【正文】 末）進(jìn)行半年盤點，年末（12 月末）進(jìn)行年度盤點，將所有庫存的物資根據(jù)金蝶報表進(jìn)行全面盤點，并作出分析和總結(jié)報告。，須經(jīng)質(zhì)量檢查部檢驗后，物資倉儲部根據(jù)檢驗結(jié)果進(jìn)行退庫物資的利用及處理，對不需要質(zhì)量檢查部進(jìn)行檢驗的物資，則由倉庫保管員對退庫物資進(jìn)行驗收，質(zhì)量完好的新品重新入帳、重新發(fā)放。5管理辦法、帳上已核銷、實際未使用的物資必須 2個月內(nèi)退庫。充分考慮物資采購時間、交貨延誤期、最大生產(chǎn)日用量、平均日生產(chǎn)用量、物資檢驗時間的變化。 物資儲備分析 物資倉儲部根據(jù)各車間的生產(chǎn)任務(wù)，參照歷年實際綜合消耗水平及市場情31 / 295況，運用現(xiàn)代管理方法制定物資儲備定額。“先進(jìn)先出、有限期”的發(fā)放原則。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。a) 物資的儲存保管原則，應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。確保公司入庫的數(shù)量與倉儲實物相一致。28 / 295物資倉儲管理制度QG/1目的為加強(qiáng)物資管理，正確處理供、管、用的關(guān)系，達(dá)到降低物耗、儲備合理、節(jié)約挖潛、增加效益的目的，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常有序地運行，特制定本制度。，月末進(jìn)行月盤點，年末進(jìn)行全面盤點。，使客戶滿意，成品庫發(fā)貨員在接到《產(chǎn)品出庫通知單》后，需對產(chǎn)品的外觀、包裝質(zhì)量等進(jìn)行檢查，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的外觀和包裝質(zhì)量存在問題時，應(yīng)立刻填寫一式三份的《產(chǎn)品返包申請單》，由質(zhì)量檢查部根據(jù)實際情況簽署返包意見后，一份由物資倉儲部留存，一份交質(zhì)量檢查部，另一份由成品庫交生產(chǎn)調(diào)度室，由生產(chǎn)調(diào)度室根據(jù)質(zhì)量檢查部的意見，及時安排生產(chǎn)車間進(jìn)行返包?！懂a(chǎn)品出庫通知單》后，須認(rèn)真仔細(xì)核對《產(chǎn)品出庫通知單》的產(chǎn)品名稱、圖號、數(shù)量、釉色、批號等項內(nèi)容，并對庫內(nèi)實物進(jìn)行對照、清點，認(rèn)真做好出庫發(fā)貨前的準(zhǔn)備工作。d）通道不得亂堆放物品，保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。雙方確認(rèn)簽字后產(chǎn)品接收完成。3職責(zé)物資倉儲部負(fù)責(zé)成品庫的管理。，未經(jīng)質(zhì)量檢驗的不能辦理入公司、領(lǐng)用和結(jié)算手續(xù)。，保證物品的質(zhì)量，同時盡可能直接從生產(chǎn)廠家進(jìn)貨，降低成本。，需要追加或變更采購計劃，采購部門應(yīng)制定臨時采購計劃，對原有采購計劃予以補(bǔ)充。，負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司所有分公司、車間、處室提出的物資計劃進(jìn)行采購，保證數(shù)量、質(zhì)量及到貨時間。：國際營銷部業(yè)務(wù)員需準(zhǔn)備好付傭金所需要的合同，傭金協(xié)議，客戶開具的發(fā)票，客戶的銀行信息及其他需要的相關(guān)材料，交由相關(guān)人員統(tǒng)一備案并辦理。發(fā)貨前再次與生產(chǎn)及研發(fā)中心進(jìn)行溝通。解除合同的手續(xù)，一律采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。并通知到相關(guān)部門。a)國際營銷部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通后，簽訂協(xié)議書，并及時將協(xié)議書傳遞到技術(shù)研發(fā)中心。、報價或市場開發(fā)階段，如需提交樣品，同客戶確認(rèn)樣品規(guī)格數(shù)量、技術(shù)條件、試驗要求、運費和發(fā)運信息，報請部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，為重大型項目或市場開發(fā)提供的試驗樣品，需提交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)管理部，技術(shù)部及質(zhì)量檢查等有關(guān)部門進(jìn)行評審并安排樣品準(zhǔn)備。