【導(dǎo)讀】引進(jìn)中國香港、大陸市場。我們秉承“務(wù)實，創(chuàng)新，誠信，健康恒美，”的經(jīng)營理念，在成。中國醫(yī)療美容營銷、售后服務(wù)和全員整合滲透服務(wù)營銷模式。我們在中國香港、大陸有良好。牌建設(shè)和培訓(xùn)服務(wù)質(zhì)量的提高，造就高品質(zhì)的健康精品，成就現(xiàn)代女性的健康恒美人生！為領(lǐng)袖，成為各級職務(wù)的接班人。高度的責(zé)任感與平穩(wěn)的心態(tài)有機結(jié)合。以大局為重，作為團(tuán)體的一員采取合作的態(tài)度，關(guān)心團(tuán)體的整。能夠鼓勵下屬，使之達(dá)成工作及個人目標(biāo)。為進(jìn)一步規(guī)范公司管理制度，結(jié)合公司實際情況制定本制度。以下職責(zé)明確分工，責(zé)任。限于瑞恒美公司所有人員。2．1協(xié)助總經(jīng)理全面監(jiān)管公司各部門日常工作。2．3主持公司營運部門經(jīng)理述職會議，審批市場營運各部門工作計劃。2．7監(jiān)督、檢查財務(wù)人員對公司財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況。2．8及時處理顧客意見和接受顧客的投訴。2．9公司制度規(guī)定的其它職權(quán)。

　　

【正文】 用報銷規(guī)定： a:市內(nèi)交通，只報銷指定路線的公交車票 ,除 23:30 時后或因天氣惡劣等特殊情況需要乘坐的士的，必須向主管領(lǐng)導(dǎo)電話申請，說明原因及行 車的路線和里程費用等，經(jīng)同意后方可報銷。 b:城市之間只報銷火車硬臥以內(nèi)的費用，若有超額費用由本人自行承付。 市場業(yè)務(wù)人員出差費用規(guī)定：補貼 150 元 /天（含住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費等）。 三、 關(guān)于代購票的規(guī)定 市場人員因在市場，無法購票可以由后勤人員代購，為了規(guī)范報銷流程，特做如下規(guī)定： 1. 提前三天書面申請，要寫明時間，目的地和金額，由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可。 2. 申請轉(zhuǎn)交到出納處，由后勤人員代購并轉(zhuǎn)交給該市場人員。 3. 后勤人員不得代報該差旅費。 4. 該市場人員在報銷時，要把代購票也要填上，在領(lǐng)取現(xiàn)金時扣除代購票款，出納應(yīng) 歸還申請并注明作廢。 四、出差借支規(guī)定： 員工出差前須根據(jù)預(yù)算填寫借支申請單，由各自部門主管審核簽字確認(rèn)，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部領(lǐng)取借款。出差返回后 3 日內(nèi)及時憑相關(guān)票據(jù)報銷還款，否則從當(dāng)月工資中扣除。 二 0 一二年八月一日 主 題 詞 ： 規(guī) 范 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理 發(fā)：開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司人力資源部印發(fā) 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司 財務(wù)管理制度 瑞恒美司發(fā)（ 20xx）第 10號 簽發(fā)人：史友誼 【目的】 為規(guī)范 財務(wù)管理 制度，加強 財務(wù)制度的 管理，根據(jù)公司實際情況，特制定本制度。 【范圍】 限于瑞恒美公司財務(wù)人員。 【權(quán)責(zé)】 本制度由暫由公司行政人事部歸納管理。 顧客往來帳方面 顧客的往來帳關(guān) 系到每個顧客的切身利益，是公司的經(jīng)濟命脈，不能出任何差錯；財務(wù)務(wù)必準(zhǔn)備一本顧客往來帳和一本散戶賬本，按照客戶的出貨順序來排序；在做顧客往來帳時，先要確定顧客是否有余款，如無，必須先催款，款到發(fā)貨，財務(wù)必須在出貨單上簽字認(rèn)可。如有特殊情況，必須要主管級人員簽字方可發(fā)貨，未收回貨款由簽字人負(fù)責(zé)；其次對客戶要負(fù)責(zé)，往來帳必須每星期核算一次，做到每筆清楚明了；最后，業(yè)務(wù)員要了解顧客的資金情況，必須向主管級人員同意、認(rèn)可，財務(wù)方能告之。 收入方面 財務(wù)人員必備一本現(xiàn)金收據(jù)、一本轉(zhuǎn)帳收據(jù)、一本現(xiàn)金日記簿和一本銀行日記賬 本，所有收入必須是賬簿和收據(jù)一一對應(yīng)，如有現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳，最遲次日必須上帳，并且把資金情況及時反映到顧客往來帳上；在平時工作中，業(yè)務(wù)員和美導(dǎo)一律不得接觸現(xiàn)金，如有特殊情況，需經(jīng)理在出貨單上簽字認(rèn)可；在開收據(jù)時，必須注明是哪種產(chǎn)品、哪個業(yè)務(wù)經(jīng)理的客戶，便于月底結(jié)算。 支出帳方面 任何支出帳要有經(jīng)理級人員簽字，方能生效，做到有理有據(jù)；每筆報銷帳都要以報銷單形式出現(xiàn)，以便會計做帳；如有預(yù)支（包括代購物品），必須先寫申請，經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支出；若是借支，必須先寫明借支原因、借支金額、歸還日期，如逾期不還，永無二次。 