【正文】 改進(jìn) 文件編號(hào)：CCZLA版，第0次修改2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁碼：第 33頁 共 39頁 為確保審核的內(nèi)容的客觀性與公正性，審核員不應(yīng)審核自己或與自己直接相關(guān)的工作；審核計(jì)劃、審核過程的記錄以及審核結(jié)果的報(bào)告應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保持；對于審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，相關(guān)部門應(yīng)采取必要的措施消除不合格及其原因，要跟蹤措施實(shí)施的結(jié)果。有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的詳細(xì)內(nèi)容參見《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的測量和監(jiān)控本公司對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，特別是RoHS質(zhì)量管理體系過程以及生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程，考慮其重要及影響程度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測量和監(jiān)控，以滿足顧客RoHS要求；品管部必須按《過程的監(jiān)視和測量控制程序》采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個(gè)環(huán)節(jié)持續(xù)滿足RoHS其預(yù)期結(jié)果的能力；根據(jù)每個(gè)過程的特性及其對整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)過程的影響程度，將采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析方法，對其進(jìn)行測量和監(jiān)控，根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程能力不足或異常的工序，采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證；采購部負(fù)責(zé)給供應(yīng)商發(fā)RoHS審核計(jì)劃并到高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商現(xiàn)場審查RoHS管理體系得運(yùn)行情況，并留下審查記錄。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控，本公司將編制《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)；《產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序》的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、半成品、產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果；，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章；，只有《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》及相應(yīng)的文件中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付；《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 不合格品控制，對于顧客退回的不合格品，由物管部配合檢驗(yàn)員對其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用或交付；安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 測量分析和改進(jìn) 文件編號(hào)：CCZLA版，第0次修改2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁碼：第 34 頁 共 39頁：返工、返修、拒收退貨、報(bào)廢等，由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單中判別； ，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，品管部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，如予以免費(fèi)退換、召回等，必要時(shí)由營銷部與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求；：供方供貨情況；產(chǎn)品質(zhì)量控制情況；顧客滿意情況；以往內(nèi)審報(bào)告；以往管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施信息等，以證實(shí)RoHS質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并在日常對體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，相應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)收集、分析各方面反饋的信息并及時(shí)傳遞、溝通；、記錄進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意情況，未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢；，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》本公司通過利用方針，目標(biāo)、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、預(yù)防和糾正措施和管理評(píng)審等促進(jìn)RoHS、質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。a) 為適應(yīng)市場競爭的需要，滿足顧客需求和期望，就必須不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，不斷改進(jìn)RoHS質(zhì)量管理體系的有效性及適宜性。b) 全員參與，采取預(yù)防、糾正措施。本公司應(yīng)采取與所遇到不合格影響程度相適應(yīng)的糾正措施，以清除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。為此本公司編制了《改進(jìn)控制程序》，以規(guī)定以下方面的內(nèi)容：a）對發(fā)生的不合格的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)審。（包括顧客服務(wù)）b）通過調(diào)查分析不合格原因。c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 測量分析和改進(jìn) 文件編號(hào)：CCZLA版，第0次修改2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁碼：第35 頁 共 39頁d）確定并實(shí)施所需的糾正措施。e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。f）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。如果驗(yàn)證有效，可能需要形成文件或更改文件鞏固已取得的成果。本公司應(yīng)確定需采取的預(yù)防措施，以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。