【正文】 門(mén)的會(huì)議，全面了解情況和有關(guān)業(yè)務(wù)，表態(tài)要有理有據(jù)。參加會(huì)議后，及時(shí)報(bào)告會(huì)議情況，涉及其他科室的事項(xiàng)向相關(guān)科室書(shū)面通報(bào)，重大事項(xiàng)向分管委領(lǐng)導(dǎo)或主要委領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面報(bào)告。 第七十九條 強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，規(guī)范日常經(jīng)費(fèi)、重大資金支出審批的權(quán)限設(shè)置，健全機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化預(yù)算控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購(gòu)控制、資產(chǎn)控制程序，加強(qiáng)委屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，做好委屬單位財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。 第八十條 強(qiáng)化檔案分類(lèi)管理，完善檔案的收集、整理、保管、利用等制度和流程，實(shí)現(xiàn)檔案管理的電子化、規(guī)范化，維護(hù)檔案完整與安全，確保業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)有案可查。 第八十一條 完善保密規(guī)章制度，構(gòu)建單位主要負(fù)責(zé)人、科室負(fù)責(zé)人和承辦責(zé)任人“三位一體”的保密責(zé)任制和責(zé)任追究機(jī)制。加強(qiáng)各類(lèi)保密設(shè)備的使用管理。加強(qiáng)保密要害部門(mén)、部位管理。定期或不定期開(kāi)展保密檢查，及時(shí)通報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督促被查單位整改。 第八十二條 制定安全突發(fā)事件處置預(yù)案，健全重要部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的防控制度，加強(qiáng)督促檢查，強(qiáng)化和落實(shí)責(zé)任。健全群訪事件處置協(xié)調(diào)機(jī)制，做好突發(fā)事件預(yù)防與相關(guān)單位的聯(lián)系工作。 第八十三條 制定印鑒管理制度，加強(qiáng)對(duì)單位公章、法人名章等重要印鑒使用授權(quán)和審批控制。 第八十四條 建立健全對(duì)外信息發(fā)布審核機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站信息發(fā)布的審批，按照規(guī)定內(nèi)容、時(shí)限和程序公開(kāi)公示有關(guān)信息，保證對(duì)外信息發(fā)布同一口徑、一個(gè)聲音。 第八十五條 提高目標(biāo)責(zé)任制安排考核的科學(xué)性和合理性，統(tǒng)籌考慮市委、市政府等部門(mén)分配的工作任務(wù)，逐項(xiàng)細(xì)化分解落實(shí)明確。健全工作調(diào)整和目標(biāo)責(zé)任制考核機(jī)制，形成公開(kāi)、公平、公正的考評(píng)機(jī)制。 第八十六條 信息系統(tǒng)建設(shè)堅(jiān)持歸口管理，實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)，從改革發(fā)展出發(fā)，協(xié)調(diào)配合、分工合作、整合資源、實(shí)現(xiàn)一體化，發(fā)揮信息化建設(shè)對(duì)xx業(yè)務(wù)管理和輔助決策的支撐與促進(jìn)作用。 第八十七條 強(qiáng)化流程控制，將業(yè)務(wù)流程固化在業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)中，建設(shè)xx綜合監(jiān)控平臺(tái)，健全信息系統(tǒng)預(yù)警機(jī)制，提升信息系統(tǒng)防控風(fēng)險(xiǎn)能力和自動(dòng)控制水平。 第八十八條 建立xx數(shù)據(jù)應(yīng)用與管理機(jī)制，促進(jìn)信息對(duì)稱(chēng)和數(shù)據(jù)公開(kāi)，實(shí)現(xiàn)委機(jī)關(guān)各科室信息共享。加強(qiáng)信息搜集，強(qiáng)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)，實(shí)現(xiàn)xx委與市直單位、市級(jí)xx與縣（市、區(qū)）xx間的數(shù)據(jù)貫通。第八十九條 加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全管理，做好信息系統(tǒng)安全分級(jí)和等級(jí)保護(hù)工作，強(qiáng)化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)安全和災(zāi)備管理，加強(qiáng)系統(tǒng)權(quán)限配置管理，實(shí)現(xiàn)信息及系統(tǒng)操作留痕、存取可控、存儲(chǔ)有效和數(shù)據(jù)完整。第九節(jié) 人事管理 第九十條 根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)制度規(guī)定，完善崗位設(shè)置，依法確定權(quán)力，科學(xué)配置權(quán)力，健全干部輪崗交流、回避等制度，落實(shí)休假制度，建立防止崗位利益沖突的制度體系。 