報價表一式二份，交本部門存檔一份，業(yè)務(wù)員自己留存一份。2適用范圍本辦法根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況制定，適用于集團(tuán)公司國際營銷部的銷售活動的決策、合同審批及訂立行為、貨款結(jié)算等。9 / 295，還要更多地關(guān)注未來客戶或潛在客戶，為集團(tuán)公司選擇新客戶、開拓新市場提供資料。，原《產(chǎn)品售后服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)》（QG/DC10022022）廢止。，營銷部門應(yīng)及時將《用戶意見調(diào)查表》和《用戶意見/投訴登記處理記錄》進(jìn)行分類匯總，存入用戶檔案?！叭钡漠a(chǎn)品，由營銷部門提出意見，相關(guān)副總會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。，嚴(yán)禁銷售人員利用職務(wù)之便在公司外兼職或從事他人委托的銷售行為，同時按照有關(guān)規(guī)定保守公司秘密。銷售結(jié)算全部通過財務(wù)部進(jìn)行，結(jié)算收入直接進(jìn)入公司賬戶。，由公司指定部門負(fù)責(zé)在報紙、電視、廣播中聲明作廢。價格的審核按《公司價格管理辦法》執(zhí)行，對于實際銷售價格低于公司制訂的售價時，必須事先征得總經(jīng)理或其授權(quán)人的簽字同意后，方可簽訂銷售合同。，在標(biāo)書起草和投標(biāo)過程中，應(yīng)按照保密工作細(xì)則的規(guī)定，嚴(yán)防標(biāo)書泄密。營銷部門應(yīng)進(jìn)行銷售信息化管理，及時收集掌握下列信息：、產(chǎn)業(yè)政策及市場需求的變化趨勢；、技術(shù)及其替代品的發(fā)展趨勢；、加工能力、產(chǎn)品水平等信息；；，做好客戶的售后服務(wù)工作；。第一冊收錄 財務(wù)部管理制度 證券部管理制度 第二冊收錄 集團(tuán)辦公室管理制度 人力資源部管理制度 企業(yè)管理部管理制度 員工生活福利部管理制度黨群工作部管理制度第三冊收錄 營銷部門管理制度 物資采購部管理制度 物資倉儲部管理制度 生產(chǎn)管理部管理制度 安技環(huán)保部管理制度 設(shè)備能源部管理制度 技術(shù)部管理制度 線路電瓷開發(fā)部管理制度 工程管理部管理制度 運輸處管理制度 第四冊收錄 崗位安全操作規(guī)程 設(shè)備操作規(guī)程匯編管理制度是一種規(guī)范，是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中共同須遵守的規(guī)定和準(zhǔn)則。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照制度辦事，并在實際工作活動中不斷完善制度、改進(jìn)制度，使之真正成為企業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的基石。，將其反饋給公司有關(guān)部門。，營銷部門應(yīng)派專人對評標(biāo)進(jìn)行跟蹤，及時反饋有關(guān)信息。審計部門對違反規(guī)定或不合理銷售價格具有否決權(quán)(含不須簽訂合同的銷售行為)。，如產(chǎn)品銷售價格、貨款回籠和銷售費用進(jìn)行審核監(jiān)督。，營銷部門應(yīng)向財務(wù)部提供發(fā)票等票據(jù)，財務(wù)部對其審核無誤后，辦理結(jié)算手續(xù)。：、價格、成本等信息；5 / 295；；。，原《銷售管理辦法》（QG/DC10012022）廢止。，至少每年向用戶發(fā)放一次《用戶意見調(diào)查表》，隨時掌握產(chǎn)品運行情況，及時接受用戶投訴，填寫《用戶意見/投訴登記處理記錄》。，必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅持用戶第一的原則，以對用戶負(fù)責(zé)，對公司負(fù)責(zé)的科學(xué)態(tài)度處理問題。8 / 295客戶檔案管理制度QG/1目的為提高營銷效率，擴(kuò)大市場占有率，與客戶建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，特制定本制度。利用上述資料，將集團(tuán)公司擁有的客戶進(jìn)行科學(xué)的分類，以便于提高銷售效率，促進(jìn)公司營銷工作更順利地展開。“用”重于“管”的原則，提高檔案的質(zhì)量和效率。3術(shù)語：合同標(biāo)的為常規(guī)產(chǎn)品或合同量較小。