【正文】 自本制度發(fā)布之日起?！堕e置（廢舊）物資處理管理制度》進行廢舊工裝、器具的處理工作。、器具要及時通知生產(chǎn)管理部，以便于生產(chǎn)安排的調(diào)整。、器具任務(wù)要及時通知生產(chǎn)管理部，以便于生產(chǎn)安排的調(diào)整。，由開發(fā)部確定所需配備的工裝器具，并完成工裝、器具的設(shè)計工作。、器具的入庫或入廠檢驗工作。、器具在轉(zhuǎn)借用時，借入部門領(lǐng)導(dǎo)需經(jīng)借出部門領(lǐng)導(dǎo)同意后經(jīng)雙方工裝、器具管理員進行借調(diào)，并在使用完畢歸還給借出部門，雙方及時對部門工裝器具臺帳進行調(diào)整。、器具的使用要做到輕拿、輕放，做好日常維護保養(yǎng)工作。、器具要設(shè)專職或兼職人員對其進行管理，并建立管理臺帳（紙質(zhì)臺帳或電子臺帳），每周一報生產(chǎn)管理部。5管理辦法53 / 29完好情況，建立工裝、器具管理臺帳，并根據(jù)工裝器具的增加減少情況每周二更新，合理編制、下達新增工裝、器具的制作計劃。、設(shè)備能源部及使用部門是工裝、器具有效性的確認部門。、器具的檢驗部門。4職責、器具的歸口管理部門，同時負責工裝、器具制作和維修的安排。2適用范圍本規(guī)定適用于公司相關(guān)部門、車間的工裝、器具管理。自本制度發(fā)布之日起，原《生產(chǎn)統(tǒng)計管理制度》（QG/DC08032022）廢止。、半成品進行一次盤點。，交接人員需進行簽字確認。涉及不同部門工序交接的品種數(shù)據(jù)，需經(jīng)兩個部門統(tǒng)計員溝通對賬確認無異議。3職責，并對上、下部門之間的數(shù)據(jù)交接進行確認，成品由產(chǎn)品的包裝部門和物資倉儲部進行確認交接。50 / 295生產(chǎn)統(tǒng)計管理制度QG/1目的為了給生產(chǎn)指揮和生產(chǎn)計劃的安排帶來及時準確的生產(chǎn)信息，特制定本管理制度。5形成的記錄生產(chǎn)作業(yè)計劃調(diào)度通知單包裝物計劃49 / 295產(chǎn)前準備計劃6附則本制度由生產(chǎn)管理部起草并附則修訂、解釋。，須及時通知生產(chǎn)管理部，經(jīng)雙發(fā)溝通協(xié)商，生產(chǎn)管理部決定是否對生產(chǎn)作業(yè)計劃進行必要的調(diào)整。對于處理意見中報廢的項目，相關(guān)部門 3日內(nèi)按《閑置、廢舊物資處理管理制度》完成報廢處理。，提前完成商標板的制作（正常商標，特殊商標標樣由生產(chǎn)管理部提供）；各開發(fā)部須按生產(chǎn)作業(yè)計劃中包裝工序時間進度，提前完成嘜頭的制作。、抽查。，不得不經(jīng)批準擅自調(diào)整計劃。、主管副總批準后開始實施。，計劃編制前要落實好在制品情況，計劃執(zhí)行過程中需根據(jù)實際合格率情況做好隨時調(diào)整。4管理辦法。，負責生產(chǎn)計劃的編制與下達。2適用范圍生產(chǎn)作業(yè)計劃、配套件計劃（配套件計劃以調(diào)度通知單形式下發(fā)）、包裝物計劃、產(chǎn)前準備計劃。6形成的文件和記錄無7附則本制度由物資倉儲部起草、修訂并負責解釋?？商幚怼?，應(yīng)實行雙人收發(fā)，雙人保管制度，用鐵皮或保險柜存放，保管員每月進行一次賬物清查，做到賬物相符。，能引起燃燒或爆炸的化學(xué)藥品不允許混合放在一起，對性質(zhì)不穩(wěn)定容易分解的化學(xué)藥品應(yīng)經(jīng)常檢查。，經(jīng)常檢查和清理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不得將火種和鐵器等易引起爆炸和起火物品帶入庫內(nèi)，嚴禁在庫內(nèi)辦公，無關(guān)人員不準入內(nèi)。、分類、分庫貯存。5管理辦法、發(fā)放及領(lǐng)取，保管員須經(jīng)培訓(xùn)考核后持證上崗。2適用范圍本制度適用于危險化學(xué)品的管理。，原《閑置(廢舊)物資處理管理辦法》（QG/DC09062022）廢止。