【正文】 究責(zé)任。第三部分 異常處置、調(diào)查一、內(nèi)調(diào)異常情況處置工作制度 一、內(nèi)調(diào)煤各流程環(huán)節(jié)中，工作人員發(fā)現(xiàn)灰份煤質(zhì)異常，重量自重異常等有偷盜煤炭嫌疑情況的，應(yīng)立即停止流程操作，登記異常臺帳，在第一時間匯報公司調(diào)度室，并等待調(diào)度指令。二、調(diào)度值班員在按到各崗位異常情況匯報后，應(yīng)根據(jù)異常具體情況通知礦方和各流程崗位、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢系統(tǒng)進(jìn)行初步核查，能夠排除偷盜煤和其它違法違紀(jì)行為的，應(yīng)及時指令匯報崗位，按正常流程操作或提出具體操作要求。三、調(diào)度員經(jīng)初步核查，仍情況不明，且有偷盜等違法違紀(jì)行為嫌疑的，應(yīng)及時匯報當(dāng)日值班長，同時指令保衛(wèi)、煤場、化驗人員進(jìn)行現(xiàn)場查驗、調(diào)查，并以保衛(wèi)科為主，按照《內(nèi)調(diào)車輛違規(guī)違紀(jì)調(diào)查制度》進(jìn)行調(diào)查。四、保衛(wèi)科調(diào)查終結(jié)后，需及時持調(diào)查簡要情況書面報調(diào)度室。屬正常情況的由調(diào)度指令相關(guān)單位按正常流程操作，屬違規(guī)違紀(jì)行為的，經(jīng)當(dāng)日值班長報請值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由保衛(wèi)科按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。有重大涉煤案件嫌疑的，安排啟動重大涉嫌案件應(yīng)急處置程序。五、異常情況處置，必須做到認(rèn)真及時、周密、公開、相互監(jiān)督，各相關(guān)單位人員及責(zé)任人必須在10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，因工作不負(fù)責(zé)任，推委扯皮，粗心大意、隱情不報導(dǎo)致怡誤調(diào)查，調(diào)查困難或調(diào)查不清的，由調(diào)度室（內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理辦公室）進(jìn)行責(zé)任追究處罰。二、內(nèi)調(diào)煤違規(guī)違紀(jì)調(diào)查制度 一、對內(nèi)調(diào)煤違規(guī)違紀(jì)的調(diào)查工作由公司保衛(wèi)科負(fù)責(zé)，各流程相關(guān)單位、崗位，必須予以配合。調(diào)查工作必須遵循“實事求是”的原則。二、保衛(wèi)人員在接到調(diào)查指令，違規(guī)違紀(jì)舉報或當(dāng)場發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)嫌疑的，應(yīng)在第一時間趕到現(xiàn)場，展開調(diào)查，同時將情況匯報科值班領(lǐng)導(dǎo)。三、調(diào)查取證工作由當(dāng)日保衛(wèi)科值班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織開展，保衛(wèi)科可視違規(guī)違紀(jì)具體情況采取相應(yīng)調(diào)查措施。四、調(diào)查工作可采取以下措施：扣車、扣票、采樣化驗、車輛檢查、卸車檢查煤質(zhì)、調(diào)取查閱各崗位的臺帳記錄、票據(jù)、通過監(jiān)控系統(tǒng)、查詢系統(tǒng)、磅房稱重系統(tǒng)、抓拍系統(tǒng)、快速測灰系統(tǒng)，調(diào)取錄像、圖像、數(shù)據(jù)。對各崗位人員、司機(jī)進(jìn)行詢問調(diào)查，對現(xiàn)場車輛進(jìn)行錄像、拍照、固定證據(jù)，調(diào)取礦方監(jiān)控、臺帳、票據(jù)，調(diào)用公司范圍內(nèi)有關(guān)單位的機(jī)械、設(shè)施、人員，對可疑人員或違紀(jì)人員停止工作。五、為大力配合保衛(wèi)部門的調(diào)查工作，各單位、各部門、各流程崗位的責(zé)任人必須予以全力配合，拒不配合工作的，保衛(wèi)部門有權(quán)停止相關(guān)人員的工作，進(jìn)行調(diào)查詢問，查對、扣押各類物品、臺帳、票據(jù)、記錄。