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【正文】 《 ROHS 產(chǎn)品 制程 檢查清單》等內(nèi)容，并做 好檢驗記錄。 當(dāng)發(fā)現(xiàn) ROHS 有害物質(zhì)違反環(huán)保要求時， ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)不合格品須與其它品質(zhì)不合格品進行區(qū)分，獨立存放于 規(guī) 定的區(qū)域或作隔離處理，以防止混入 ROHS 良品或污染 ROHS良品，并將 《 不合格 品 報告 》交 ROHS 管理代表。 ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)不合格品按不符合、糾正預(yù)防措施規(guī)定進行處理。 對成品 ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)不合格品處理時，須追溯到所屬批量，直至確認(rèn)后報廢或做將級使用。若為供應(yīng)商的環(huán)保不良所至，須由供應(yīng)商作出改善，處理、改善之相關(guān)記錄應(yīng)歸檔備案。 出貨前， 質(zhì)量 部 門須確認(rèn)所有的檢驗是否完成且合格，數(shù)據(jù)是否正確無誤等，確認(rèn)合格方可出貨。 成品出貨后發(fā)現(xiàn)不合格，須記錄不合格并書面通告客戶，與客戶協(xié)商處理辦法。 所有最終檢驗記錄均須歸檔保存且保 存 期限 應(yīng)不低于 顧客要求 。 執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 。 ROHS檢測 本公司 ROHS 產(chǎn)品所使用的原材料、零部件、輔助材料的 ROHS 檢測 ，一般情況下由供應(yīng)商負(fù)責(zé)，并向本公司提供有資質(zhì)檢測單位的檢測報告。 根據(jù) 顧客要求 或 本公司的需要， 也可由本公司進行 抽查檢測，質(zhì)量部負(fù)責(zé)安排原材料、零部件、輔助材料的 ROHS 檢測 ，保存檢測報告。 為證實本公司所生產(chǎn)的成品符合 ROHS 要求， 質(zhì)量部 定期 安排對 ROHS 成品 進行 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì) 的 檢測，選擇客戶認(rèn)可的有資質(zhì)檢測單位進行。檢測報告由質(zhì)量部保存， 并在客戶要求時 提供給客戶復(fù)印件。 ROHS 管理 手冊 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 32 頁 共 39 頁 相關(guān)文件和記錄 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《 ROHS 產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定》 設(shè)備 的控制 公司暫無 檢測 ROHS 有害物質(zhì) 有關(guān)的檢測、計量設(shè)備，無需對此進行管理，當(dāng)增加 ROHS 檢測 設(shè)備時，按如下方法進行管理。 質(zhì)量部 在使用監(jiān)測與測量環(huán)境關(guān)聯(lián)物的測量和監(jiān)控裝置時，應(yīng)識別符合環(huán)境監(jiān)測要求的測量方法及所需的測量與監(jiān)控設(shè)備，并使用、控制測量與監(jiān)控設(shè)備，以確保測量能力與測量要求一致。 所有需計量的測量與監(jiān)控設(shè)備須定期或在使用前委托國家正式計量單位予以校準(zhǔn) 。 經(jīng)計量的測量和監(jiān)控設(shè)備須對其精度進行確認(rèn)，保證其測量能力與測量要求一致。 經(jīng)過計量的測量與監(jiān)控設(shè)備，應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)。 保存校準(zhǔn)結(jié)果記錄，直至新的校準(zhǔn)結(jié)果出來。 本公司產(chǎn)品性能 指標(biāo)檢測使用的 設(shè)備儀器，均按照 ISO9001:2021 標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，詳見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 (異常 )、糾正與預(yù)防措施 不符合（異常）的來源： 供應(yīng)商未 對 所 供應(yīng) 產(chǎn)品 的 ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)實施控制； 供應(yīng)商未能提供 所供應(yīng) 產(chǎn)品 的 ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)檢測 報告 ； 進料檢驗 或抽查檢測 時 發(fā)現(xiàn) 物料中含有禁用物質(zhì)或禁用物質(zhì)超標(biāo)； 制程中使用禁用物質(zhì)或制程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合； 成品中含有禁用物質(zhì)或禁用物質(zhì)超標(biāo)； 環(huán)境系統(tǒng)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合； 客戶監(jiān)察提出不符合； ROHS 管理 手冊 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 33 頁 共 39 頁 客戶投訴； 管理評審提出不符合事項。 