【正文】 監(jiān)控裝置的日常維護(hù)、定期檢定。 認(rèn)真貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)。 統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)報(bào)表。 生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備負(fù)有責(zé)任和權(quán)利。 組織實(shí)施內(nèi)部審核。 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，統(tǒng)計(jì)體系運(yùn)行績(jī)效。 C） 促進(jìn)各級(jí)員工對(duì)顧客要求的認(rèn)知，提高滿足顧客要求的意識(shí)。 G） 審查不合格情況及客戶投訴并監(jiān)督糾正預(yù)防措施的執(zhí)行。 評(píng)審輸出：管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下內(nèi)容相關(guān)的決定和措施： 改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性； 與顧客要求相關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； 資源方面的需求； 管理評(píng)審過(guò)應(yīng)形成評(píng)審報(bào)告并做好記錄，評(píng)審記錄按《文件、記錄控制程序》管理。 —— 綜合辦公室編制《崗位任職要求》，確定與質(zhì)量有關(guān)崗位的能力要求； —— 對(duì)各部門(mén)有關(guān)人員提供培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括基本培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)等，以保證各崗位人員能夠滿足《崗位任 職要求》； —— 綜合辦公室對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； —— 通過(guò)培訓(xùn)確保員工認(rèn)識(shí)到他們所從事工作的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及他們?cè)鯓幼霾庞兄谫|(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； —— 綜合辦公室保存各種教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄； 支持性文件 《人力資源控制程序》 《文件、記錄控制程序》 第 節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施 為滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求，組織應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù) 提供合格的產(chǎn)品所需要的設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括以下項(xiàng)目： 公司內(nèi)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； 使用的生產(chǎn)設(shè)備、工裝、搬運(yùn)工具等； 本公司提供 支持性服務(wù)的相關(guān)設(shè)施，如：車(chē)輛、電話機(jī)、計(jì)算機(jī)等。 支持性文件 《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 節(jié) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是指形成產(chǎn)品所要求的一系主要過(guò)程與支持 過(guò)程。 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件提供產(chǎn)品所需資源和設(shè)施。同時(shí)建立化驗(yàn)室，制定檢驗(yàn)制度。 生產(chǎn)工藝流程圖如下： 冷卻 分篩 儲(chǔ)備 包裝 檢驗(yàn)疏化 配料 粉碎 混合 添加劑 儲(chǔ)備 制粒 熟化 分級(jí)篩 大塊 細(xì)粉 第 節(jié) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 接到顧客定購(gòu)產(chǎn)品要求時(shí)，應(yīng)確定顧客明確提出的產(chǎn)品要求，包括交付及交付后的服務(wù)要求。 在承諾客戶提供產(chǎn)品前，應(yīng)確保： —— 產(chǎn)品要求得以明確。 當(dāng)產(chǎn)品 要求發(fā)生變更時(shí)，組織應(yīng)確保修訂相關(guān)文件，并確保相關(guān)人員了解變更的內(nèi)容。 有關(guān)合同、訂單的處理，包括修訂。 第 節(jié) 采購(gòu) 采購(gòu)控制 本公司以采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響程度控制其采購(gòu)過(guò)程以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 該描述可包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備及人員資格等 要求。 供銷(xiāo)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)進(jìn)公司產(chǎn)品的報(bào)驗(yàn)，生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)證采購(gòu)物資，經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 具備必要的作業(yè)指導(dǎo)文件。 按規(guī)定放行產(chǎn)品、交付和提供適當(dāng)?shù)慕桓逗蠡顒?dòng)。同時(shí)對(duì)每次的配料進(jìn)行記錄。 顧客財(cái)產(chǎn)：本公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)。 公司制定 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定，保證原材料及成品的儲(chǔ)存過(guò)程中不出現(xiàn)變質(zhì)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行，防止因調(diào)整不當(dāng)而使 校準(zhǔn)失效。 支持性文件 : 《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》 《文件、記錄控制程序》 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 節(jié) 策劃 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、顧客滿意度和體系運(yùn)行驗(yàn)證，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，滿足客戶要求和期望，并規(guī)定、策劃及實(shí)施所需要的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)監(jiān)視的結(jié)果進(jìn)行分析，并評(píng)審和采取適宜的糾正、預(yù)防措施。 定期分析顧客要求和期望，改善產(chǎn)品和服務(wù)，以增強(qiáng)顧客滿意。 記錄審核結(jié)果并向管理層報(bào)告； 相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)采取糾正措施，管理者代表對(duì)所采取的糾正措施的可行性及有效性進(jìn)行確認(rèn)。 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程各階段的檢驗(yàn)。 操作者對(duì)不合格品予以糾正，在糾正后，由檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行重新驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。 這些數(shù)據(jù)包括從監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。 糾正措施。 支持性文件 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 附件 質(zhì)量管理體系條款與程序文件對(duì)照表： ISO9001： 20xx 條款 程序編號(hào) 程序文件名稱 第 4章 文件控制 HX/QP— 01 文件、記錄控制程序 記錄控制 第 5章 管理 HX/QP— 02 質(zhì)量策劃控制 程序 HX/QP— 03 管理評(píng)審控制程序 第 6章 資源管理 HX/QP— 04 人力資源控制程序 HX/QP— 05 設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 第 7章 與顧客有關(guān)的過(guò)程 HX/QP— 06 產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪減 采購(gòu) HX/QP— 07 采購(gòu)過(guò)程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供 HX/QP— 08 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置 HX/QP— 09 測(cè)量和監(jiān)視裝置控制程序 第 8章 監(jiān)視和測(cè)量 HX/QP— 10 顧客滿意度測(cè)量控制程序 HX/QP— 11 內(nèi)部審核控制程序 HX/QP— 12 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控控制程序 不合格品的控制 HX/QP— 13 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 HX/QP— 14 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn) HX/QP— 15 持續(xù)改進(jìn)控制程序 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款與各部門(mén)之間的關(guān)系 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 條 款 名 稱 公司 總經(jīng)理 管理者代表 綜合辦公室 供 銷(xiāo) 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì)管部 總要求 ● ● ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ● ● ● ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ● ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ● ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ● ○ ○ ● ○ ○ 人力資源 ○ ● ● ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ○ ○ ○ ● ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 ● ○ ○ ○ ● ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ● ○ ○ ● ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ● ● ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ● ○ ○ ● ● 顧客滿意 ● ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ● ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ● ● ● ● 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ● ● 不合格品控制 ○ ● ○ ○ ● ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ● ● ● 改進(jìn) ● ● ● ● ● ● 注 : ●責(zé)任部門(mén) ○相關(guān)部門(mén)