、子公司必須嚴格執(zhí)行本規(guī)定，如有違反一經(jīng)查實按相關(guān)規(guī)定處理，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)將承擔相應(yīng)的責任。43 / 29廢舊物資的時間為正常工作時間；特殊情況須報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。對于不需過磅的“包干”項目，由物資倉儲部提出物品匯總清單，安技環(huán)保部進行檢查確認，方可放行。，物資倉儲部將買方入廠人員的人數(shù)、入廠時間、車輛牌號等信息及時通知集團公司安技環(huán)保部及相關(guān)子公司保衛(wèi)部門，辦理入廠手續(xù)，并會同黨群工作部人員在現(xiàn)場監(jiān)督交接、裝車。，對各部門、子公司的廢舊物資進行過磅、驗收、上帳管理，妥善保管，并填寫《廢舊物資處理審批表》，報主管副總審批。各子公司倉儲部門間公布，由子公司倉儲部門負責與各自所屬的子公司其他部門溝通，有需要清單中物資的，由其子公司采購部門填寫《閑置、廢舊物資調(diào)配審批表》申請進行物資調(diào)配。行匯總整理，并組織物資使用部門、集團公司設(shè)備能源部、技術(shù)部門、安技環(huán)保部及有關(guān)部門，對明細中的物資進行鑒別，提出處理意見，報財務(wù)總監(jiān)，申請認定為廢舊物資。、廢舊物資的價格進行審計，負責確定買方；、廢舊物資處理的財務(wù)結(jié)算工作。主要分為以下幾種：，且無法改作他用的；、廢料以及具有回收價值的廢潤滑油、廢機油等；、無法修復(fù)的零部件；、儀器、儀表，工位器具、工裝等；（硬紙盒）等4職責（以下稱物資倉儲部）負責集團所有廢舊物資（不包括《固體廢棄物排放控制程序》（CX/）涵蓋的范圍）的處置。3術(shù)語：原料、鋼材、配件、維修中使用的一般備件、標準件，凡超過一年未被使用（鋼帽、鐵腳法蘭等經(jīng)技術(shù)部門鑒定不能使用），列為閑置物資。2適用范圍、廢舊物資處置職責分工和工作程序等內(nèi)容。34 電氣元件 另行規(guī)定。33 管件所有有色金屬、白鋼閥門以舊換新，其它通經(jīng)在 216。31 內(nèi)水壓機除密封件、標準件、工裝外，其余備件以舊換新。29 水泥攪拌機除密封件、電機、標準件外，其余備件以舊換新。39 / 29527 壓墊機 除標準件、電機外，其余備件以舊換新。25 拉力試驗機除電機、密封件、三角帶、標準件、鋼絲繩、高壓油管外，其余配件以舊換新。23 雙工位成型機除電機、軸承、標準件、密封件、三角帶、鋼絲繩外，其余配件以舊換新。21 少空氣干燥室除電機、軸承、三角帶、密封件、標準件石棉墊外，其余備件以舊換新。19 層式手推車 整體更換、轉(zhuǎn)向架、固定架、輪以舊換新。17 鏈式干燥室除電機、三角帶、連接片、標準件、石棉紙墊、石棉繩，其余以舊換新。15 成型修坯機除三角皮帶、軸承、標準件、平墊、彈簧墊、剎車皮帶外，其余備件以舊換新。13 真空泵除電機、三角皮帶、軸承、密封件、石棉墊、橡膠墊、閥片彈簧、標準件、絲爪瓤、毛線外，其余備件以舊換新（70 以下真空泵軸承除外）。120 真空練泥機軸承除外）。10 普通練泥機除密封件、石棉紙墊、標準件、電機、三角皮帶外，其余備件以舊換新。8 榨泥機 除密封件、標準件外，其余備件以舊換新。7 216。5 振動篩除彈簧、標準件、橡膠套、電機外，其余備件以舊換新。3 球磨機除三角皮帶、密封件、連軸器、大膠塊、小膠塊、標準件、偶合器易容塊、提油環(huán)外，其余備件以舊換新。 37 / 295附件一：以舊換新明細序號 名稱 內(nèi)容1 泥漿攪拌機除三角皮帶、標準件、石棉墊、電機外，其余備件以舊換新。，物資倉儲部負責對本規(guī)定執(zhí)行情況進行檢查；對不執(zhí)行以舊換新規(guī)定或回收物資上交不及時的部門，由物資倉儲部提出處理意見，報企業(yè)管理部進行處罰。物資倉儲部保管員將以舊換新后的物資分類，單獨存放，便于公司進行處理。