【正文】 理體系運行的有效性的證據(jù)，做好現(xiàn)場審核記錄，及時編寫有關(guān)審核文件。，受審核部門應(yīng)按《改進(jìn)措施控制程序》的規(guī)定，制定并實施糾正措施。措施的實施效果，由行政事務(wù)部進(jìn)行跟蹤檢查和驗證。 過程的監(jiān)視和測量1 目的為過程控制提供必要的信息，以便及時采取措施，確保過程持續(xù)滿足所要求的能力。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運行涉及的各個有關(guān)過程。3 職責(zé)。4 要求，確定哪些過程需要監(jiān)測。：a)日常工作檢查；b)專項工作檢查；c)評審及驗證。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/08 測量、分析和改進(jìn)實施日期2003年11月01日實施，找出規(guī)律性的異常趨勢，及時采取糾正和預(yù)防措施。，判定、改進(jìn)本部門工作，分析偏離的原因和因素，及時采取改進(jìn)措施?！妒┕み^程質(zhì)量控制準(zhǔn)則》、《施工現(xiàn)場材料質(zhì)量控制準(zhǔn)則》等對施工現(xiàn)場的過程質(zhì)量進(jìn)行控制。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1 目的為確保采購的不合格有形產(chǎn)品不投入使用，不合格的服務(wù)和服務(wù)提供能及時被發(fā)現(xiàn)，以便采取糾正和預(yù)防措施。2 適用范圍適用于對采購產(chǎn)品和服務(wù)提供過程及結(jié)果的檢驗和驗證。3 職責(zé)。4 要求，按規(guī)定對進(jìn)貨進(jìn)行檢驗和驗證。確保不合格的產(chǎn)品不接收、不投入使用和安裝。公司不實行緊急放行。，包括設(shè)計、勘察、工程施工、監(jiān)理、安裝、市場營銷等，應(yīng)在供方提供的服務(wù)的過程中和結(jié)束后進(jìn)行檢驗或驗收。，其過程的檢驗由接收部門與顧客雙向進(jìn)行，判定是否滿足顧客的要求，以顧客評價為主，服務(wù)提供的過程和結(jié)果不存在出不實施“例外放行”。，其符合性和滿足要求的程度，由公司各職責(zé)部門進(jìn)行檢查，同時接受顧客的評價，作出評定。、主動性、有效性、文明程度以及對設(shè)備設(shè)施的可持續(xù)提供性，按適宜或規(guī)定的間隔時間進(jìn)行檢查并作出評價。，其檢驗范圍、內(nèi)容、方法、數(shù)量及接收準(zhǔn)則等，除應(yīng)按程序進(jìn)行外，還應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。，按《材料及設(shè)備不合格品控制程序》、《不合格工程、施工控制程序》進(jìn)行控制。、檢查、驗證、評價的記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)的檢驗者的簽名?！恫牧希ㄔO(shè)備）質(zhì)量檢驗控制準(zhǔn)則》、《工程驗收控制準(zhǔn)則》，并執(zhí)行國家有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的質(zhì)量驗收。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/08 測量、分析和改進(jìn)實施日期2003年11月01日實施 不合格品控制1 目的對不合格品（包括有形產(chǎn)品和服務(wù)）進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。2 適用范圍適用于對項目工程、質(zhì)量管理體系運行和服務(wù)提供發(fā)生的不合格的控制。3 職責(zé)。、項目部分別負(fù)責(zé)實物不合格品、施工過程中不合格的歸口控制。、標(biāo)識和處置。4 要求，公司對采購的有形產(chǎn)品、工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行和提供的服務(wù)中的不合格進(jìn)行控制。，按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。，不論其嚴(yán)重程度，均應(yīng)在相關(guān)的憑證或檢查記錄中予以如實的記錄和確認(rèn)。，如可行，則應(yīng)與不合格的產(chǎn)品隔離，否則應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行標(biāo)識。a)一般的不合格，即個別的、孤立的、偶然的及其影響程度輕微的，可不進(jìn)行評審，即處理。b)嚴(yán)重不合格應(yīng)及時進(jìn)行評審。c)評審可以以會議的形式，也可以以記錄的方式進(jìn)行。d)評審需確認(rèn)不合格責(zé)任部門或責(zé)任人，并對影響程序和如何處置作出結(jié)論。e)保存不合格評審的記錄。：a)一般的不合格由責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行糾正或整改；B)經(jīng)評審的不合格由評審人提出處置意見、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由責(zé)任部門實施；C)處置的方式應(yīng)符合相關(guān)程序的規(guī)定要求。，應(yīng)在返工或返修后按檢驗控制程序再次進(jìn)行驗證或檢查。，應(yīng)同樣采取措施進(jìn)行控制?！恫牧霞霸O(shè)備不合格品控制程序》、《不合格工程、施工控制程序》，保存不合格控制過程中形成的記錄。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/08 測量、分析和改進(jìn)實施日期2003年11月01日實施 數(shù)據(jù)分析1 目的為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評價，并確定在何處可以持續(xù)改進(jìn)其有效性。