化建設(shè)水平 保證公司企業(yè)文化的建設(shè)質(zhì)量各項計劃、活動等的實施情況思想政治/企業(yè)文化部44 / 1178 內(nèi)部刊物發(fā)行質(zhì)量 內(nèi)部刊物出版及時、內(nèi)容及編輯質(zhì)量高出版延遲天數(shù)、刊物中差錯次數(shù)及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部9 部門費用 控制部門管理辦公費的能力及效率 部門實際費用/費用預(yù)算 計劃財務(wù)部10其他日常工作完成的時效性 及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部上級部門45 / 117思想政治/企業(yè)文化部組織紀檢監(jiān)查干事任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1 組織、支部建設(shè)的質(zhì)量保證組織、支部建設(shè)的質(zhì)量按計劃、規(guī)定完成計劃情況思想政治/ 企業(yè)文化部2紀檢監(jiān)察工作的質(zhì)量保證監(jiān)察的及時、公正、有效，防止杜絕各種違規(guī)、違紀、違法行為的發(fā)生發(fā)現(xiàn)、處理問題的及時性與效率包括制度監(jiān)察、人員監(jiān)察、效能監(jiān)察思想政治/企業(yè)文化部，各部門3對黨管宣傳教育工作的質(zhì)量提升單元的思想理論水平，為公司今后的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)按計劃完成任務(wù)情況思想政治/ 企業(yè)文化部，各部門4 黨員教育管理 發(fā)揮黨員的先鋒作用按計劃編制黨課教材、組織理論學(xué)習(xí)思想政治/ 企業(yè)文化部5黨內(nèi)“創(chuàng)先爭先”/組織發(fā)展 圍繞生產(chǎn)經(jīng)營開展勞動競賽、積極分子隊伍建設(shè)、新黨員發(fā)展活動效果發(fā)展黨員質(zhì)量思想政治/企業(yè)文化部上級部門6其他日常事務(wù)性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部46 / 117思想政治/企業(yè)文化部審計干事任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1 各項審計的質(zhì)量確保審計的及時、客觀、真實與準確出現(xiàn)審計差錯的次數(shù)2 審計資料的規(guī)范性管理水平保證審計資料的完整與規(guī)范資料的不完整、缺失情況思想政治/企業(yè)文化部3 審計結(jié)果反饋的及時 確保及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題 延遲反饋的次數(shù)思想政治/企業(yè)文化部4其他日常事務(wù)性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部47 / 117思想政治/企業(yè)文化部工團干事任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1 工團組織建設(shè)的質(zhì)量 保證工團建設(shè)的質(zhì)量按時按計劃完成工作思想政治/企業(yè)文化部2 職工合法權(quán)益的維護 切實保證與維護職工的合法權(quán)益職工合法權(quán)益被正常維護的情況思想政治/企業(yè)文化部，各部門3工團經(jīng)費和物品管理的規(guī)范性保證管理的規(guī)范性 符合管理標準和要求思想政治/ 企業(yè)文化部4各項宣傳教育與活動的質(zhì)量提升員工的思想理論水平，為公司今后的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)完成計劃要求思想政治/ 企業(yè)文化部，各部門5 編報材料的質(zhì)量 確保及時性和準確性出現(xiàn)錯誤、偏差的次數(shù)以及由此造成的影響思想政治/企業(yè)文化部6其他日常事務(wù)性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部48 / 117思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1 公司企業(yè)文化建設(shè)水平保證公司企業(yè)文化的建設(shè)質(zhì)量各項計劃、活動等的實施情況思想政治/企業(yè)文化部2內(nèi)部刊物發(fā)行質(zhì)量內(nèi)部刊物出版及時、內(nèi)容及編輯質(zhì)量高出版延遲天數(shù)、刊物中差錯次數(shù)及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部3 