為此我公司編制了《改進(jìn)控制程序》以規(guī)定以下方面的要求：a）確定潛在的不合格并分析其原因。b）確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求。c）確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施。d）跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的效果。e）評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。顧客滿意監(jiān)視程序內(nèi)部審核控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序改進(jìn)控制程序召回控制程序安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：產(chǎn)品工藝流程圖 文件編號(hào)：CCZLA版，第0次修改2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁碼：第 36 頁 共 39頁機(jī)械零、部件： 下料→沖壓和其它機(jī)械加工→檢驗(yàn)→熱表面處理（電泳涂裝、鍍鋅、 熱處理等）→檢驗(yàn)→入庫電子產(chǎn)品組裝： 元件成型→插件→焊接 → 補(bǔ)焊 → 檢測→入庫 注塑產(chǎn)品： 上料→注塑成型→修整→檢驗(yàn)→包裝→入庫安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 附錄1 文件編號(hào)：CCZLA版，第0次修改2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁碼：第 37 頁 共 39頁序號(hào)文件編號(hào)版本程序文件名稱對應(yīng)GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)條款1CCCX1A文件控制程序2CCCX2A記錄控制程序3CCCX3A管理評(píng)審程序4CCCX4A人力資源控制程序5CCCX5A基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6CCCX6A工作環(huán)境控制程序7CCCX7A產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序8CCCX8A與顧客有關(guān)的過程控制程序9CCCX9A采購控制程序10CCCX10A生產(chǎn)過程控制程序，11CCCX11A交付和交付后活動(dòng)控制程序12CCCX12A標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序13CCCX13A顧客財(cái)產(chǎn)控制程序14CCCX14A產(chǎn)品防護(hù)控制程序15CCCX15A監(jiān)視和測量裝置控制程序16CCCX16A顧客滿意監(jiān)視程序17CCCX17A內(nèi)部審核程序18CCCX18A產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序19CCCX19A不合格品控制程序20CCCX20A過程監(jiān)視和測量控制程序8．3．221CCCX21A數(shù)據(jù)分析控制程序8．422CCCX22A改進(jìn)控制程序23CCCX23A有害物質(zhì)控制程序24CCCX24A信息交流控制程序25CCCX25A變更控制程序26CCCX26A環(huán)境物質(zhì)識(shí)別評(píng)價(jià)程序27CCCX27A產(chǎn)品宣告控制程序28CCCX28A召回控制程序29CCCX29A法律法規(guī)及其要求識(shí)別程序30CCCX30A有害物質(zhì)持續(xù)識(shí)別控制程序安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 附錄2 文件編號(hào)：CCZLA版，第0次修改2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁碼：第 38 頁 共 39頁第三級(jí)文件清單序號(hào)文件名稱編號(hào)來源部門保存年限備 注1部門質(zhì)量目標(biāo)CCGL1管理者代表3年2崗位職責(zé)和崗位任職條件CCGL2行政人事部3年3記錄表格目錄CCGL3品管部5年4設(shè)備管理辦法CCGL4生產(chǎn)部5年5工裝模具管理規(guī)定CCGL5生產(chǎn)部5年65S管理規(guī)定CCGL6生產(chǎn)部5年7供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則CCGL7采購部5年8倉庫管理制度CCGL8物管部5年9 安全生產(chǎn)管理制度CCGL9生產(chǎn)部5年10技術(shù)文件和資料管理規(guī)定CCGL10技術(shù)部5年11特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則CCGL11技術(shù)部5年12生產(chǎn)過程防交叉污染管理規(guī)定CCGL12生產(chǎn)部5年13環(huán)境物質(zhì)識(shí)別評(píng)介及控制計(jì)劃CCGL13技術(shù)部5年14法律法規(guī)和其他要求清單CCGL14行政人事部5年15技術(shù)文件和資料編號(hào)規(guī)定CCGL15技術(shù)部5年16統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書CCGL16品管部5年17產(chǎn)品代碼規(guī)定CCGL17生產(chǎn)部5年生產(chǎn)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書類 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 附錄3 文件編號(hào)：CCZLA版，第0次修改2006年9月8日實(shí)施章節(jié)頁碼：第 39 頁 共 39顧客要求化學(xué)物質(zhì)規(guī)定值 合肥海大塑膠有限公司序號(hào)分類物 質(zhì) 名 稱限定濃度≤ppm1重金屬鉛以及鉛化合物Ｐb (Lead)1002汞以及汞化合物Hg (mercury)1003非金屬件鎘以及鎘化合物Cd (Cadmium)10金屬件鎘以及鎘化合物Cd (Cadmium)504六價(jià)鉻化合物Cr+6 (Chromium VI) 1005有機(jī)溴化合物聚溴二苯醚（PBDE）5006聚溴聯(lián)苯(PBB)5007豁免物料鉛作為合金元素存在于銅合金(如：黃銅，紫銅)含量30000鉛作為合金元素在銅鐵中含量3000鉛作為合金元素在鋁中含量30008其它其它質(zhì)量要求必須符合甲方相關(guān)技術(shù)規(guī)定與歐盟ROHS指令 合肥鴻明塑料制品有限公司序號(hào)分類物 質(zhì) 名 稱限定濃度≤ppm1重金屬鉛以及鉛化合物Ｐb (Lead)8002汞以及汞化合物Hg (mercury)8003鎘以及鎘化合物Cd (Cadmium)75六價(jià)鉻化合物Cr+6 (Chromium VI)80045有機(jī)溴化合物聚溴二苯醚（PBDE）8006聚溴聯(lián)苯(PBB)8008其它其它質(zhì)量要求必須符合甲方相關(guān)技術(shù)規(guī)定與歐盟ROHS指令 合肥威靈（蕪湖）電機(jī)制造有限公司序號(hào)分類物 質(zhì) 名 稱限定濃度≤ppm1重金屬鉛以及鉛化合物Ｐb (Lead)1002汞以及汞化合物Hg (mercury)1003非金屬件鎘以及鎘化合物Cd (Cadmium)5金屬件鎘以及鎘化合物Cd (Cadmium)154六價(jià)鉻化合物Cr+6 (Chromium VI) 1005有機(jī)溴化合物聚溴二苯醚（PBDE）1006聚溴聯(lián)苯(PBB)1007豁免物料鉛作為合金元素存在于銅合金(如：黃銅，紫銅)含量30000鉛作為合金元素在銅鐵中含量3000鉛作為合金元素在鋁中含量30008其它其它質(zhì)量要求必須符合甲方相關(guān)技術(shù)規(guī)定與歐盟ROHS指令注：ppm等于百萬分之一．40 /