【導(dǎo)讀】/質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)------------------------------------------------------21. 、作用、職責(zé)和權(quán)限------------------------------------------------------------23

　　

【正文】 產(chǎn)前可靠性驗(yàn)證； C 進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn) 的管理 ； D 異常質(zhì)量反饋與對(duì)策決定； E 持續(xù)改善工作推動(dòng)； F 質(zhì)量教育訓(xùn)練持續(xù)推動(dòng)； G 檢測(cè)儀器的使用和保管 ； H 質(zhì)量 /環(huán)境管理體運(yùn)作及有關(guān)規(guī)范執(zhí)行情況之查核 。 工程部： A 編制工程指示及其車間的 機(jī)器設(shè)備的操作工程指示 ； B 負(fù)責(zé)對(duì)量測(cè)設(shè)備 (除 SMT 設(shè)備外 )進(jìn)行管理 ,建立設(shè)備檔案 ,對(duì)量測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督 ； C 提供生產(chǎn)所需調(diào)試機(jī)架及其輔助工具 ,及對(duì)客戶提供的調(diào)試機(jī)架進(jìn)行維護(hù)和校驗(yàn) ； D 處理生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題及不良的分析、跟進(jìn)； E 對(duì) 生產(chǎn)性 設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)并維持相關(guān)記錄 ， 對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備工具不斷進(jìn)行改良及改制； F 實(shí)施糾正 /預(yù)防措施，確保制程產(chǎn)品品質(zhì)； G 維持工程文件、品質(zhì)系統(tǒng)文件及品質(zhì)記錄控制。 () 本企業(yè)為了加強(qiáng)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過(guò)程的建立、保持 和改進(jìn)，由副總經(jīng)理 XXX 先生 任質(zhì)量管理體系代表，由行政經(jīng)理 XXX 先生 為環(huán)境管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn)本手冊(cè)“質(zhì)量管理者代表任命書(shū)及環(huán)境管理者代表任命書(shū)”。 18． 內(nèi)部溝通或 信息交流 () 建立并保持質(zhì)量 /環(huán)境信息交流控制程序，確保信息準(zhǔn)確快速的傳遞和處理，使企業(yè)內(nèi)、外人員對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理工作達(dá)成共識(shí)，促進(jìn)組織內(nèi)外人員之間增進(jìn)理解交流信息協(xié)調(diào)行動(dòng)，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)作的有效性； 信息交流的渠道和方法： A 為保證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系能有效運(yùn)作，本公司各層人員之間 都 應(yīng)加強(qiáng)信息溝通 ； B 通 過(guò) 各種 形式向全體職工宣傳本年度公司質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)，以增強(qiáng)質(zhì)量 /環(huán)保意識(shí) ； C 管理者代表定期或不定期通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量 或 環(huán)境污染情況 以 及質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。 D 人力資源應(yīng)充分利用公布欄、網(wǎng)絡(luò)、音像設(shè)備等手段，宣傳公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理、經(jīng)營(yíng)決策 ； E 相關(guān)程序 《溝通管理程序》 EPHR05 東莞市焊宏愛(ài)法電子有限公司 文件編號(hào) 版 本 頁(yè) 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) HKEF/QEM01 A1 26/36 19．管理評(píng)審 () 每年至少一次對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán) 境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審 通過(guò)定期評(píng)審，對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)提出持續(xù)改進(jìn)措施，以確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 ； 管理評(píng)審一般 一 年一次 ， 當(dāng)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，可增加次數(shù) ； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作， 品 質(zhì) 部文控 中心負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要 ； 通常管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容： A 質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； B 質(zhì)量與環(huán)境管理體系審核結(jié)果 (含第一方 /第二方 /第三方 )； C 各種回饋信息， 包括顧客和相關(guān)方的意見(jiàn)、建議、投訴、抱怨及客觀環(huán)境的變化 ； D 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 ，環(huán)境績(jī)效 ； E 糾正與預(yù)防措施的狀況； F 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，產(chǎn)品的改進(jìn)； G 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； H 可能影響質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的變更； I 法律法規(guī)以及其他應(yīng)遵守的要求的符合性即合規(guī)性評(píng)價(jià)； J 外界條件的變化，包括有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 管理評(píng)審的輸出 ， 形式為 （管理評(píng)審決議 /改善追蹤表） ，內(nèi)容包括： A 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)； B 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； C 資源 需求。 