報價單應(yīng)注明當(dāng)日報價匯率，以及核算報價時所用匯率，報價有效期，以及當(dāng)時參考運費等相關(guān)對外報價信息。，需給生產(chǎn)、檢查，倉儲及技術(shù)部門等相關(guān)部門出具書面通知，寫明樣品的規(guī)格、數(shù)量、顏色、技術(shù)試驗和包裝要求及樣品交付日期。b)技術(shù)研發(fā)中心對協(xié)議書中提出的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，必要時組織相關(guān)部門會簽。價格的審核按《公司價格管理辦法》執(zhí)行，對于實際銷售價格低于公司制訂的售價時，必須事先征得總經(jīng)理或其授權(quán)人的簽字同意后，方可簽訂銷售合同?！杜女a(chǎn)通知單》的銷售合同修改如果需要對已簽訂的銷售合同進(jìn)行更改或修訂時，由國際營銷部與用戶進(jìn)行協(xié)調(diào)。 30天時，由物資倉儲部下達(dá)《產(chǎn)品催發(fā)通知單》至銷售部門，銷售部門須與客戶積極溝通，于 5個工作日內(nèi)確定該通知單涉及產(chǎn)品的發(fā)貨日期，填寫《逾期產(chǎn)品發(fā)貨時間變更單》報物資倉儲部，以便物資倉儲部合理調(diào)配存放庫區(qū)，便于保存及發(fā)貨，減少因包裝物損壞造成的返包損失。，安排生產(chǎn)，并把簽字后的《產(chǎn)品排產(chǎn)通知單（書）》傳真返回國際營銷部存檔。16 / 295，提前填寫《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，再把《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》傳真到運輸處，運輸處根據(jù)《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》上的要求安排運輸車輛，同時與國際營銷部相關(guān)人員聯(lián)系，以確保將貨物運到指定場地。：貨物發(fā)運后，與客戶保持聯(lián)絡(luò)與溝通，遇到售后服務(wù)問題，應(yīng)及時與公司售后服務(wù)及相關(guān)技術(shù)部門聯(lián)系，并迅速給予回應(yīng)。，未經(jīng)批準(zhǔn)其它部門不得對外進(jìn)行采購。；對于市場能夠保證交貨期的物資，實施即時限量采購，杜絕產(chǎn)生積壓，提高資金的使用效率。，物資采購部通知物資使用部門物資已入庫，物資使用部門須盡快對物資進(jìn)行檢驗，應(yīng)在物資入庫 5個工作日內(nèi)（粘土全項檢驗除外）得出檢驗結(jié)果并確定物資是否能使用。包括產(chǎn)成品的接收入庫、保管和監(jiān)督，檢查出庫；辦理成品返包手續(xù)；抽查、試驗以及自用產(chǎn)品的領(lǐng)用手續(xù)；指導(dǎo)卸車人員及叉車司機(jī)按規(guī)定擺放成品（樣品）；對產(chǎn)品進(jìn)行分類管理。《產(chǎn)成品繳庫單》，由生產(chǎn)車間留存一份、物資倉儲部留 1份，生產(chǎn)車間交財務(wù)部 2份、企業(yè)管理部 1份。，必須要注明生產(chǎn)廠家生產(chǎn)批次，貨物等級，貨物重量?！跋热胂瘸觥钡脑瓌t，必須先發(fā)那些生產(chǎn)時間長、擺放位置不太好的產(chǎn)品，以盡可能地減少包裝損失和產(chǎn)品損失。，如果有被破壞的產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間填寫《返包產(chǎn)品反饋單》，分別交由成品庫和生產(chǎn)調(diào)度室，以備賬目處理和費用核算。對各種原因造成的產(chǎn)品短缺、破損等，物資倉儲部要在月末做出盈、虧報告，詳細(xì)說明原因，提出處理建議，經(jīng)公司同意后方可處理。2適用范圍：凡屬本公司生產(chǎn)經(jīng)營運行中涉及到的物資、材料等均按本制度執(zhí)行。，應(yīng)嚴(yán)格做到四不收：；；；。b) 物資堆放的原則，在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。倉儲部門要嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理制度和安全保衛(wèi)制度，制定各專業(yè)庫房的管理細(xì)則。發(fā)放物資必須保證數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、手續(xù)齊全。 用量穩(wěn)定的物料由主管人員依去年的平均月用量并參考今年營業(yè)的生產(chǎn)計劃與銷售目標(biāo)，若產(chǎn)銷計劃有重大變化（如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)、擴(kuò)建增產(chǎn)計劃等）應(yīng)隨時修訂用量。