【正文】 性連軸器、標準件外，其余備件以舊換新。13 真空泵除電機、三角皮帶、軸承、密封件、石棉墊、橡膠墊、閥片彈簧、標準件、絲爪瓤、毛線外，其余備件以舊換新（70 以下真空泵軸承除外）。14 壓窩機除密封件、電機、標準件、牛皮墊、彈性連軸器外，其余備件以舊換新。15 成型修坯機除三角皮帶、軸承、標準件、平墊、彈簧墊、剎車皮帶外，其余備件以舊換新。16 手動液壓叉車除整體換液壓缸體需以舊換新外，其余備件不用以舊換新。17 鏈式干燥室除電機、三角帶、連接片、標準件、石棉紙墊、石棉繩，其余以舊換新。18 上釉機除電機、三角帶、密封件、標準件、軸承、摩擦輪、齒型帶，其余備件以舊換新。19 層式手推車 整體更換、轉(zhuǎn)向架、固定架、輪以舊換新。20 轉(zhuǎn)運車除電機、軸承、密封件、高壓油管、標準件外，其余備件以舊換新。21 少空氣干燥室除電機、軸承、三角帶、密封件、標準件石棉墊外，其余備件以舊換新。22 仿型修坯機除電機、軸承、標準件、密封件、三角帶、鋼絲繩外，其余配件以舊換新。23 雙工位成型機除電機、軸承、標準件、密封件、三角帶、鋼絲繩外，其余配件以舊換新。24 蒸汽干燥室除電機、標準件、密封件外，其余配件以舊換新。25 拉力試驗機除電機、密封件、三角帶、標準件、鋼絲繩、高壓油管外，其余配件以舊換新。26 電檢線鏈式輸送機 除標準件外，其余備件以舊換新。39 / 29527 壓墊機 除標準件、電機外，其余備件以舊換新。28 溜角機除標準件、電機、三角帶，其余備件以舊換新。29 水泥攪拌機除密封件、電機、標準件外，其余備件以舊換新。30 振動膠裝機除密封件、氣源管、快換接頭、鋼絲繩、標準件外，其余備件以舊換新。31 內(nèi)水壓機除密封件、標準件、工裝外，其余備件以舊換新。32 試壓泵除密封件、標準件、電機、單向閥外，其余備件以舊換新。33 管件所有有色金屬、白鋼閥門以舊換新，其它通經(jīng)在 216。50以上的管件回收。34 電氣元件 另行規(guī)定。35膠裝座、橡膠卡具、拉力試驗重具 35 泥托盤 附件二：以 舊 換 新 物 資 明 細 表 部門 序號日期物資名稱規(guī) 格 型 號所 屬 設(shè) 備單位數(shù)量退庫人簽 字接收人簽字 備 注40 / 29541 / 295閑置、廢舊物資處理管理制度QG/1目的為加強物資管理，降低成本，規(guī)范閑置、廢舊物資處理程序，防止公司資產(chǎn)流失，特制定本制度。2適用范圍、廢舊物資處置職責分工和工作程序等內(nèi)容。（以下簡稱集團公司）及各子公司對廢舊、閑置物資的處理。3術(shù)語：原料、鋼材、配件、維修中使用的一般備件、標準件，凡超過一年未被使用（鋼帽、鐵腳法蘭等經(jīng)技術(shù)部門鑒定不能使用），列為閑置物資。：是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中，產(chǎn)生的無法使用但具有回收利用價值的物資。主要分為以下幾種：，且無法改作他用的；、廢料以及具有回收價值的廢潤滑油、廢機油等；、無法修復(fù)的零部件；、儀器、儀表，工位器具、工裝等；（硬紙盒）等4職責（以下稱物資倉儲部）負責集團所有廢舊物資（不包括《固體廢棄物排放控制程序》（CX/）涵蓋的范圍）的處置。《固體廢棄物排放控制程序》（CX/2022）中要求對廢棄物進行甄別、處置；并對閑置、廢舊物資的運輸進行核查。、廢舊物資的價格進行審計，負責確定買方；、廢舊物資處理的財務(wù)結(jié)算工作。5管理辦法、各子公司倉儲部門定期對所屬物資進行盤點，各子公司倉儲部門42 / 295提出廢舊物資申請認定明細，經(jīng)子公司總經(jīng)理審批后，報物資倉儲部。行匯總整理，并組織物資使用部門、集團公司設(shè)備能源部、技術(shù)部門、安技環(huán)保部及有關(guān)部門，對明細中的物資進行鑒別，提出處理意見，報財務(wù)總監(jiān)，申請認定為廢舊物資。、廢舊物資處理程序，且符合《固體廢棄物排放控制程序》（CX/）規(guī)定事項的，按照該程序處置。