相關(guān)程序 《管理評(píng)審程序》 QPQA10 《文件控制程序》 QPQA02 () 根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作場(chǎng)地、廠房設(shè)施等資源，以滿足公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相關(guān)方需求 ； 必要的 資源配臵由各部門(mén)負(fù)責(zé)提出，報(bào) 副總審核 總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施 ； 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 、培訓(xùn)和意識(shí) () 為保證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，所有從事對(duì) 質(zhì)量 /環(huán)境有影響的工作人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和實(shí)際表現(xiàn)各方面考慮 ； a）確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的人員所需的能力要求， 按 《祥寶電子崗位說(shuō)明書(shū)》，明確各崗位 /職人員相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的需求 ； b)制定年度素質(zhì)教育 /業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)計(jì)劃 (年度培訓(xùn)計(jì)劃 )，按計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，滿足質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)對(duì)人員的能力要求 ● 由 人力資源部 對(duì)新進(jìn)人員進(jìn) 企業(yè)文化， 廠紀(jì) 廠 規(guī)，安全、環(huán)保、質(zhì)量意識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)，公司質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)，以及質(zhì)量 /環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn) ， 經(jīng)考核 合格后分配到相應(yīng)部門(mén) ； 東莞市焊宏愛(ài)法電子有限公司 文件編號(hào) 版 本 頁(yè) 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) HKEF/QEM01 A1 27/36 ●上崗前由 所在部門(mén)進(jìn)行崗位職責(zé)要求和崗位技能等培訓(xùn)，期滿經(jīng)書(shū)面和實(shí)操考核合格后正式錄用上崗； ● 對(duì)從事特殊工作崗位（包括國(guó)家規(guī)定的特殊工種人員、特殊過(guò)程 /關(guān)鍵工序人員、計(jì)量人員、內(nèi)審員等）及與重大環(huán)境因素有關(guān)的崗位人員，由生產(chǎn) 部、工程部、 品質(zhì)部等部門(mén)組織相應(yīng)的培訓(xùn)，或按要求送外培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗； ● 對(duì)在崗人員，由所在部門(mén)按不同時(shí)期工作要求或其它 需要，組織實(shí)施提高其 作業(yè) 能力和綜合素質(zhì)等的培訓(xùn)； ● 對(duì)轉(zhuǎn)崗人員，由 人力資源部 協(xié)同相應(yīng)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行擬任崗位職責(zé)要求和基本技能的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗； ● 對(duì)考核不合格的人員，酌情分別采取辭退 /不予錄用、調(diào)離原崗位安排其它適宜崗位、重新培訓(xùn)等措施 ； c）由 各部門(mén) 主管經(jīng)理組織各部門(mén)定期 /不定期對(duì)各類人員進(jìn)行業(yè)績(jī)、技能、素質(zhì)等的考核、評(píng)價(jià)，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)或所采取措施的有效性 ， 每年末，由 人力資源 對(duì)公司培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況和效果組織總結(jié)、分析和評(píng)價(jià)，并提出下年度的安排 ； d） 公司建立員工培訓(xùn)文案，保留每位員工的教育、經(jīng)歷、 培訓(xùn)及其評(píng)價(jià)記錄，以及崗位（或工種）資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄 ，以便作為升職之依據(jù)； 相關(guān)文件 《教育訓(xùn)練程序》 QPHR01 《員工上崗資格認(rèn)定管理 程序 》 QWHR01 () 目的 :對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理做出規(guī)定，做到安全、合理地使用設(shè)施，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境要求 ； 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所必需的基礎(chǔ) 設(shè) 施 ， 基礎(chǔ)設(shè)施包括： 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施 ； 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件） ； 支持性服務(wù)和信息系統(tǒng)（如運(yùn) 輸或通訊） ； 相關(guān)文件 《設(shè)備管理程序》 QPSMT01 《 7S 管理規(guī)則》 QWHR04 《監(jiān)測(cè)與測(cè)量實(shí)施程序》 EPHR10 《信息安全管理規(guī)則》 QWRD03 () 目的：明確規(guī)范公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)定臵管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來(lái)的不利影響，使企業(yè)的各項(xiàng)工作秩序井然 ； 范圍：適用于 公司工作環(huán)境管理工作； 內(nèi)容 ： 車間和辦公場(chǎng)所均堅(jiān)持開(kāi)展“ 7S”（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng) 、 安全 、節(jié)約 ）活動(dòng)和實(shí)行定臵管理，實(shí)現(xiàn)文明安全生產(chǎn) ； 對(duì)公司所有人員進(jìn)行安全、環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)、宣傳，提高員工安全和環(huán)保意識(shí) ； 東莞市焊宏愛(ài)法電子有限公司 文件編號(hào) 版 本 頁(yè) 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) HKEF/QEM01 A1 28/36 控制機(jī)器噪聲排放、污水排放 ； 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、廢品、廢物、機(jī)器廢油 ，廢化學(xué)品 等 及時(shí) 處理 ； 人力資源部 負(fù)責(zé)向各部門(mén)提供涉及安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)施和用品 ； 生產(chǎn) 部、工程部、 品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境 管理，如生產(chǎn)過(guò)程中的 聲腔意， 光 亮度 、 水 電 的泄露 、溫濕度、潔凈度等，確保工作環(huán)境不影響產(chǎn)品的要求 ； 相關(guān)文件 《 6S 管理規(guī)則》 QWHR04 《 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 》 () 公司應(yīng)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程 ， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，本公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 ； 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求 ； 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) ，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則 ； 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 ； 相關(guān)文件 《 QC 工程圖》 /與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn) (， ， ,) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，本公司已決定下列需求： 顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求（包括諸如擔(dān)保條件下的措施，合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，附加服務(wù)如回收或最終處臵等的要求等 ） ； 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求 ； 與產(chǎn) 品有關(guān)的法律法規(guī)要求 ； 本公司確定的任何附加要求 ； () 公司應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求 ； 評(píng)審應(yīng)在本公司向客戶作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： 產(chǎn)品要求得到規(guī)定 ； 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決 ； 本公司有能力滿足規(guī)定的要求 ； 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持 ； 相關(guān)文件 《訂單評(píng)審處理程序》 QPCM01 () 本公司應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： 產(chǎn)品信息； 對(duì)顧客詢問(wèn)及時(shí)答復(fù) ， 對(duì)有關(guān)合同 /訂單的問(wèn)進(jìn)行協(xié)商、處理或修改等及時(shí)溝通； 東莞市焊宏愛(ài)法電子有限公司 文件編號(hào) 版 本 頁(yè) 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) HKEF/QEM01 A1 29/36 指定專人按規(guī)定的處理方式和時(shí)限及時(shí)有效處理顧客投訴，并記錄結(jié)果 ； 相關(guān)文件 《訂單評(píng)審處理程序》 QPCM01 《顧客投訴處理規(guī)則》 QWCQE02 28． 設(shè)計(jì)與 開(kāi)發(fā) () 因本公司產(chǎn)品是依據(jù)客戶圖紙或樣品進(jìn)行生產(chǎn)制造 ,不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng) ,故此條款不適用本公司，予以刪減，保留本標(biāo)題是為了與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號(hào)保持相一致。 29． 采購(gòu) () 采購(gòu)過(guò)程 ： 通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的有效控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量 ； a）根據(jù)公司《采購(gòu)控制程序》要求的產(chǎn)品能力和環(huán)境行為，及評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則對(duì)供方評(píng)價(jià) ， 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選擇合格供方，列入《合格供方名錄》，并建立合格供方文件案； b）對(duì)合格供方進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，定期復(fù)評(píng)，一 般情況下對(duì)合格供方每年復(fù)評(píng)一次，并根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果更新《合格供方名錄》； c)對(duì)各合格供方明確提出環(huán)境控制要求，并與其簽定“環(huán)境保護(hù)協(xié)議書(shū)”； d）主要原材料、批量采購(gòu)須在合格供方處采購(gòu) ； 采購(gòu)信息 ： 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括 ： 采購(gòu)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、環(huán)保要求等 產(chǎn)品項(xiàng)目名稱、要求、有關(guān)供方服務(wù)過(guò)程、設(shè)備、程序、人員等的資格和能力要求； 對(duì)供貨商的質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求 ； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ： 本公司應(yīng)確保 并實(shí)施 檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求， 當(dāng)本公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 相關(guān)文件 《采購(gòu)管理程序》 QPPUR01 《供應(yīng)商管理程序》 QPSQA01 《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》 QPSQA02 《部品認(rèn)定程序》 QPSQA03 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 30． 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 () 本公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 及質(zhì) 量要求； 明確各種產(chǎn)品的工藝流程，并制定各過(guò)程（工序）的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及工藝流程圖； 配臵、使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施； 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝臵 ，使其處于良好狀態(tài)； 對(duì)所有的生產(chǎn)過(guò)程及其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為按有關(guān)準(zhǔn)則實(shí)施測(cè)量、監(jiān)控； 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 ； 東莞市焊宏愛(ài)法電子有限公司 文件編號(hào) 版 本 頁(yè) 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) HKEF/QEM01 A1 30/36 相關(guān)文件 《制程稽核管理規(guī)則 》 QWIPQA04 《生產(chǎn)計(jì)劃控制 程序》 QPPM01 《 質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序 》 QPQA01 《 制 程管制 程序 》 QPDIG01 《產(chǎn)品防護(hù)控制 程序 》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 () 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)任何這樣的 過(guò)程實(shí)時(shí)確認(rèn) ， 包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才實(shí)現(xiàn)的過(guò)程 ， 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 ， 本公司應(yīng)對(duì)這些過(guò)程作出安排，適用時(shí)包括： 為過(guò)程的評(píng)