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運行和控制的各類數(shù)據(jù)的分析。3 職責(zé)、匯總整理及分析，提供改進(jìn)的依據(jù)。、分析和處理其業(yè)務(wù)及職責(zé)范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)。4 要求：各類質(zhì)量記錄、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量信息，產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴、內(nèi)審及管理評審輸出等。，選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)或其他方法對所收集的數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)分析的輸出應(yīng)提供以下信息：a)顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢；b)管理和服務(wù)與顧客要求的符合程度；c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d)有關(guān)供方產(chǎn)品、過程和體系的信息。《數(shù)據(jù)分析控制準(zhǔn)則》。 持續(xù)改進(jìn)1 目的實施有關(guān)的改進(jìn)措施，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃、實施和驗證等全過程的控制。3 職責(zé)，并對持續(xù)改進(jìn)過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)測和驗證。4 要求、調(diào)查質(zhì)量管理體系運行的現(xiàn)狀，識別和確定改進(jìn)的需求，對持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。、內(nèi)外部審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果、糾正和預(yù)防措施及管理評審等的來源，收集改進(jìn)信息，尋找改進(jìn)機會和用收集的有關(guān)質(zhì)量方面的信息。，利用收集的有關(guān)質(zhì)量方面的信息分析偏離質(zhì)量目標(biāo)的原因和現(xiàn)有體系不足處，xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/08 測量、分析和改進(jìn)實施日期2003年11月01日實施確定改進(jìn)的項目并實施有效的改進(jìn)措施。，并保存相關(guān)記錄。《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 糾正措施1 目的消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。2 適用范圍適用于對糾正措施的制訂、實施、驗證全過程的控制。3 職責(zé)、督促和驗證活動。4 要求、識別各類不合格信息，確定哪些不合格需采取糾正措施。，原因分析應(yīng)具體，具有針對性。制定糾正措施的責(zé)任部門應(yīng)有效地實施糾正措施，實施要求應(yīng)明確，時間應(yīng)限定，記錄糾正措施的實施結(jié)果，并對實施的效果進(jìn)行自我評估。、材料部、項目部、技術(shù)部及市場營銷部應(yīng)按規(guī)定對糾正措施的實施情況（包括針對供方提出的糾正措施）和效果進(jìn)行跟蹤檢查和驗證?！陡倪M(jìn)措施控制程序》。 預(yù)防措施1 目的消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。2 適用范圍適用于對預(yù)防措施的制訂、實施、驗證全過程的控制。3 職責(zé)、督促和驗證活動。4 要求、識別各類潛在不合格信息，確定哪些潛在的不合格需采取預(yù)防措施。，原因分析應(yīng)具體，具有針對性。，預(yù)防措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。制定預(yù)防措施的責(zé)任部門應(yīng)有效地實施預(yù)防措施，實施要求應(yīng)明確，時間應(yīng)限定，記錄預(yù)防措施的實施結(jié)果，并對實施的效果進(jìn)行自我xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/08 測量、分析和改進(jìn)實施日期2003年11月01日實施評估。、材料部、項目部、技術(shù)部及市場營銷部應(yīng)按規(guī)定對預(yù)防措施的實施情況（包括針對供方提出的預(yù)防措施）和效果進(jìn)行跟蹤檢查和驗證?！陡倪M(jìn)措施控制程序》。第六章 專業(yè)規(guī)范索引序?qū)I(yè)規(guī)范名稱專業(yè)規(guī)范編號歸口部門1.《xxx房地產(chǎn)行政事務(wù)管理制度》KHREC/XZ001行政事務(wù)部2.《xxx房地產(chǎn)人力資源管理制度》KHREC/XZ002行政事務(wù)部3.《xxx房地產(chǎn)公共關(guān)系管理制度》KHREC/XZ003行政事務(wù)部4.《xxx房地產(chǎn)管理體系管理制度》KHREC/XZ004行政事務(wù)部5.《xxx房地產(chǎn)委托銷售及服務(wù)管理制度》KHREC/YX001市場營銷部6.《xxx房地產(chǎn)合同管理制度》KHREC/ZH001綜 合 部7.《xxx房地產(chǎn)項目策劃管理制度》KHREC/ZH002綜 合 部8.《xxx房地產(chǎn)預(yù)算計劃管理制度》KHREC/ZH003綜 合 部9.《xxx房地產(chǎn)招投標(biāo)管理制度》KHREC/ZH004綜 合 部10.《xxx房地產(chǎn)項目規(guī)劃設(shè)計管理制度》KHREC/JS001技 術(shù) 部11.《xxx房地產(chǎn)技術(shù)監(jiān)控管理制度》KHREC/JS002技 術(shù) 部12.