，需填寫《以舊換新物資明細表》（附件二），與需要更換的舊物資一起交于物資倉儲部保管員，保管員根據(jù)《以舊換新物資明細》對回收物資進行清點并確認無誤后，發(fā)放新物資；對生產(chǎn)急需的備品、備件等物資，不能及時送回的舊備件，領(lǐng)用部門應(yīng)及時與保管員溝通，確定具體上交時間；對由于特殊原因不能回收的物資，領(lǐng)用部門要進行書面說明，交物資倉儲部；對新設(shè)備的備品、備件的領(lǐng)用，材料員需在采購計劃中說明；對于不及時上交舊物資，且不進行說明的部門，倉儲部的倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)放新物資。5管理辦法、備件、儀器儀表、工位器具等如確需進行更換、領(lǐng)用，由使用部門提出，報設(shè)備能源部和生產(chǎn)管理部審核、批準后，方可到物資倉儲部領(lǐng)用。具體見附件一。35 / 295物資以舊換新管理制度QG/1目的為降低成本，杜絕浪費，強化對各部門的物資管理，促使使用部門對物資進行有效的控制和合理利用，特制定本辦法。6形成的文件和記錄無7附則本辦法由物資倉儲部起草、修訂并負責解釋。，按照盤點的方法，并將各種方法相結(jié)合，對庫存物資及時進行有效的盤點，以確保公司庫存的準確性。，即對進出頻率高的、易損耗的、或價值昂貴的物資經(jīng)常進行盤點。：(亦稱永續(xù)盤點法)，即在物資發(fā)生入庫、出庫業(yè)務(wù)時，就隨之34 / 295清點物資數(shù)量，并與保管卡片記錄的數(shù)量以及庫存帳進行核對。對破損的，按照《閑置（廢舊）物資處理管理制度》進行處理。因質(zhì)量或其它原因領(lǐng)用后不能使用的物資應(yīng)及時辦理退庫。車間小庫多余的積壓物資必須退庫。專用物資互相挪用的，必須重新辦理退庫、領(lǐng)用手續(xù)。，應(yīng)半月內(nèi)退庫。3術(shù)語物資退庫，庫存物資盤點4職責物資倉儲部負責對退庫物資的保管，并定期進行庫存物資、成品盤點工作、并及時向公司反饋庫存物資的真實情況；負責填報物資每日出、入庫數(shù)量，并據(jù)此輸入到公司財務(wù)軟件中。33 / 295物資退庫及庫存盤點管理制度QG/1目的退庫物資管理，庫存物資盤點、上報。6形成的文件和記錄《材料入庫單》《材料出庫單》7附則 本辦法由物資倉儲部起草、修訂并負責解釋。、物資在保證安全庫存的基礎(chǔ)上，均應(yīng)制定最底儲備量和最高儲備量的定額。安全存量的原則：a）不缺料導(dǎo)致停產(chǎn)（保證物流的暢通）；b）在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上做最少量的庫存；c）不呆料。安全儲備：按平均日用量和貯存的合理時間決定。，對市場短缺重要物資儲足，中線物資控儲，長線物資少儲或不儲，保證庫存儲備品種、數(shù)量結(jié)構(gòu)合理。 用量穩(wěn)定的物料由主管人員依去年的平均月用量并參考今年營業(yè)的生產(chǎn)計劃與銷售目標，若產(chǎn)銷計劃有重大變化（如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)、擴建增產(chǎn)計劃等）應(yīng)隨時修訂用量。保管員調(diào)動工作，需辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜，應(yīng)寫明情況，列出清單，經(jīng)雙方簽字，部門負責人認可后，辦理交接?！恫牧铣鰩靻巍窌r，應(yīng)按照實際估算用量填寫，精確到單位數(shù)量，物資倉儲部發(fā)放物資的時候也要按照實際用量發(fā)放，實際用多少領(lǐng)多少，精確到單位數(shù)量。發(fā)放物資必須保證數(shù)量準確、質(zhì)量合格、手續(xù)齊全。特殊情況下緊急發(fā)放物資時，需經(jīng)主管副總經(jīng)理批示。，直接存放在領(lǐng)用部門場地的物資，原則上由領(lǐng)用部門一次性開出領(lǐng)料單，如果領(lǐng)用部門根據(jù)實際使用情況開領(lǐng)料單，則在月末盤點時，根據(jù)庫存情況，對領(lǐng)用部門的庫存物資進行盤點，以做到帳、物相符?！