各子公司倉儲部門間公布，由子公司倉儲部門負責與各自所屬的子公司其他部門溝通，有需要清單中物資的，由其子公司采購部門填寫《閑置、廢舊物資調(diào)配審批表》申請進行物資調(diào)配。，閑置物資可申請認定為廢舊物資；廢舊物資可采取抵債、易貨、變賣等形式按照如下程序進行處理：（子公司）編制擬處理的物資清單，經(jīng)部門主管副總（子公司總經(jīng)理）批準后，報物資倉儲部統(tǒng)一處理。，對各部門、子公司的廢舊物資進行過磅、驗收、上帳管理，妥善保管，并填寫《廢舊物資處理審批表》，報主管副總審批。 3個買方進行報價，由集團公司審計人員負責定價，由物資倉儲部確定買方并負責與買方結(jié)算，其所得款項由集團公司財務(wù)部入賬管理。，物資倉儲部將買方入廠人員的人數(shù)、入廠時間、車輛牌號等信息及時通知集團公司安技環(huán)保部及相關(guān)子公司保衛(wèi)部門，辦理入廠手續(xù)，并會同黨群工作部人員在現(xiàn)場監(jiān)督交接、裝車。，物資倉儲部按照《進出公司管理制度》有關(guān)規(guī)定辦理出廠手續(xù)，非特別注明，一律過磅檢斤。對于不需過磅的“包干”項目，由物資倉儲部提出物品匯總清單，安技環(huán)保部進行檢查確認，方可放行?！段镔Y進出管理規(guī)定》有關(guān)要求，出具出門票；安技環(huán)保部（各子公司治保部門）核對無誤后方可放行。43 / 29廢舊物資的時間為正常工作時間；特殊情況須報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。、廢舊物資裝車過程進行全程監(jiān)查，不得玩忽職守?！段镔Y退庫及庫存盤點管理制度》要求，將長時間不用或不能使用的物資及時辦理退庫。、子公司必須嚴格執(zhí)行本規(guī)定，如有違反一經(jīng)查實按相關(guān)規(guī)定處理，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)將承擔相應(yīng)的責任。6形成的文件和記錄《閑置、廢舊物資調(diào)配審批表》《廢舊物資處理審批表》7附則。，原《閑置(廢舊)物資處理管理辦法》（QG/DC09062022）廢止。44 / 295危險化學(xué)品管理制度QG/1目的為加強危險化學(xué)品的安全管理，保證生產(chǎn)安全進行，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于危險化學(xué)品的管理。3引用標準《危險化學(xué)品安全管理條例》《常用危險化學(xué)品的分類和標志》 （GB13690－92）《危險貨物品名錄》（GB12268－90）4職責、物資倉儲部負責危險化學(xué)品的存儲管理。5管理辦法、發(fā)放及領(lǐng)取，保管員須經(jīng)培訓(xùn)考核后持證上崗。、特點并掌握一定的應(yīng)付緊急情況知識，具有較強的責任心。、分類、分庫貯存。各類危險品不得與禁忌物料混合貯存并化學(xué)品安全標簽。，經(jīng)常檢查和清理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不得將火種和鐵器等易引起爆炸和起火物品帶入庫內(nèi)，嚴禁在庫內(nèi)辦公，無關(guān)人員不準入內(nèi)。，能引起燃燒或爆炸的化學(xué)藥品不允許混合放在一起，對性質(zhì)不穩(wěn)定容易分解的化學(xué)藥品應(yīng)經(jīng)常檢查。，電氣開關(guān)照明等電氣設(shè)施應(yīng)滿足防爆要求，消防器材應(yīng)滿足消防要求。，應(yīng)實行雙人收發(fā)，雙人保管制度，用鐵皮或保險柜存放，保管員每月進行一次賬物清查，做到賬物相符。，嚴格收發(fā)手續(xù)，劇毒化學(xué)藥品須經(jīng)部門領(lǐng)45 / 295導(dǎo)及專干共同鑒字方可收存與發(fā)放?？