六、調(diào)查過程中，對有確鑿證據(jù)顯示司機(jī)、崗位人員參與或組織違法違紀(jì)活動的，必須立即予以抓獲，先行控制，并上報公安保衛(wèi)部門。七、調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)情況復(fù)雜，有證據(jù)顯示為重涉煤案件的，應(yīng)立即匯報公司調(diào)度室及分管領(lǐng)導(dǎo)，啟動《重大涉煤案件應(yīng)急處置程序》。八、調(diào)查終結(jié)，屬內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)的，由綜治、保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)，按照有關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行追究處罰；構(gòu)成治安、刑事案件的，要及時上報，移交上級公安、保衛(wèi)部門查處。九、調(diào)查工作應(yīng)遵循“組織周密、有條不紊、按章辦事員、嚴(yán)守機(jī)密、公正合法、實事求是”，調(diào)查結(jié)果要做到“事實清楚、證據(jù)確鑿、全局完整、定性準(zhǔn)確”，不得“循私舞弊”“隱情不報” “辦私案、黑案”“接受吃請，收受賄賂”，否則將對責(zé)任人、行為人按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究、處理，觸犯法律，依法追究法律責(zé)任。三、重大涉煤案件應(yīng)急處置程序重大涉煤案件應(yīng)急處置程序 一、為強(qiáng)化治安管理，嚴(yán)厲打擊偷盜煤行為，保護(hù)發(fā)案現(xiàn)場，便于案件調(diào)查，提高取證效率，及時查處涉煤案件，制定本程序。二、重大涉煤案件指盜銷一條龍團(tuán)伙作案，經(jīng)濟(jì)損失萬元以上以及其它經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重，情節(jié)惡劣的涉煤案件。三、應(yīng)急處置程序啟動程序：對實時發(fā)生的案件，在調(diào)度室接到匯報后，立即匯報內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理辦公室決定啟動，對于非實時發(fā)生的案件，由公司綜治領(lǐng)導(dǎo)組決定啟動。四、應(yīng)急組織重大涉煤案件應(yīng)急處置指揮部設(shè)在公司調(diào)度室，總指揮當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由調(diào)度、保衛(wèi)負(fù)責(zé)人組成，案件發(fā)生后，調(diào)度員應(yīng)立即通知相關(guān)人員立即到調(diào)度室組織開展應(yīng)急處置事宜。案件調(diào)查處置組由保衛(wèi)科巡邏隊組成，要求不少于5人，由科領(lǐng)導(dǎo)帶隊。五、應(yīng)急程序重大涉煤案件發(fā)生后，各單位崗位人員應(yīng)及時向調(diào)度室匯報情況。調(diào)度員立即通知保衛(wèi)科應(yīng)急組趕赴現(xiàn)場，保護(hù)現(xiàn)場，控制人員，開展調(diào)查。同時通知當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)度、保衛(wèi)負(fù)責(zé)人到調(diào)度室集中，組織指揮應(yīng)急事宜。應(yīng)急指揮部了解情況，安排部署應(yīng)急措施。通知各相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)深入本單位工作崗位，配合保衛(wèi)部門調(diào)查案件。向上級保衛(wèi)部門、公安機(jī)關(guān)報案，按照上級指示，組織案件調(diào)查和現(xiàn)場保護(hù)。六、應(yīng)急措施應(yīng)急指揮部根據(jù)案件具體情況，在必要時，可采取以下相應(yīng)措施。指令各流程崗位或部分流程崗位人員暫時停止工作，等待調(diào)查，責(zé)令相關(guān)流程單位扣押票據(jù)、證件。要求崗位人員離崗接受調(diào)查，并責(zé)令相關(guān)單位派員替崗。封閉大門入口，派人把守。調(diào)用公司范圍內(nèi)的人員、機(jī)械、設(shè)施配合案件調(diào)查。調(diào)取查閱封存各類臺帳、票據(jù)、車輛、車主、司機(jī)檔案。其它有利于案件調(diào)查的措施。