段镔Y退庫及庫存盤點管理制度》進行盤點，發(fā)現(xiàn)盤虧、毀損、變質(zhì)等要及時分析原因、查明責任，并辦理報批手續(xù)，不得采取“盈時多送，虧時克扣”做法。倉儲部門要嚴格執(zhí)行公司安全管理制度和安全保衛(wèi)制度，制定各專業(yè)庫房的管理細則。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安技環(huán)保部批準。30 / 295，做好防水、防火、防盜設(shè)施。，采取定置方法，便于清點和核對，對各類物料的儲存要項：a) 保管人員必須根據(jù)物資的品種、規(guī)格、體積、重量、數(shù)量等特征和倉庫容積，決定堆碼方式及區(qū)位，以便合理布局，安排物資的堆放位置。b) 物資堆放的原則，在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。，在質(zhì)量檢驗部門判定該批物資不合格后，保管員必須做好標識，決不能發(fā)放到使用部門，同時立即通知物資采購部采購員，及時對該物資進行退換貨或其他方式處理。由于特殊情況需直接送往工作現(xiàn)場的，有關(guān)部門需提前與倉儲部門聯(lián)系，由倉儲部門安排保管員現(xiàn)場清點，現(xiàn)場發(fā)放。物資入庫29 / 295時，裝卸人員要聽從倉庫保管員指揮，嚴禁野蠻操作，隨意堆放，否則，保管員有權(quán)暫停裝卸作業(yè)。，應(yīng)嚴格做到四不收：；；；。，保管員要親自同交送貨人辦理交接手續(xù)，必須對物資進行監(jiān)督，過磅，嚴格清點件數(shù)，做到數(shù)量準確無誤。其中：原料、鐵帽、鋼腳、窯具、金具、均壓環(huán)、篩網(wǎng)、包裝物以及一些化工原料等需另附質(zhì)檢部門的檢驗合格報告單；鋼材、燃料等其它物資需由供貨商提供合格證明。4職責物資倉儲部負責原料、建材、鋼材、機電、汽（叉）車配件、勞保用品、印刷品、雜品化工、標準件、工裝、外購備品備件、自制備件、鐵帽、鋼腳、附件、金具、均壓環(huán)、包裝物等物資的接收入庫、保管和發(fā)放、入庫出庫時隨時更新倉儲管理數(shù)據(jù)（金蝶軟件、OA 報表）。2適用范圍：凡屬本公司生產(chǎn)經(jīng)營運行中涉及到的物資、材料等均按本制度執(zhí)行。自本制度發(fā)布之日起，原《成品庫管理規(guī)定》 （QG/DC09042022）廢止。，撤下的苫布要當場疊放整齊，進行回收，對發(fā)貨剩余的小堆垛產(chǎn)品要倒到大垛產(chǎn)品中去，對搬運中因包裝破損甩出來的產(chǎn)品，要及時進行返包處理。，接貨人員在完成產(chǎn)品交接、清點、掛牌后，要有專人對標識牌其進行維護，使標識牌的各項內(nèi)容在產(chǎn)品變動時及時更新，時刻做到牌、物、帳保持一致。對各種原因造成的產(chǎn)品短缺、破損等，物資倉儲部要在月末做出盈、虧報告，詳細說明原因，提出處理建議，經(jīng)公司同意后方可處理。對已發(fā)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、去向要進行登記，作到帳帳相符、帳物相符。每年底，物資倉儲部做出書面報告，請公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行協(xié)商，并簽署意見，由財務(wù)部對本年度的碰損產(chǎn)品賬目進行處理?！墩{(diào)貨、退貨產(chǎn)品通知單》要求，對客戶退回的產(chǎn)品進行清點，及時申請對這些產(chǎn)品進行返包，返包后根據(jù)生產(chǎn)車間《返包產(chǎn)品反饋單》提供的數(shù)量，及時與銷售部門、財務(wù)部門溝通，進行賬目處理。，如果有被破壞的產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間填寫《返包產(chǎn)品反饋單》，分別交由成品庫和生產(chǎn)調(diào)度室，以備賬目處理