商幚?。危險化學(xué)品貯存使用部門，必須嚴格管理，發(fā)現(xiàn)危險品有丟失，被盜現(xiàn)象，應(yīng)立即上報安全管理部門，并配合追查落實，對違反化學(xué)危險品管理的部門和個人，視情節(jié)予以處理。6形成的文件和記錄無7附則本制度由物資倉儲部起草、修訂并負責解釋。46 / 29547 / 295生產(chǎn)計劃管理制度QG/1目的為使公司的銷售定單通過生產(chǎn)計劃的方式得以合理順利的實施，特制定本管理制度。2適用范圍生產(chǎn)作業(yè)計劃、配套件計劃（配套件計劃以調(diào)度通知單形式下發(fā)）、包裝物計劃、產(chǎn)前準備計劃。3職責。，負責生產(chǎn)計劃的編制與下達。4管理辦法。、可操作性，使計劃能夠平穩(wěn)有序地執(zhí)行。，計劃編制前要落實好在制品情況，計劃執(zhí)行過程中需根據(jù)實際合格率情況做好隨時調(diào)整。，銷售部門應(yīng)以書面通知形式轉(zhuǎn)到生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部要對生產(chǎn)作業(yè)計劃進行調(diào)整，并以書面形式通知采購部門停止對有關(guān)配套件的采購。、主管副總批準后開始實施。，并提出本部門能夠順利實施生產(chǎn)作業(yè)計劃的各種計劃或報告。，不得不經(jīng)批準擅自調(diào)整計劃。48 / 295。、抽查。，各開發(fā)部須按照生產(chǎn)管理部要求按期完成各種圖紙設(shè)計。，提前完成商標板的制作（正常商標，特殊商標標樣由生產(chǎn)管理部提供）；各開發(fā)部須按生產(chǎn)作業(yè)計劃中包裝工序時間進度，提前完成嘜頭的制作。，須隨變更后圖紙一起下發(fā)變更前各種工裝及配套件的處理意見。對于處理意見中報廢的項目，相關(guān)部門 3日內(nèi)按《閑置、廢舊物資處理管理制度》完成報廢處理。，生產(chǎn)管理部通知人力資源部對工序人員進行重新核定，并通知設(shè)備能源部對設(shè)備能力進行論證是否需采取相關(guān)措施，確保設(shè)備能力滿足工藝變更需求。、包裝物計劃、產(chǎn)前準備計劃的順利實施為基礎(chǔ)，產(chǎn)前準備計劃員要根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃要求及時下達產(chǎn)前準備計劃。、產(chǎn)前準備計劃經(jīng)生產(chǎn)管理部部長審核簽字后開始實施。，須及時通知生產(chǎn)管理部，經(jīng)雙發(fā)溝通協(xié)商，生產(chǎn)管理部決定是否對生產(chǎn)作業(yè)計劃進行必要的調(diào)整。、工裝器具、包裝物的檢查過程，不能因此耽誤正常生產(chǎn)。5形成的記錄生產(chǎn)作業(yè)計劃調(diào)度通知單包裝物計劃49 / 295產(chǎn)前準備計劃6附則本制度由生產(chǎn)管理部起草并附則修訂、解釋。自本制度發(fā)布之日起，原《生產(chǎn)計劃管理制度》（QG/DC08012022）廢止。50 / 295生產(chǎn)統(tǒng)計管理制度QG/1目的為了給生產(chǎn)指揮和生產(chǎn)計劃的安排帶來及時準確的生產(chǎn)信息，特制定本管理制度。2適用范圍各工序在制品及物資倉儲部所有產(chǎn)品和物料的統(tǒng)計。3職責，并對上、下部門之間的數(shù)據(jù)交接進行確認，成品由產(chǎn)品的包裝部門和物資倉儲部進行確認交接。4管理辦法。，記錄票上要寫清楚產(chǎn)品名稱、數(shù)量、顏色等信息，由車間統(tǒng)計員次日進行匯總形成《車間生產(chǎn)日報》，10：00 前將報表傳至生產(chǎn)管理部。涉及不同部門工序交接的品種數(shù)據(jù)，需經(jīng)兩個部門統(tǒng)計員溝通對賬確認無異議。