七、保衛(wèi)部門在案件調(diào)查過程中，需要調(diào)用人員、物資、機(jī)械、停止崗位工作時，必須向指揮部請示批準(zhǔn)后，方可實施，特殊緊急情況現(xiàn)場臨機(jī)處置。八、案件調(diào)查結(jié)束，或案件移交上級公安保衛(wèi)機(jī)關(guān)后，指揮部應(yīng)按照案件需要安排好配合調(diào)查或證據(jù)，現(xiàn)場保護(hù)事宜后，方能結(jié)束本程序。四、異常煤樣采制化驗工作制度一、異常煤樣指有超灰、虧噸、煤質(zhì)煤形異常，有偷煤、換煤違法違紀(jì)的可能，由調(diào)度、保衛(wèi)或相關(guān)部門通知要求采制化驗的煤樣。二、采樣：接到調(diào)度或相關(guān)部門的指令后，及時派采樣員到現(xiàn)場采樣，采樣時應(yīng)在相關(guān)單位要求的地點部位進(jìn)行采樣，必須有保衛(wèi)、煤場、司機(jī)同時在場，并同時在采樣標(biāo)簽上簽字認(rèn)可。三、制樣：制樣應(yīng)及時，按國標(biāo)制樣，一樣一制，凡異常煤樣都必須做留存?zhèn)浞?，無相關(guān)單位通知，不得自行銷毀。四、化驗：化驗應(yīng)及時、準(zhǔn)確，嚴(yán)格按國標(biāo)操作，一般情況只化驗灰分，有特殊要求的按要求執(zhí)行。五、化驗結(jié)果應(yīng)出具《質(zhì)量鑒定書》，一樣一書，并及時向公司調(diào)度和相關(guān)單位匯報或報送。六、建立《異常煤樣化驗登記臺帳》，采制化驗人員應(yīng)認(rèn)真填寫。七、異常煤樣，采、制、化驗工作要認(rèn)真、嚴(yán)肅，自覺接受監(jiān)督，如有違規(guī)操作、接受吃請、參與違法活動等行為的，將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究，直至追究法律責(zé)任。五、涉煤違法違紀(jì)信息收集處置制度 一、內(nèi)調(diào)煤違法違紀(jì)信息收集處置工作由公司綜治信息管理室（綜治辦）負(fù)責(zé)，要求做到，信息收集廣泛，研判準(zhǔn)確，處置及時。二、信息收集方式：①設(shè)置違法違紀(jì)舉報箱，兩站各設(shè)一個，每周開箱一次；②公布綜治、保衛(wèi)違法、違紀(jì)舉報電話；③通過基層綜治信息員匯報獲取；④各類治安耳目信息匯報；⑤上級部門信息通報。三、信息篩選研判：對收集到的各類信息進(jìn)行分類篩選，對違法違紀(jì)一般信息進(jìn)行研判，對重大信息報送綜治領(lǐng)導(dǎo)組進(jìn)行重點判斷。四、信息處置：信息研判后，需要深入調(diào)查取證落實的，向保衛(wèi)部門下達(dá)《信息處置單》，限期查處。情節(jié)嚴(yán)重的，向上級公安、保衛(wèi)機(jī)關(guān)立案查處。對不需要深入調(diào)查的，由綜治辦負(fù)責(zé)落實查處追究。五、信息收集處置工作應(yīng)建立相應(yīng)的檔案、臺帳記錄和處置情況記錄，相關(guān)單位查處后，必須將查處情況書面報回綜治辦，以便存檔。第四部分 處罰一、內(nèi)部處罰賠償制度 一、內(nèi)部處罰、賠償指對違反本公司調(diào)運秩序、流程規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求的車輛、車主和司機(jī)等行為的處罰，造成經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)令賠償。二、內(nèi)部車輛違規(guī)違紀(jì)行為的處罰及責(zé)令賠償損失，由公司保衛(wèi)科負(fù)責(zé)執(zhí)行，各相關(guān)單位負(fù)責(zé)對行為人的處罰分經(jīng)濟(jì)處罰和責(zé)令辭退。對車輛的處罰分停運封戶、經(jīng)濟(jì)處罰、停止封戶、責(zé)令賠償?shù)念~度和標(biāo)準(zhǔn)程序，按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。三、對（承運）單位（汾河運業(yè)）的經(jīng)營考核處罰、索賠，由公司財務(wù)部門按照有關(guān)協(xié)議及經(jīng)營考核制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、保衛(wèi)科對行為人的經(jīng)濟(jì)處罰，必須做到違規(guī)違紀(jì)事實清楚，證據(jù)確鑿，適用標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)，嚴(yán)禁私罰亂罰，不得超標(biāo)準(zhǔn)處罰或降低處罰標(biāo)準(zhǔn)。