第九十一條 明確各科室主要職責(zé)，核定各單位人員編制。各科室按照職責(zé)分工確定崗位，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責(zé)任，確保不相容崗位（職責(zé)）相互分離，對(duì)資金分配和政策制定等高風(fēng)險(xiǎn)崗位的權(quán)力進(jìn)行規(guī)范、限制，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。 第九十二條 按照干部管理權(quán)限確定不同職務(wù)層級(jí)的交流對(duì)象，采取平職交流和提拔交流相結(jié)合、集中交流與個(gè)別交流相結(jié)合的方式，優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高干部的素質(zhì)和能力。 第九十三條 采取查閱個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告等多種方式，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，促使領(lǐng)導(dǎo)干部公正履行職責(zé)。對(duì)存在需要回避情況的，按照干部管理權(quán)限，由相關(guān)部門(mén)及時(shí)提出回避建議。對(duì)有需要回避的情況不及時(shí)報(bào)告或有意隱瞞的，應(yīng)予以批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的進(jìn)行組織處理。 第九十四條 完善干部選拔任用，公務(wù)員招錄、遴選，事業(yè)單位工作人員招聘以及干部培訓(xùn)交流、鍛煉等制度，規(guī)范相關(guān)干部人事管理工作。 第九十五條 完善工資管理制度，保障工資發(fā)放符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，按時(shí)調(diào)整工資級(jí)別。第五章 內(nèi)部控制檢查和報(bào)告 第九十六條 各科室（事業(yè)單位）每年應(yīng)至少對(duì)本科室（事業(yè)單位）業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)和客觀評(píng)估。當(dāng)本科室（事業(yè)單位）的外部環(huán)境、管理模式等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估。 第九十七條 建立各科室（事業(yè)單位）內(nèi)部控制情況報(bào)告制度。各科室應(yīng)根據(jù)機(jī)關(guān)各項(xiàng)制度要求，結(jié)合本科室（事業(yè)單位）內(nèi)部實(shí)際情況，組織開(kāi)展本科室（事業(yè)單位）內(nèi)控日常檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的各種內(nèi)控失效情況或內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出解決措施或建議并向內(nèi)控辦報(bào)告。每年3月底前，各科室（事業(yè)單位）要向內(nèi)控辦報(bào)告上一年度內(nèi)部控制情況。 第九十八條 xx工作內(nèi)部控制制度牽頭科室應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)xx工作內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題并提示有關(guān)科室，向內(nèi)控辦報(bào)告發(fā)生的內(nèi)控失效情況。內(nèi)控辦對(duì)內(nèi)控失效情況提出處理建議并向內(nèi)控組報(bào)告。 第九十九條 內(nèi)控辦組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各科室（事業(yè)單位）內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行、內(nèi)控失效應(yīng)對(duì)及處理等情況。不定期檢查的內(nèi)容由內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控管理需要確定。 第一百條 各科室（事業(yè)單位）日常檢查情況、內(nèi)控辦檢查情況，由內(nèi)控辦向內(nèi)控組報(bào)告。內(nèi)控組根據(jù)需要將相關(guān)情況向委黨組報(bào)告，內(nèi)控辦督促落實(shí)有關(guān)處理意見(jiàn)。 第一百零一條 建立內(nèi)部控制檢查情況定期披露制度，對(duì)內(nèi)控工作做得好的科室（事業(yè)單位）和個(gè)人予以表?yè)P(yáng)，對(duì)內(nèi)控工作不力的科室（事業(yè)單位）和個(gè)人予以通報(bào)。強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，將科室（事業(yè)單位）和個(gè)人內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控制度執(zhí)行情況納入全委年度工作目標(biāo)考核指標(biāo)體系。第6章 附 則 第一百零二條 委屬事業(yè)單位根據(jù)本制度、相應(yīng)的內(nèi)部控制制度和有關(guān)規(guī)定，制定本單位的內(nèi)部控制操作規(guī)程。 第一百零三條 本制度由內(nèi)控組負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第一百零四條 本制度自印發(fā)之日起實(shí)施。 26