不符合（異常）處理流程 明確職責(zé)傳遞不符合信息； 調(diào)查，分析，確認(rèn)不符合的原因； 評估制定與不符合相適應(yīng)的糾正、預(yù)防措施； 實施所制定的糾正、預(yù)防措施，防止不符合再發(fā)生； 明確職責(zé)跟蹤驗證，評審糾正、預(yù)防措施實施的有效性； 記錄糾正、預(yù)防措施的制定，實施和 效果； 對糾正、預(yù)防措施引起的文件修改，公司應(yīng)遵照執(zhí)行并予以記錄。 不符合（異常）處理的信息交流的途徑 內(nèi)部發(fā)生 ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常時，由發(fā)現(xiàn)單位反饋給 質(zhì)量部 ，由 質(zhì)量部 跟催責(zé)任部門進行改善，責(zé)任部門提出并執(zhí)行糾正、預(yù)防措施，經(jīng) 質(zhì)量部 確認(rèn)成效后結(jié)案。 供應(yīng)商發(fā)生 ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常時，由發(fā)現(xiàn)單位以書面形式反饋給 生產(chǎn)部采購人員 ，、由 生產(chǎn)部采購人員 跟催供應(yīng)商進行改善，供應(yīng)商提出并執(zhí)行糾正、預(yù)防措施，并將結(jié)果回傳，經(jīng) 質(zhì)量部 確認(rèn)成效后結(jié)案。 上述異常處理的方法須追溯到類似的產(chǎn)品，以防止同類事件的再發(fā)生。 客戶監(jiān)察或客戶投訴由 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)接收，接收后按 之規(guī)定進行處理，其結(jié)果須回復(fù)客戶，客戶認(rèn)可后才能結(jié)案。 以上執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 糾正與預(yù)防措施流程 詳見 ： 糾正與預(yù)防措施流程圖 （下頁） ROHS 管理 手冊 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 34 頁 共 39 頁 糾正與預(yù)防措施流程圖 各部門 質(zhì)量部 管理者代表 總經(jīng)理/. 發(fā)現(xiàn)各種不符合（ 1） 客戶的報怨（ 2）緊急事件（ 3）監(jiān)測與測量時發(fā)現(xiàn)的（ 4）內(nèi)、外審核中發(fā)現(xiàn)的（ 5）管理評審中發(fā)現(xiàn)的 … … 受 理 確定責(zé)任部門 向責(zé)任部門發(fā)出整改通知 受理 原因分析，制定防止再發(fā)措施 對策實施 確認(rèn) 對策回復(fù) 效果確認(rèn) 通知所有部門，完善標(biāo)準(zhǔn)化管理 報告 無效 有效 ROHS 管理 手冊 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 35 頁 共 39 頁 不合格品處理的流程：主要步驟如附圖所示。 當(dāng)發(fā)生 ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常時，責(zé)任部門或發(fā)生部門須立即 將不合格品進行記錄、作出明確標(biāo)識、并隔離，報經(jīng) 質(zhì)量部 或 ROHS 管理代表確認(rèn)后作降級或報廢處理。 生產(chǎn)部 在倉庫設(shè)置一獨立的區(qū)域暫時存放 ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)不合格品，使該類不合格品與其它品質(zhì)不合格品進行區(qū)分，以防止混入 ROHS 良品或污染環(huán)保良品。 生產(chǎn)部 配合 質(zhì)量部 根據(jù)批量標(biāo)識（ 物料標(biāo)識卡 、隨工單等）信息展開不良品追溯， 向 上追溯到供應(yīng)商以杜絕不良來源； 向 下追溯至該批量涉及的各階段庫存，進行明確標(biāo)識、隔離處理，以確保為客戶提供合格產(chǎn)品。當(dāng)不良品已入客戶倉庫，須記錄不合格并以聯(lián)絡(luò)單或電子郵件等方 向客戶報告，并協(xié)商處理善后事宜。 執(zhí)行《不合格品控制程序》。 不合格品控制流程： 下一流程或入庫 異常處理糾正措施 標(biāo)識 隔離 降級、報廢 不合格 N OK 品質(zhì)判決 品質(zhì)再判決 OK ROHS 管理 手冊 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 36 頁 共 39 頁 異常處理信息交流圖： 為證明 ROHS 管理體系 符合要求及 ROHS 管理體系 得以有效運行，公司建立并保持程序 ， 對 ROHS 管理體系 的記錄予以控制，且規(guī)定 ROHS 記錄的標(biāo)識 ,貯存 ,保護 ,檢索 ,保存期限和處置。 文件中應(yīng)對環(huán)境記錄的類別予以明確規(guī)定。 記錄的保存期限與責(zé)權(quán) 部門在文件中或《記錄表單一覽表》中予以明確規(guī)定。 當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)緊急狀況 直屬部門負(fù)責(zé)人 部門經(jīng)理 質(zhì)量部 組織應(yīng)急處理 進行聯(lián)絡(luò) 報告責(zé)任部門經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人 原因調(diào)查、再發(fā)防止對策 部門負(fù)責(zé)人 管理者代表 最高管理者 判斷是否需向客戶報告 ROHS 管理 手冊 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 37 頁 共 39 頁 所有 記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，便于存取、檢索、查閱，避免損壞、變質(zhì) 和遺失。 