、下部門之間對賬確認無誤后，在每月第三個工作日轉(zhuǎn)生產(chǎn)管理部和其他部門。，交接人員需進行簽字確認。，并和帳面進行核對，要保證帳物一致。、半成品進行一次盤點。《材料出庫單》。51 / 2955形成的文件和記錄無6附則本制度由生產(chǎn)管理部起草、修訂并負責解釋。自本制度發(fā)布之日起，原《生產(chǎn)統(tǒng)計管理制度》（QG/DC08032022）廢止。52 / 295工裝、器具管理規(guī)定QG/1目的為加強工裝、器具的管理，使工裝、器具更好地為生產(chǎn)服務(wù)，保證生產(chǎn)組織得以順利實施，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于公司相關(guān)部門、車間的工裝、器具管理。3工裝、器具內(nèi)容：料斗、配料托盤、各種榨泥板、榨泥案板；：鋁膜、壓錘、羊角樣板刀、擠毛坯鋁膜、墊圈（鋁圈、硅鈣板圈）、真空地軌車、成型地軌車（含修理、干燥、生檢）、返調(diào)泥車；：擠制芯子、修坯芯子、存貨車子、返調(diào)泥車；：初壓鏝、精壓鏝；：隧道窯窯車、抽屜窯窯車、棚板、上釉地軌車、裝燒墊、卸廢瓷車、裝卸車床子；：架子車、架子板、卸瓷用木排子、振動膠裝卡墊、鍍鋅筐、拉力機用各種金具；：大鐵框、裝腳筐：水壓機密封頭、檢瓷床子、抽查實驗的拉力金具；注：各部門除上述內(nèi)容外可進行細化。4職責、器具的歸口管理部門，同時負責工裝、器具制作和維修的安排。、器具的歸口設(shè)計部門。、器具的檢驗部門。、設(shè)備能源部及使用部門是工裝、器具有效性的確認部門。、器具所屬部門負責各自管理、維護及建賬工作。5管理辦法53 / 29完好情況，建立工裝、器具管理臺帳，并根據(jù)工裝器具的增加減少情況每周二更新，合理編制、下達新增工裝、器具的制作計劃。，落實維護、維修工作。、器具要設(shè)專職或兼職人員對其進行管理，并建立管理臺帳（紙質(zhì)臺帳或電子臺帳），每周一報生產(chǎn)管理部。、器具在使用或存放過程中要符合現(xiàn)場管理規(guī)定。、器具的使用要做到輕拿、輕放，做好日常維護保養(yǎng)工作。、器具時，需提出計劃，經(jīng)歸屬部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、主管副總審批后轉(zhuǎn)生產(chǎn)管理部安排加工或轉(zhuǎn)物資采購部直接采購。、器具在轉(zhuǎn)借用時，借入部門領(lǐng)導(dǎo)需經(jīng)借出部門領(lǐng)導(dǎo)同意后經(jīng)雙方工裝、器具管理員進行借調(diào)，并在使用完畢歸還給借出部門，雙方及時對部門工裝器具臺帳進行調(diào)整。、器具損壞或不符合現(xiàn)行圖紙工藝要求需要報廢時，需要經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后進行，由工裝、器具管理員進行銷賬處理并通知生產(chǎn)管理部產(chǎn)前準備計劃員。、器具圖紙也要轉(zhuǎn)到開發(fā)部，由開發(fā)部統(tǒng)一進行備案存檔。、器具的入庫或入廠檢驗工作。、器具的維修工作。，由開發(fā)部確定所需配備的工裝器具，并完成工裝、器具的設(shè)計工作。、器具加工結(jié)束后要及時通知質(zhì)量檢查部完成報驗工作。、器具任務(wù)要及時通知生產(chǎn)管理部，以便于生產(chǎn)安排的調(diào)整。54 / 295。、器具要及時通知生產(chǎn)管理部，以便于生產(chǎn)安排的調(diào)整。、器具的接受儲存及統(tǒng)計工作，編制《廢舊工裝、器具臺帳》?！堕e置（廢舊）物資處理管理制度》進行廢舊工裝、器具的處理工作。6形成的記錄《工裝、器具臺帳》《廢舊工裝、器具臺帳》7附則本制度由生產(chǎn)管理部起草、修訂并負責解釋。自本制度發(fā)