【正文】 針、目標(biāo)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、工藝檢查、安全、環(huán)境檢查等實(shí)施，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性、適宜性和業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確定過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)檢部按照原料和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在原料、成品、產(chǎn)品階段對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行檢測(cè)，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄予以保存。有權(quán)放行產(chǎn)品的人員為質(zhì)檢部，依照檢測(cè)結(jié)果判定產(chǎn)品的放行與否。 ，按《不合格品控制程序》處理。XRFCX21 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 本公司建立并保持了《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。程序應(yīng)規(guī)定： 　　 A) 適合本公司需要的定性和定量測(cè)量；B) 對(duì)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視；C) 主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求；D）被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視疾病、事件和其他不良環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；E）記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便后續(xù)的糾正和預(yù)防措施的分析。 如果績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量需要設(shè)備，公司應(yīng)依據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施校準(zhǔn)檢定控制程序》的相關(guān)要求，對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)檢定和維護(hù)控制，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。 支持性文件XRFCX28《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》XRFCX18《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施校準(zhǔn)檢定控制程序》 合規(guī)性評(píng)價(jià) 公司制定并執(zhí)行《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》對(duì)組織適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)以及其他要求的遵守情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，以確保能夠履行所遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。 支持性文件XRFCX28《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 不合格品控制 質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)不合格品處置效果確認(rèn)和報(bào)告存檔。 質(zhì)檢部確保不符合要求的原料、產(chǎn)品得到識(shí)別控制，以防其非預(yù)期使用或交付。 技術(shù)部、研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審處置，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)處置后的不合格品應(yīng)進(jìn)行再次檢測(cè)直至重新檢測(cè)合格。 對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，按要求重新分析判斷、評(píng)審，經(jīng)顧客同意后，按退貨、讓步接收等方法處置。 支持性文件XRFCX22《不合格控制程序》 數(shù)據(jù)分析 a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；c) 相關(guān)方（如顧客等）反饋及投訴等；d) 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向。 內(nèi)部來(lái)源a）質(zhì)量目標(biāo)完成情況，檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄,成品一次合格率；工藝指標(biāo)控制平穩(wěn)率；原料檢測(cè)合格率；測(cè)試性能指數(shù)/測(cè)試性能參數(shù)；供方交付狀況；質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)等數(shù)據(jù)進(jìn)行收集。 b) 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；c）緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d）其他信息，如員工建議等。 數(shù)據(jù)分析對(duì)顧客滿意度指數(shù)；成品一次合格率；工藝指標(biāo)控制平穩(wěn)率；原料檢測(cè)合格率；測(cè)試性能指數(shù)/測(cè)試性能參數(shù)；供方交付狀況；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 支持性文件XRFCX23《數(shù)據(jù)分析管理程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)方針、目標(biāo)、指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等方法，促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系按《持續(xù)改進(jìn)管理程序》進(jìn)行改進(jìn)。 事件和不符合控制對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中的事件和不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少因事件和不符合而產(chǎn)生的影響。對(duì)事件和不符合的控制按《事件、不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》要求執(zhí)行。 糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的同類不符合事實(shí)的原因，防止再發(fā)生，需分析不符合原因、評(píng)價(jià)糾正措施后組織實(shí)施、跟蹤并驗(yàn)證糾正措施的效果，保存采取糾正措施的結(jié)果記錄，評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 為消除潛在的同類不符合事實(shí)的原因，防止其發(fā)生，需分析潛在的不符合原因、評(píng)價(jià)預(yù)防措施后組織實(shí)施、跟蹤并驗(yàn)證預(yù)防措施的效果，保存采取預(yù)防措施的結(jié)果記錄，評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 支持性文件 XRFCX24《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 XRFCX25《事件、不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》8 附錄 《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求分配表》 《程序文件目錄》質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)職能部門章節(jié)號(hào)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理者技術(shù)部、研發(fā)部生產(chǎn)部銷售部行政部質(zhì)檢部物流部安環(huán)部設(shè)備部財(cái)務(wù)部4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系444▲△△△△△△△△△△、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件△△△△△△△△△、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△▲△5管理職責(zé)5▲△△△△△△△△△△ ▲△△△△△△△△△△、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針▲△△△△△△△△△△▲▲▲△△△△△△△△、權(quán)限、溝通（信息交流）、參與和協(xié)商▲△△△△▲△△△△△ 職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△△△ 溝通（信息交流）、參與和協(xié)商△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△1） ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 2）各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)分管各自的體系職能質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)職能部門章節(jié)號(hào)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理者技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部銷售部行政部質(zhì)檢部物流部安環(huán)部設(shè)備部6資源管理6▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△▲△△△▲△△△△△△△▲△7產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全實(shí)現(xiàn)的策劃▲▲△△△△△▲△△▲▲△△△△△△△△△△△△△△△▲△△、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的策劃△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△▲△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△▲▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 2）各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)分管各自的體系職能質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)職能部門章節(jié)號(hào)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理者技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部銷售部行政部質(zhì)檢部物流部安環(huán)部設(shè)備部財(cái)務(wù)部△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△8測(cè)量、分析與改進(jìn)8▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△▲▲△△△△△△▲▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△▲△▲△▲▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△1）▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 2）各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)分管各自的體系職能序號(hào)文 件 名 稱編 號(hào)版本/修訂頁(yè) 數(shù)1文件控制程序XRF/CX01D/0242記錄控制程序XRF/CX02D/0223信息傳遞控制程序XRF/CX03D/0224 環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序XRF/CX04D/0245法律法規(guī)和其他要求控制程序XRF/CX05D/0226質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序XRF/CX06D/0237管理評(píng)審控制程序XRF/CX07D/0238人力資源控制程序XRF/CX08D/0239基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)控制程序XRF/CX09D/02410產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序XRF/CX10D/02211產(chǎn)品要求評(píng)審及顧客溝通程序XRF/CX11D/02412設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)控制程序XRF/CX12D/02413采購(gòu)控制程序XRF/CX13D/02614生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序XRF/CX14D/02515化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序XRF/CX15D/02216相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為控制程序XRF/CX16D/02217應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序XRF/CX17D/02318監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施校準(zhǔn)檢定控制程序XRF/CX18D/02219顧客滿意程度測(cè)量程序XRF/CX19D/02120內(nèi)部審核程序XRF/CX20D/02321過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序XRF/CX21D/02422不合格控制程序XRF/CX22D/02423數(shù)據(jù)分析控制程序XRF/CX23D/02324持續(xù)改進(jìn)控制程序XRF/CX24D/02225事件、不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序XRF/CX25D/02226危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序XRFCX26D/02527環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序XRFCX27D/021128績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序XRFCX28D/023文件歸屬新鄉(xiāng)市瑞豐化工有限責(zé)任公司所有。未經(jīng)本公司書(shū)面許可，不得以任何方式復(fù)制本文件，或?qū)⒈疚募炕虿糠謨?nèi)容透露予無(wú)權(quán)閱讀本文件之機(jī)構(gòu)或個(gè)