宣傳費用 控制費用支出實際宣傳費用與預(yù)算的偏差思想政治/企業(yè)文化部4 對外公關(guān)活動組織效果 衡量活動組織效果，密切與外部有關(guān)單位的聯(lián)系公關(guān)活動按計劃完成程度，組織中出現(xiàn)的失誤及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部、外部單位5 外部宣傳效果 選擇有效宣傳手段，提升公司形象外部宣傳按計劃完成成都、出現(xiàn)失誤或差錯次數(shù)及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部、媒體6閉路電視播出次數(shù)及質(zhì)量保證閉路電視的影響與效果是否按規(guī)定正常播出，以及播出的效果與質(zhì)量思想政治/企業(yè)文化部滿意度調(diào)查7 廣播次數(shù)及質(zhì)量 保證公司廣播的影響力是否按規(guī)定正常播出，以及播出的效果與質(zhì)量思想政治/企業(yè)文化部滿意度調(diào)查8其他日常事務(wù)性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部49 / 117第二章 民品事業(yè)部任務(wù)績效指標50 / 117 市場部市場部部長任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1總銷售收入 衡量營銷的總體水平，鼓勵采用各種措施提高銷售收入年度銷售額 市場部、計劃財務(wù)部2銷量 衡量銷售能力 主要產(chǎn)品的銷售數(shù)量，各區(qū)域的銷售量市場部計劃財務(wù)部3 貨款回收 衡量回收貨款的能力 年度貨款回收總額 計劃財務(wù)部4 銷售費用 控制銷售費用的情況 銷售費用/銷售額 計劃財務(wù)部5 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)控制應(yīng)收賬款期限及質(zhì)量，以保證營運效率應(yīng)收賬款/銷售收入365 天應(yīng)收賬款取平均值計劃財務(wù)部6 壞帳率 衡量收回賬款的能力 兩年以上的應(yīng)收賬款額/總應(yīng)收賬款額計劃財務(wù)部7 關(guān)鍵客戶百分比考核發(fā)展高價值客戶的能力高價值客戶銷量/總銷量市場部8 新增客戶數(shù)量、客戶流失數(shù)量考核發(fā)展新客戶的能力與發(fā)展客戶忠誠度能力新發(fā)展客戶的銷量/本地區(qū)總銷量；老客戶定單數(shù)量市場部9 人才流失率 評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)市場部人力資源部10 產(chǎn)品質(zhì)量投訴率市場部也應(yīng)為產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)，因為產(chǎn)品開發(fā)是各部門合作的工作客戶對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的次數(shù)質(zhì)量部、市場部11 客戶滿意度 提高市場服務(wù)水平 客戶滿意度調(diào)查 質(zhì)量部51 / 11712 部門費用 控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預(yù)算財務(wù)部52 / 117市場部副部長任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1總銷售收入 衡量營銷的總體水平，鼓勵采用各種措施提高銷售收入年度銷售額 市場部、計劃財務(wù)部2銷量 衡量銷售能力 主要產(chǎn)品的銷售數(shù)量，各區(qū)域的銷售量市場部計劃財務(wù)部3 貨款回收 衡量回收貨款的能力 年度貨款回收總額 計劃財務(wù)部4 銷售費用 控制銷售費用的情況 銷售費用/銷售額 計劃財務(wù)部5 營銷計劃的整體質(zhì)量營銷計劃可以使公司的市場競爭更加有方向性、策略性與有效性營銷計劃的專業(yè)化水平；營銷計劃的指導(dǎo)性程度與有效性水平市場部6 市場調(diào)查的質(zhì)量市場調(diào)查是公司戰(zhàn)略與營銷的基礎(chǔ)市場調(diào)查的完整性、及時性與專業(yè)性；調(diào)查結(jié)果與分析報告的價值導(dǎo)向性市場部7 關(guān)鍵客戶百分比考核發(fā)展高價值客戶的能力高價值客戶銷量/總銷量市場部8 新增客戶數(shù)量、客戶流失數(shù)量考核發(fā)展新客戶的能力與發(fā)展客戶忠誠度能力新發(fā)展客戶的銷量/本地區(qū)總銷量；老客戶定單數(shù)量市場部9 