《xxx房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)管理制度》KHREC/XM001項 目 部13.《xxx房地產(chǎn)材料管理制度》KHREC/CL001材 料 部14.《xxx房地產(chǎn)財務(wù)管理制度》KHREC/CW001財 務(wù) 部15.《xxx房地產(chǎn)會計管理制度》KHREC/CW002財 務(wù) 部16.《xxx房地產(chǎn)審計管理制度》KHREC/SJ001審 計 部17.第七章 崗位規(guī)范索引序崗位規(guī)范名稱崗位規(guī)范編號歸口人1.《行政事務(wù)部經(jīng)理崗位規(guī)范》KHREP/XZ01001行政事務(wù)部經(jīng)理2.《行政事務(wù)部人事主管崗位規(guī)范》KHREP/XZ02001行政事務(wù)部人事主管3.《行政事務(wù)部行政主管崗位規(guī)范》KHREP/XZ03001行政事務(wù)部行政主管4.《行政事務(wù)部文秘主管崗位規(guī)范》KHREP/XZ04001行政事務(wù)部文秘主管5.《行政事務(wù)部行政文員崗位規(guī)范》KHREP/XZ05001行政事務(wù)部行政文員6.《行政事務(wù)部司機崗位規(guī)范》KHREP/XZ06001行政事務(wù)部司機7.《行政事務(wù)部文秘文員崗位規(guī)范》KHREP/XZ07001行政事務(wù)部文秘文員8.《行政事務(wù)部質(zhì)保員崗位規(guī)范》KHREP/XZ08001行政事務(wù)部質(zhì)保員9.《市場營銷部經(jīng)理崗位規(guī)范》KHREP/YX01001市場營銷部經(jīng)理10.《市場營銷部營銷主管崗位規(guī)范》KHREP/YX02001市場營銷部營銷主管11.《市場營銷部營銷文員規(guī)范》KHREP/YX03001市場營銷員12.《行政事務(wù)部經(jīng)理崗位規(guī)范》KHREP/ZH01001行政事務(wù)部經(jīng)理13.《行政事務(wù)部招標(biāo)主管崗位規(guī)范》KHREP/ZH02001行政事務(wù)部招標(biāo)主管14.《行政事務(wù)部預(yù)算主管崗位規(guī)范》KHREP/ZH03001行政事務(wù)部預(yù)算主管15.《行政事務(wù)部招標(biāo)文員崗位規(guī)范》KHREP/ZH04001行政事務(wù)部招標(biāo)文員16.《行政事務(wù)部預(yù)算員崗位規(guī)范》KHREP/ZH05001行政事務(wù)部預(yù)算員17.《技術(shù)部經(jīng)理崗位規(guī)范》KHREP/JS01001技術(shù)部經(jīng)理18.《技術(shù)部規(guī)劃設(shè)計主管崗位規(guī)范》KHREP/JS02001技術(shù)部規(guī)劃設(shè)計主管19.《技術(shù)部技術(shù)監(jiān)控主管崗位規(guī)范》KHREP/JS03001技術(shù)部技術(shù)監(jiān)控主管20.《技術(shù)部檔案員崗位規(guī)范》KHREP/JS04001技術(shù)部檔案員21.《項目部經(jīng)理崗位規(guī)范》KHREP/XM01001項目部經(jīng)理22.《項目部主管崗位規(guī)范》KHREP/XM02001項目部主管23.《項目部管理員崗位規(guī)范》KHREP/XM03001項目部管理員24.《材料部經(jīng)理崗位規(guī)范》KHREP/CL01001材料部經(jīng)理25.《材料部主管崗位規(guī)范》KHREP/CL02001材料部主管26.《材料部信息主管崗位規(guī)范》KHREP/CL03001材料部信息主管27.《財務(wù)部經(jīng)理崗位規(guī)范》KHREP/CW01001財務(wù)部經(jīng)理28.《財務(wù)部主管崗位規(guī)范》KHREP/CW02001財務(wù)部主管29.《財務(wù)部出納崗位規(guī)范》KHREP/CW03001財務(wù)部出納30.《財務(wù)部綜合統(tǒng)計崗位規(guī)范》KHREP/CW04001財務(wù)部綜合統(tǒng)計31.《審計部經(jīng)理崗位規(guī)范》KHREP/SJ01001審計部經(jīng)理32.《審計部審計主管崗位規(guī)范》KHREP/SJ02001審計部主管33.第八章 控制準(zhǔn)則一覽表（一）序號控制準(zhǔn)則名稱控制準(zhǔn)則編號1.《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》KHREC/XZ0012.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》KHREC/XZ0023.《中華人民共和國合同法》KHREC/XZ0034.《中華人民共和國建筑法》KHREC/XZ0045.《中華人民共和國城市規(guī)劃法》KHREC/XZ0056.《中華人民共和國測繪法》KHREC/XZ0067.《中華人民共和國廣告法》KHREC/XZ0078.《中華人民共和國消防法》KHREC/XZ0089.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》KHREC/XZ00910.《中華人民共和國擔(dān)保法》KHREC/XZ01011.《中華人民共和國勞動法》KHREC/XZ01112.《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》KHREC/XZ01613.《城市私有房屋管理條例》KHREC/XZ01714.《房地產(chǎn)廣告發(fā)布暫行規(guī)定》KHREC/XZ01815.《中華人民共和國契稅暫行條例》KHREC/XZ01916.《中華人民共和國房產(chǎn)稅暫行條例》KHREC/XZ02017.《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》KHREC/XZ02118.《中華人民共和國城鎮(zhèn)土地使用稅暫行條例》KHREC/XZ02