【正文】 監(jiān)控裝置的日常維護、定期檢定。 認真貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標。 統(tǒng)計生產(chǎn)報表。 生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，對生產(chǎn)設(shè)備負有責任和權(quán)利。 組織實施內(nèi)部審核。 進行數(shù)據(jù)分析，統(tǒng)計體系運行績效。 C） 促進各級員工對顧客要求的認知，提高滿足顧客要求的意識。 G） 審查不合格情況及客戶投訴并監(jiān)督糾正預(yù)防措施的執(zhí)行。 評審輸出：管理評審輸出應(yīng)包括與以下內(nèi)容相關(guān)的決定和措施： 改進質(zhì)量管理體系及其過程的有效性； 與顧客要求相關(guān)的產(chǎn)品改進； 資源方面的需求； 管理評審過應(yīng)形成評審報告并做好記錄，評審記錄按《文件、記錄控制程序》管理。 —— 綜合辦公室編制《崗位任職要求》，確定與質(zhì)量有關(guān)崗位的能力要求； —— 對各部門有關(guān)人員提供培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括基本培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)等，以保證各崗位人員能夠滿足《崗位任 職要求》； —— 綜合辦公室對培訓(xùn)的有效性進行評價； —— 通過培訓(xùn)確保員工認識到他們所從事工作的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及他們怎樣做才有助于質(zhì)量目標的實現(xiàn)； —— 綜合辦公室保存各種教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗的記錄； 支持性文件 《人力資源控制程序》 《文件、記錄控制程序》 第 節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施 為滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求，組織應(yīng)識別、提供和維護 提供合格的產(chǎn)品所需要的設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括以下項目： 公司內(nèi)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； 使用的生產(chǎn)設(shè)備、工裝、搬運工具等； 本公司提供 支持性服務(wù)的相關(guān)設(shè)施，如：車輛、電話機、計算機等。 支持性文件 《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)是指形成產(chǎn)品所要求的一系主要過程與支持 過程。 針對產(chǎn)品確定過程、文件提供產(chǎn)品所需資源和設(shè)施。同時建立化驗室，制定檢驗制度。 生產(chǎn)工藝流程圖如下： 冷卻 分篩 儲備 包裝 檢驗疏化 配料 粉碎 混合 添加劑 儲備 制粒 熟化 分級篩 大塊 細粉 第 節(jié) 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 接到顧客定購產(chǎn)品要求時，應(yīng)確定顧客明確提出的產(chǎn)品要求，包括交付及交付后的服務(wù)要求。 在承諾客戶提供產(chǎn)品前，應(yīng)確保： —— 產(chǎn)品要求得以明確。 當產(chǎn)品 要求發(fā)生變更時，組織應(yīng)確保修訂相關(guān)文件，并確保相關(guān)人員了解變更的內(nèi)容。 有關(guān)合同、訂單的處理，包括修訂。 第 節(jié) 采購 采購控制 本公司以采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響程度控制其采購過程以確保采購產(chǎn)品符合要求。 該描述可包括產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備及人員資格等 要求。 供銷部采購人員負責進公司產(chǎn)品的報驗，生產(chǎn)部門負責驗證采購物資，經(jīng)檢驗合格的物資方可辦理入庫手續(xù)。 具備必要的作業(yè)指導(dǎo)文件。 按規(guī)定放行產(chǎn)品、交付和提供適當?shù)慕桓逗蠡顒?。同時對每次的配料進行記錄。 顧客財產(chǎn)：本公司無顧客財產(chǎn)。 公司制定 倉儲管理規(guī)定，保證原材料及成品的儲存過程中不出現(xiàn)變質(zhì)。 監(jiān)視和測量裝置由專業(yè)人員進行，防止因調(diào)整不當而使 校準失效。 支持性文件 : 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》 《文件、記錄控制程序》 第八章 測量、分析和改進 第 節(jié) 策劃 通過對產(chǎn)品、過程、顧客滿意度和體系運行驗證，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，滿足客戶要求和期望，并規(guī)定、策劃及實施所需要的測量和監(jiān)控活動。 采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對監(jiān)視的結(jié)果進行分析，并評審和采取適宜的糾正、預(yù)防措施。 定期分析顧客要求和期望，改善產(chǎn)品和服務(wù)，以增強顧客滿意。 記錄審核結(jié)果并向管理層報告； 相關(guān)部門應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取糾正措施，管理者代表對所采取的糾正措施的可行性及有效性進行確認。 品管部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程各階段的檢驗。 操作者對不合格品予以糾正，在糾正后，由檢驗員對其進行重新驗證，以證實其符合性。 這些數(shù)據(jù)包括從監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。 糾正措施。 支持性文件 《持續(xù)改進控制程序》 附件 質(zhì)量管理體系條款與程序文件對照表： ISO9001： 20xx 條款 程序編號 程序文件名稱 第 4章 文件控制 HX/QP— 01 文件、記錄控制程序 記錄控制 第 5章 管理 HX/QP— 02 質(zhì)量策劃控制 程序 HX/QP— 03 管理評審控制程序 第 6章 資源管理 HX/QP— 04 人力資源控制程序 HX/QP— 05 設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 第 7章 與顧客有關(guān)的過程 HX/QP— 06 產(chǎn)品要求評審控制程序 設(shè)計和開發(fā) 刪減 采購 HX/QP— 07 采購過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供 HX/QP— 08 生產(chǎn)過程控制程序 監(jiān)視和測量裝置 HX/QP— 09 測量和監(jiān)視裝置控制程序 第 8章 監(jiān)視和測量 HX/QP— 10 顧客滿意度測量控制程序 HX/QP— 11 內(nèi)部審核控制程序 HX/QP— 12 產(chǎn)品測量和監(jiān)控控制程序 不合格品的控制 HX/QP— 13 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 HX/QP— 14 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進 HX/QP— 15 持續(xù)改進控制程序 ISO9001： 20xx 標準條款與各部門之間的關(guān)系 標 準 條 款 條 款 名 稱 公司 總經(jīng)理 管理者代表 綜合辦公室 供 銷 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì)管部 總要求 ● ● ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ● ● ● ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ ● ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責權(quán)限與溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ● ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ● ○ ○ ● ○ ○ 人力資源 ○ ● ● ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ○ ○ ○ ● ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 ● ○ ○ ○ ● ○ 與顧客有關(guān)的過程 ● ○ ○ ● ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) 采購 ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ● ● ● 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ● ○ ○ ● ● 顧客滿意 ● ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ● ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ● ● ● 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ● ● 不合格品控制 ○ ● ○ ○ ● ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ● ● ● 改進 ● ● ● ● ● ● 注 : ●責任部門 ○相關(guān)部門