五、被處罰人或賠償人應(yīng)向保衛(wèi)科交納處罰金或賠償金，特殊情況經(jīng)綜治領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門同意后，運費中扣除，罰款應(yīng)向被處罰人開掘罰款收據(jù)，罰款收據(jù)一律使用《霍州煤電集團(tuán)的綜治處罰單》，并加蓋集團(tuán)公司及本公司綜治公章，除此之外，被處罰人有權(quán)拒絕接收其它處罰收據(jù)。六、保衛(wèi)科應(yīng)按財務(wù)紀(jì)律及時向財務(wù)部門上交罰款或賠償金，嚴(yán)禁座支或截流，私設(shè)小金庫，財務(wù)科應(yīng)單獨建帳管理，支出執(zhí)審批和有關(guān)制度。二、責(zé)令辭退司機(jī)制度 一、責(zé)令辭退司機(jī)由公司保衛(wèi)們提出，汾河運業(yè)負(fù)責(zé)執(zhí)行辭退，內(nèi)調(diào)煤辦公室、工區(qū)、保衛(wèi)等流程單位負(fù)責(zé)監(jiān)督。二、責(zé)令辭退對象：嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)違反流程制度，嚴(yán)重故意擾亂工作秩序，在內(nèi)調(diào)煤過程中，有違法事實，給上級公安保衛(wèi)機(jī)關(guān)或兄弟單位、本單位保衛(wèi)部門查處過的司機(jī)。三、凡有第二條行為的，需要責(zé)令辭退的司機(jī)，由公司保衛(wèi)部門、汾河運業(yè)、汽運工區(qū)下達(dá)《責(zé)令辭退司機(jī)通知書》，由汾河運業(yè)負(fù)責(zé)執(zhí)行辭退。汽運工區(qū)監(jiān)督執(zhí)行后，應(yīng)及時將辭退情況書面報回運銷公司、汽運工區(qū)、保衛(wèi)、調(diào)度、質(zhì)度等部門。四、凡被責(zé)令辭退的司機(jī)，自下達(dá)《責(zé)令辭退司機(jī)通知書》之日起，不得在我公司范圍內(nèi)從事內(nèi)調(diào)煤車輛駕駛工作，其它各車均不得雇用被責(zé)令辭退的司機(jī)。不得改名換姓，巧立名目從事內(nèi)調(diào)運輸。五、保衛(wèi)部門在下達(dá)《責(zé)令辭退司機(jī)通知書》時，因注明被辭退司機(jī)姓名、年齡、籍貫、被辭退事由，司機(jī)被辭退后應(yīng)及時通知駐礦、監(jiān)磅、門衛(wèi)、磅房、煤場、車輛例檢等崗位，上述崗位人員在工作中發(fā)現(xiàn)有被辭退人員仍從事內(nèi)調(diào)煤運輸?shù)?，?yīng)拒絕車輛裝車、入場、過磅、卸煤，并及時匯報保衛(wèi)部門查處。六、監(jiān)督檢查：汽運工區(qū)、保衛(wèi)部門應(yīng)建立責(zé)令辭退司機(jī)登記冊，即：“黑名單”。在日常工作中采取抽查和重點、定點檢查的方式進(jìn)行監(jiān)督。七、被辭退司機(jī)仍從事內(nèi)調(diào)運輸?shù)?，由保衛(wèi)部門按照有關(guān)規(guī)定給予車輛停車封戶，限期整改，對車主給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。整改合格、處罰結(jié)束后，方可解封啟運。三、停運封戶制度一、停運封戶七日以下的，由領(lǐng)導(dǎo)組辦公室決定實施，七日以上的由辦公室提出，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)后實施。二、停運封戶時由領(lǐng)導(dǎo)組辦公室同時向汾河運業(yè)、汽運工區(qū)、財務(wù)科、質(zhì)計組下達(dá)《違法違紀(jì)車輛停車封戶通知書》（表樣附后），通知單同時加蓋保衛(wèi)科和調(diào)度室公章。三、停運封戶時，領(lǐng)導(dǎo)組辦公室應(yīng)同時書面通知到各煤炭調(diào)出單位，停止為其裝車開票。四、各單位收到通知書后，應(yīng)履行下列職責(zé)：汽運工區(qū)不再安排該車?yán)\，不再收取和結(jié)算該車停車封戶期間的運費票。汾河運業(yè)公司應(yīng)立即停止辦理一切與被停車輛有關(guān)的業(yè)務(wù)；及時告知車主停運封戶基本情況，責(zé)令車主辭退司機(jī)，回收車輛標(biāo)識牌及兩名司機(jī)的上崗證。