產(chǎn)品質(zhì)量投訴率市場部也應(yīng)為產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)，因為產(chǎn)品開發(fā)是各部門合作的工作客戶對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的次數(shù)質(zhì)量部、市場部10 客戶滿意度 提高市場服務(wù)水平 客戶滿意度調(diào)查 質(zhì)量部11 部門費用 控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預(yù)算財務(wù)部53 / 117市場部客戶經(jīng)理任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1銷售額 衡量銷售業(yè)績的首要指標銷售金額 計劃財務(wù)部2 貨款回收 衡量回收貨款的能力 年度貨款回收總額 計劃財務(wù)部3 銷售費用 控制銷售費用的情況 銷售費用/銷售額 計劃財務(wù)部4 客戶滿意度 提高市場服務(wù)水平 客戶滿意度調(diào)查 質(zhì)量部、市場部5 新客戶開發(fā) 新客戶對公司未來發(fā)展至關(guān)重要新增客戶數(shù)量及質(zhì)量 市場部6 客戶、市場信息的收集信息管理對于決策的重要性相關(guān)市場信息收集、傳遞的真實、有效與及時性市場部7 分析報告的數(shù)量及質(zhì)量分析報告的數(shù)量與質(zhì)量可以充分體現(xiàn)公司市場運作的整體水平，對公司的戰(zhàn)略、市場決策以及內(nèi)部的知識與經(jīng)驗共享都有重大的價值對行業(yè)、市場、客戶、競爭對手的認知程度市場部市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源54 / 1171銷售額 衡量銷售業(yè)績的首要指標銷售金額 計劃財務(wù)部2 貨款回收 衡量回收貨款的能力 年度貨款回收總額 計劃財務(wù)部3 銷售費用 控制銷售費用的情況 銷售費用/銷售額 計劃財務(wù)部4 客戶滿意度 提高市場服務(wù)水平 客戶滿意度調(diào)查 質(zhì)量部、市場部5 新客戶開發(fā) 新客戶對公司未來發(fā)展至關(guān)重要新增客戶數(shù)量及質(zhì)量 市場部6 客戶、市場信息的收集信息管理對于決策的重要性信息收集、傳遞的真實、有效與及時性市場部7 分析報告的數(shù)量及質(zhì)量分析報告的數(shù)量與質(zhì)量可以充分體現(xiàn)公司市場運作的整體水平，對公司的戰(zhàn)略、市場決策以及內(nèi)部的知識與經(jīng)驗共享都有重大的價值對行業(yè)、市場、客戶、競爭對手的認知程度市場部市場部內(nèi)勤任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1信息采集的及時準確為整體的分析、決策提供支持信息采集延遲、偏差次數(shù)市場部2 信息分析 為市場計劃、分析報告提供支持 信息/數(shù)據(jù)分析及時與準確 市場部55 / 1173 統(tǒng)計報表的及時/準確反映市場工作階段成果及問題延遲與偏差次數(shù)與造成的影響市場部4 售后服務(wù)的質(zhì)量提高客戶的滿意度 滿意度調(diào)查 市場部5 資料的保管 提高信息管理水平 資料的完整性/規(guī)范性市場部6 其他日常工作完成的時效性及時完成工作 每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成市場部 生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部部長任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1 訂單完成率 衡量按客戶訂單組織生產(chǎn)的能力 完成訂單的數(shù)量/同期市場部接單數(shù)量 質(zhì)量部、市場部2 制造成本（生產(chǎn)固定成本、生產(chǎn)單位可變成本）控制原材料、制造部費用、人工費的支出生產(chǎn)固定成本：與生產(chǎn)量無關(guān)生產(chǎn)可變成本：按每件單位成本計算計劃財務(wù)部56 / 1173 生產(chǎn)資金占用率控制生產(chǎn)中間產(chǎn)品存貨與成品未入庫的存貨量在所有生產(chǎn)線上占用的資金/同期投產(chǎn)總值計劃財務(wù)部4 成品庫存金額（或周轉(zhuǎn)期）控制成品庫存數(shù)量，以保證營運效率庫存成品數(shù)量成本價生產(chǎn)采購部計劃財務(wù)部5 儀器、設(shè)備更新費用 控制工廠原有儀器設(shè)備的更新 更新項目費用 包括技措費用 計劃財務(wù)部6 基建大修費用控制工廠內(nèi)的基建、廠房維修基建項目費用、廠房維修費用計劃財務(wù)部7 設(shè)備總體效率衡量設(shè)備進