【導(dǎo)讀】河北永青飼料科技有限公司。20xx年5月18日實(shí)施。第節(jié)監(jiān)視和測量..

　　

【正文】 供銷部對顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測量，主動與顧客聯(lián)系，聯(lián)系 方式含電話、傳真、走訪、調(diào)查表等形式。 相關(guān)部門應(yīng)主動處理好顧客反饋信息（含投訴）等。 定期分析顧客要求和期望，改善產(chǎn)品和服務(wù)，以增強(qiáng)顧客滿意。 內(nèi)部審核 組織建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核的控制程序，綜合辦公室組織實(shí)施，以確定本公司質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系文件的要求；是否有效地實(shí)施和保持。 在制定審核計劃時，組織要考慮到被審核活動和區(qū)域的狀態(tài)及其重要性， 還應(yīng)考慮以前評審的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核范圍、頻次和 方法，審核應(yīng)由與被審核工作無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。 內(nèi)部審核程序應(yīng)包括實(shí)施審核的責(zé)任和要求，以確保其獨(dú)立性。 記錄審核結(jié)果并向管理層報告； 相關(guān)部門應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取糾正措施，管理者代表對所采取的糾正措施的可行性及有效性進(jìn)行確認(rèn)。 過程的監(jiān)視和測量： 本對管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)四大過程采用檢查、評審、考核、調(diào)查以及內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等方法進(jìn)行監(jiān)視和測量，這些方法能夠監(jiān)視每個過程持續(xù)滿足預(yù)期目標(biāo)的能力。監(jiān)視和測量結(jié)果表明 未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時，相關(guān)部門及時采取措施，保證既定過程的符合性、有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量： 本公司建立產(chǎn)品的《監(jiān)視和測量控制程序》，對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求。 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各階段的檢驗(yàn)。 符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)形成記錄，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人員。 除非授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時需經(jīng)顧客批準(zhǔn)，在產(chǎn)品圓滿完成前，不得放行產(chǎn)品和交付。 支持性文件 《顧客滿意度調(diào)查程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 第 節(jié) 不合格品控制 建立不合格品控制程序 , 規(guī)定不合格品評審、處置、放行的職責(zé)和權(quán)限，明確不合格品的識別、控制及處理方法，防止不合格品投入使用或交付。 操作者對不合格品予以糾正，在糾正后，由檢驗(yàn)員對其進(jìn)行重新驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。 在交付后或開始使用后才發(fā)現(xiàn)的不合格品，組織應(yīng)對不合格后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 保留不合格品評審、處置及重新驗(yàn)證的記錄。 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《文件、記錄控制程序》 第 節(jié) 數(shù)據(jù)分析 本組織建立數(shù)據(jù)分析的控制程序，確定數(shù)據(jù)的來源，對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，以確定質(zhì)量體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。 這些數(shù)據(jù)包括從監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。 組織應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，并提供以下信息： 客戶滿意和 /或不滿意； 產(chǎn)品與確定要求的符合性； 過程和產(chǎn)品的特性和發(fā)展趨勢； 供方的供貨情況； 支持性文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 第 節(jié) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本 公司策劃和管理質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)所必需的過程。 通過對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)考核、內(nèi)外部審核、數(shù)據(jù)分析、管理評審等結(jié)果的分析，制定出糾正和預(yù)防措施，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)過程的實(shí)施。 糾正措施。 各職能部門分析出現(xiàn)的不合格，查明原因，查出責(zé)任部門，提出意見，分 析其影響程度并采取糾正措施，消除不合格原因，以防止不合格再次發(fā)生。 本公司對制訂糾正措施過程做出以下規(guī)定： — 識別不合格（包括顧客抱怨） ； — 確定不合格原因； — 評價確保不合格不再發(fā)生所需采取的措施的需求； — 確定和實(shí)施必須采取的糾正措施； — 記錄采取措施的結(jié)果； — 評審所采取糾正措施的有效性； 預(yù)防措施 為了消除潛在不合格，防止其發(fā)生，采取針對消除潛在不合格原因的預(yù)防措施。 本公司對制訂預(yù)防措施過程做出以下規(guī)定： — 識別潛在不合格及其原因； — 評價防止不合格再發(fā)生所需采取的措施的需求； — 確定并確保所必需的預(yù)防措施的實(shí)施； — 記錄采取措施的結(jié)果； — 評審所采取的預(yù)防措施； 所有方法、責(zé)任、文件的細(xì)則都書面程序規(guī)定。 支持性文件 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 附件 質(zhì)量管理體系條款與程序文件對照表： ISO9001： 20xx 條款 程序編號 程序文件名稱 第 4章 文件控制 HX/QP— 01 文件、記錄控制程序 記錄控制 第 5章 管理 HX/QP— 02 質(zhì)量策劃控制 程序 HX/QP— 03 管理評審控制程序 第 6章 資源管理 HX/QP— 04 人力資源控制程序 HX/QP— 05 設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 第 7章 與顧客有關(guān)的過程 HX/QP— 06 產(chǎn)品要求評審控制程序 設(shè)計和開發(fā) 刪減 采購 HX/QP— 07 采購過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供 HX/QP— 08 生產(chǎn)過程控制程序 監(jiān)視和測量裝置 HX/QP— 09 測量和監(jiān)視裝置控制程序 第 8章 監(jiān)視和測量 HX/QP— 10 顧客滿意度測量控制程序 HX/QP— 11 內(nèi)部審核控制程序 HX/QP— 12 產(chǎn)品測量和監(jiān)控控制程序 不合格品的控制 HX/QP— 13 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 HX/QP— 14 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn) HX/QP— 15 持續(xù)改進(jìn)控制程序 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款與各部門之間的關(guān)系 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 條 款 名 稱 公司 總經(jīng)理 管理者代表 綜合辦公室 供 銷 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì)管部 總要求 ● ● ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ● ● ● ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ● ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ● ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ● ○ ○ ● ○ ○ 人力資源 ○ ● ● ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ○ ○ ○ ● ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ● ○ ○ ○ ● ○ 與顧客有關(guān)的過程 ● ○ ○ ● ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) 采購 ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ● ● ● 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ● ○ ○ ● ● 顧客滿意 ● ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ● ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ● ● ● 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ● ● 不合格品控制 ○ ● ○ ○ ● ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ● ● ● 改進(jìn) ● ● ● ● ● ● 注 : ●責(zé)任部門 ○相關(guān)部門