財務(wù)科應(yīng)立即凍結(jié)封閉被停車輛的賬戶，停運封戶期間，不予結(jié)算該車停運期間的運費，賬戶資金不做任何形式的支出；依照規(guī)定，扣除相應(yīng)數(shù)額的煤炭保全抵押金。質(zhì)計組應(yīng)立即刪除稱重系統(tǒng)被停車輛的自重。五、停車封戶期間，汾河運業(yè)應(yīng)責(zé)令車主重新錄用司機(jī)，辦理司機(jī)上崗證，并寫出書面保證書交停運單位歸檔。六、停運封戶期滿，由車主寫出書面啟運解封申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室責(zé)任單位（保衛(wèi)科、調(diào)度室）驗收批準(zhǔn)后，向相關(guān)單位下達(dá)《啟運解封通知書》（表樣附后），相關(guān)單位接到通知書后方可恢復(fù)拉運和解封賬戶。七、司機(jī)未辭退，新錄用司機(jī)未辦理上崗證，無保證書，無啟運解封申請的，不予啟運解封；啟運解封后，應(yīng)及時重新核定自重，否則不予拉運。四、內(nèi)調(diào)煤綜治責(zé)任追究處罰制度一、內(nèi)調(diào)煤綜治責(zé)任追究處罰由公司綜治部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，應(yīng)做到：責(zé)任分析認(rèn)有定準(zhǔn)確，責(zé)任追究到位，追究處罰依據(jù)明確。二、追究處罰對象：涉煤治安責(zé)任事故，涉煤治安、刑事案件，內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)案件中負(fù)有責(zé)任的單位、單位責(zé)任人、直接責(zé)任人、崗位工作人員、車主及其它責(zé)任人。三、發(fā)生涉煤案件后，屬上級公安保衛(wèi)機(jī)關(guān)查處的案件，上級有責(zé)任定論的，依照上級定論進(jìn)行追究處罰；上級沒有責(zé)任定論或公司內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)案件，由綜治辦組織治安事故分析，按分析責(zé)任認(rèn)定進(jìn)行追究處罰。四、治安責(zé)任事故分析：發(fā)生涉煤案件或治安責(zé)任事故后，由公司綜治辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位及責(zé)任人進(jìn)行事故分析。要求做到事故分析、透徹，責(zé)任認(rèn)定準(zhǔn)確，采取措施到位。五、追究處罰的種類有：經(jīng)濟(jì)處罰、停運封戶、下崗培訓(xùn)、調(diào)離崗位。追究處罰標(biāo)準(zhǔn)及程序，按照公司《綜治責(zé)任追究制度》和相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。六、對公司內(nèi)部單位、責(zé)任人、崗位職工的追究處罰，由綜治辦按照《綜治三項制度》的有關(guān)規(guī)定，綱入單位工資考核。按月上報企管組，考核兌現(xiàn)；對車主等外單位責(zé)任人或單位的追究處罰，由被處罰人向綜治辦交納追究處罰金，綜治辦向被處罰人出據(jù)統(tǒng)一的《霍州煤電集團(tuán)綜治處罰單》，并加蓋集團(tuán)公司綜治辦和本公司綜治辦公章。七、綜治辦應(yīng)按照財務(wù)紀(jì)律及時向財務(wù)科上交處罰款項，不得座獎、截留、私設(shè)“小金庫”，財務(wù)科應(yīng)對單位建帳管理，支出執(zhí)行審批和相關(guān)制度。第五部分 獎勵制度一、打擊盜煤違法犯罪獎勵制度按照霍煤電調(diào)字（2009）602號，保衛(wèi)處（2009）9號文件以及集團(tuán)公司綜治委的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。一、對查破獲盜煤案件有功人員，視貢獻(xiàn)大小給予一定獎勵。對違法行為舉報者，經(jīng)查證屬實，一車次獎勵2000元；保衛(wèi)人員查處一車次給予500—10000元獎勵；職工群眾見義勇為，抓獲現(xiàn)行違法犯罪的予加倍獎勵。二、對打擊犯罪有功人員，按照對責(zé)任單位處罰金額的40%予以提成獎勵。三、對舉報、查破獲案件有功人員的獎勵，由保衛(wèi)科上報集團(tuán)公司保衛(wèi)處申請獎勵，實行一案一獎。四、對公司內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)查處有功人員的獎勵，依照集團(tuán)公司綜治委的規(guī)定，按綜治罰款金額及貢獻(xiàn)大小提成分配獎勵。第六部分 各類臺帳表格、通知書表樣35 / 3