經(jīng)過必要的審批后，環(huán)境記錄可提供給相關(guān)方和其代表查閱。 執(zhí)行《記錄控制程序》。 ROHS 內(nèi)部審核 ROHS管理體系 是否 符合 ROHS管理工作的預(yù)定安排 ，是否得到有效的實施與保持，公司應(yīng) 每年進行一次覆蓋所有部門 ROHS審核，當(dāng)需要時，可隨時安排臨時審核 。 內(nèi)部 ROHS 審核 是管理體系審核的一部分，可與管理體系內(nèi)部審核同時進行 ，或者單獨進行， 由 ROHS 管理代表組織實施； 審核計劃（包括時間）應(yīng)基于被審核活動和區(qū)域的狀況，重要性及以往的結(jié)果，規(guī)定審核目的，范圍，頻次和方法； ROHS 內(nèi)審的內(nèi)容包括但不限于： 1） 法律、法規(guī)和客戶要求的收集、傳達和推動； 2） ROHS 目標(biāo)、計劃的執(zhí)行與檢討； 3） 材料宣告表的準(zhǔn)確性； 4） 培訓(xùn)的實施與結(jié)果； 5） 信息交流的實施狀況； 6） 無公害工藝流程的開發(fā)； 7） 供應(yīng)商的選擇與評估的實施結(jié)果； 8） ROHS 材料采 購的實施； 9） 制程、倉儲 ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)的控制與 ROHS 改善計劃的實施結(jié)果與記錄； 10） 變更管理的實施； 11） 進料、制程、最終 ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)檢驗的實施結(jié)果與記錄； 12） 客戶稽查結(jié)果、客戶投訴的處理； 13） 異常處理的實施結(jié)果與記錄等。 進行內(nèi)部審核的人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并合格，且應(yīng)獨立于被審核部門； 內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序和計劃 執(zhí)行 ， 具體詳見《內(nèi)部審核管理程序》。 ROHS 管理 手冊 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 38 頁 共 39 頁 ROHS 管理評審 總則 為確保 ROHS 管理體系 的持續(xù)適宜性，充分性，有效性，最高管理者每年應(yīng)定期實施管理評審（管理者代表協(xié)助），當(dāng) ROHS 管理體系 有關(guān)的運行情況發(fā)生變化時也需要實施評審。 管理評審須對 ROHS 體系（包括 ROHS 方針、 ROHS 目標(biāo)）是否需要變更進行評估。 對管理評審中確定需要解決的問題，制定和實施相應(yīng)的措施，并對實施的效果加以驗證。 ROHS 管理體系的管理評審可與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三整合管理體系同時進行，也可單獨進行，由總經(jīng)理決定。 管理評審資料的收集、 管理評審計劃、通知的發(fā)放、會議紀(jì)要、評審報告應(yīng)予以記錄，保存。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下信息 ： 1） ROHS 管理系內(nèi)審，外審 (客戶稽查 )的結(jié)果； 2） 材料宣告表的準(zhǔn)確性； 3） 客戶、相關(guān)方反饋的信息； 4） 供方管理的結(jié)果； 5） 環(huán)境事故 (ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)不合格 )的處理情況； 6） 過程控制情況和產(chǎn)品的符合性（包含相關(guān)法律，法規(guī)和客戶要求的符合性）； 7）糾正 、預(yù)防措施執(zhí)行的狀況； 8） 上次管理評審的跟進狀況； 9） 可能影響 ROHS 管理體系 的變化（包括 公司經(jīng)營方向的變化） ； 10） ROHS 方針的總體有效性； 11） ROHS 目標(biāo) 實現(xiàn)程度； 12） ROHS 改善計劃的實施結(jié)果； 13） ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)控制的結(jié)果與數(shù)據(jù)； ROHS 管理 手冊 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 39 頁 共 39 頁 14） ROHS 管理者代表的其它提案。 評審輸出 應(yīng)對 ROHS 管理體系 的適用性，充分性，有效性作出評價，指出 ROHS 方針、 ROHS 目標(biāo)和 ROHS 管理體系 其它要求改進的方向。并以此作為 ROHS 管理體系 改進的基礎(chǔ)。管理評審的輸出包含與以下有關(guān)的措施： 1） ROHS 管理體系 及其過程有效性的改進； 2） 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程的改進； 3） ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)控制的改進 ； 4） ROHS 工藝流程的改進； 5） 資源需求。 詳見《管理評審程序》。 5 參考資料 2021/95/EC《限制在電子電器產(chǎn)品中使用某些有毒物 質(zhì)的指令 》（即 RoHS 指令 ） 電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法 （信息產(chǎn)業(yè)部第 39 號令） 電子信息產(chǎn)品污染控制標(biāo)識要求 SJ/T11364— 2021 電子信息產(chǎn)品中有毒有害物質(zhì)的限量要求 SJ/T 11363— 2021