、物資在保證安全庫存的基礎(chǔ)上，均應(yīng)制定最底儲備量和最高儲備量的定額。，應(yīng)半月內(nèi)退庫。對破損的，按照《閑置（廢舊）物資處理管理制度》進(jìn)行處理。6形成的文件和記錄無7附則本辦法由物資倉儲部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。，需填寫《以舊換新物資明細(xì)表》（附件二），與需要更換的舊物資一起交于物資倉儲部保管員，保管員根據(jù)《以舊換新物資明細(xì)》對回收物資進(jìn)行清點并確認(rèn)無誤后，發(fā)放新物資；對生產(chǎn)急需的備品、備件等物資，不能及時送回的舊備件，領(lǐng)用部門應(yīng)及時與保管員溝通，確定具體上交時間；對由于特殊原因不能回收的物資，領(lǐng)用部門要進(jìn)行書面說明，交物資倉儲部；對新設(shè)備的備品、備件的領(lǐng)用，材料員需在采購計劃中說明；對于不及時上交舊物資，且不進(jìn)行說明的部門，倉儲部的倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)放新物資。3 球磨機(jī)除三角皮帶、密封件、連軸器、大膠塊、小膠塊、標(biāo)準(zhǔn)件、偶合器易容塊、提油環(huán)外，其余備件以舊換新。10 普通練泥機(jī)除密封件、石棉紙墊、標(biāo)準(zhǔn)件、電機(jī)、三角皮帶外，其余備件以舊換新。17 鏈?zhǔn)礁稍锸页姍C(jī)、三角帶、連接片、標(biāo)準(zhǔn)件、石棉紙墊、石棉繩，其余以舊換新。25 拉力試驗機(jī)除電機(jī)、密封件、三角帶、標(biāo)準(zhǔn)件、鋼絲繩、高壓油管外，其余配件以舊換新。33 管件所有有色金屬、白鋼閥門以舊換新，其它通經(jīng)在 216。主要分為以下幾種：，且無法改作他用的；、廢料以及具有回收價值的廢潤滑油、廢機(jī)油等；、無法修復(fù)的零部件；、儀器、儀表，工位器具、工裝等；（硬紙盒）等4職責(zé)（以下稱物資倉儲部）負(fù)責(zé)集團(tuán)所有廢舊物資（不包括《固體廢棄物排放控制程序》（CX/）涵蓋的范圍）的處置。，對各部門、子公司的廢舊物資進(jìn)行過磅、驗收、上帳管理，妥善保管，并填寫《廢舊物資處理審批表》，報主管副總審批。2適用范圍本制度適用于危險化學(xué)品的管理。，能引起燃燒或爆炸的化學(xué)藥品不允許混合放在一起，對性質(zhì)不穩(wěn)定容易分解的化學(xué)藥品應(yīng)經(jīng)常檢查。可處理。4管理辦法。、抽查。3職責(zé)，并對上、下部門之間的數(shù)據(jù)交接進(jìn)行確認(rèn)，成品由產(chǎn)品的包裝部門和物資倉儲部進(jìn)行確認(rèn)交接。、半成品進(jìn)行一次盤點。2適用范圍本規(guī)定適用于公司相關(guān)部門、車間的工裝、器具管理。5管理辦法53 / 29完好情況，建立工裝、器具管理臺帳，并根據(jù)工裝器具的增加減少情況每周二更新，合理編制、下達(dá)新增工裝、器具的制作計劃。、器具要及時通知生產(chǎn)管理部，以便于生產(chǎn)安排的調(diào)整。《閑置（廢舊）物資處理管理制度》進(jìn)行廢舊工裝、器具的處理工作。、器具的入庫或入廠檢驗工作。、器具要設(shè)專職或兼職人員對其進(jìn)行管理，并建立管理臺帳（紙質(zhì)臺帳或電子臺帳），每周一報生產(chǎn)管理部。4職責(zé)、器具的歸口管理部門，同時負(fù)責(zé)工裝、器具制作和維修的安排。，須及時通知生產(chǎn)管理部，經(jīng)雙發(fā)溝通協(xié)商，生產(chǎn)管理部決定是否對生產(chǎn)作業(yè)計劃進(jìn)行必要的調(diào)整。，提前完成商標(biāo)板的制作（正常商標(biāo)，特殊商標(biāo)標(biāo)樣由生產(chǎn)管理部提供）；各開發(fā)部須按生產(chǎn)作業(yè)計劃中包裝工序時間進(jìn)度，提前完成嘜頭的制作。，計劃編制前要落實好在制品情況，計劃執(zhí)行過程中需根據(jù)實際合格率情況做好隨時調(diào)整。6形成的文件和記錄無7附則本制度由物資倉儲部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。，應(yīng)實行雙人收發(fā)，雙人保管制度，用鐵皮或保險柜存放，保管員每月進(jìn)行一次賬物清查，做到賬物相符。5管理辦法、發(fā)放及領(lǐng)取，保管員須經(jīng)培訓(xùn)考核后持證上崗。、子公司必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，如有違反一經(jīng)查實按相關(guān)規(guī)定處理