匯總上報方面 限每 34 天以書面形式向總經(jīng)理匯報收支狀況，財務(wù)要寫清每筆帳的來龍去脈，還要備齊各種原始憑證，總經(jīng)理核對后，簽字認(rèn)可；每周向市場部經(jīng)理上報周銷售報表；在每月 5 號前統(tǒng)計公司所有客戶、所有品牌的銷量、資金剩余情況及各業(yè)務(wù)經(jīng)理的業(yè)績，市場售后人員出差時間以報表形式交給行政人員記錄，便于結(jié)算工資。 其它 財務(wù)在記帳時，要做到字跡工整，帳面清楚整潔，如有墨團(tuán)出現(xiàn)，處以 5 元 \次寶貝罰款，如有其它失職行為，視情節(jié)及具體情況給予寶貝 20～ 500 元的處罰（納入公司的寶貝基金） 在做好本職工作以后，配 合庫房工作。 二 0 一二年八月一日 主 題 詞 ： 規(guī) 范 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理 發(fā)：開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司人力資源部印發(fā) 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司 每月工 作例會管理規(guī)定 瑞恒美司發(fā)（ 20xx）第 11號 簽發(fā)人：史友誼 【目的】 為進(jìn)一步規(guī)范會議管理，加強對每月工作例會的管理，結(jié)合公司實際情況制定本制度。 【范圍】 針對于瑞恒美公司全體人員。 【權(quán)責(zé)】 本制度由暫由公司行政人事部歸納管理。 【實施細(xì)則】 一、 總經(jīng)理會議，一月一次，由總經(jīng)理召集并主持。 二、 部門會議，具體時間由部門經(jīng)理確定，但每月不得少于兩次部門會議，部門會議由部門經(jīng)理召集并主持，通知行政人事部參加。 三、 公司后勤部門周會每 周二早上準(zhǔn)時召開，后勤部門每月不得低于一次，由行政人事部經(jīng)理召集并主持。 四、 公司全體員工會議（具體時間視具體情況而定），但每月至少召開一次，由人事行政部負(fù)責(zé)召集并主持，開會時間提前 3 天通知到個人。 五、 總經(jīng)理會議的內(nèi)容和議程由總經(jīng)理確定，部門會議內(nèi)容和議程由部門經(jīng)理確定。全體員工會議的議程和內(nèi)容由總經(jīng)理會議確定，即是各部門經(jīng)理碰頭會確定，由人事行政部統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。 六、 所有會議，必須有有行政以會議紀(jì)要形式記錄，并交人事行政部歸檔。 七、 會議紀(jì)律要求：不得無故缺席，開會時關(guān)掉移動電話，積極參與、認(rèn)真筆記，不得提前離會，特殊 情況需經(jīng)會議召集人批準(zhǔn)。 八、 以上行為規(guī)范如有違反，視情節(jié)及具體情況給予寶貝 550 元的處罰（納入公司的寶貝基金）。 二 0 一二年八月一日 主 題 詞 ： 工 作 例會 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理 發(fā)： 開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司人力資源部印發(fā) 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司 庫房管理規(guī)定 瑞恒美司發(fā)（ 20xx）第 12號 簽發(fā)人：史友誼 【目的】 為保證庫房物資的安全完整，加強對庫房物資的管理，提高辦事效率，特制定本制度。 【范圍】 限于瑞恒美公司庫房各級人員。 【權(quán)責(zé)】 本制度由暫由公司行政人事部歸 納管理。 【實施細(xì)則】 一、 入庫、驗收、出庫 貨品的入庫、驗收、出庫均應(yīng)按照《庫管部工作流程及工作要求》嚴(yán)格執(zhí)行，任何違反流程作業(yè)的行為，均視為違規(guī)操作。 庫管人員應(yīng)建立與貨品相應(yīng)的管理臺賬。 庫管人員不得將非庫房物資（即臺帳記錄以外的物資）堆放于庫房內(nèi)；不得無單入庫、無單發(fā)料；庫管人員應(yīng)每日登記庫房物資的入庫、出庫記錄。 二、盤點 庫房臺帳待每月財務(wù)人員稽核 收單后，庫管人員需在 3 個工作日內(nèi)對庫房物資進(jìn)行實際盤點，并與庫房臺帳相對，若出現(xiàn)盤虧、盤盈現(xiàn)象需找出原因，并以報告的形式隨盤點表一同 報與財務(wù)部 三、庫房管理及陳列標(biāo)準(zhǔn) 未經(jīng)庫管人員允許其他人員不得進(jìn)入庫房（會計人員稽核除外）。 庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃、易爆、易霉變的物品，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙，庫房內(nèi)無人時要切斷電源、水源、火源。 每日應(yīng)清潔地面及辦公區(qū)域，每三日應(yīng)對整個庫房及物資進(jìn)行全面清潔，確保貨品陳列有序，表面無塵。 庫管人員應(yīng)隨時檢查，保證庫房內(nèi)達(dá)到三無（無鼠、無蟲、無塵）、四防（防盜、防火、防潮、防曬），保證庫房物資質(zhì)量。 庫房物資必須堆放合理、整齊、有序，根據(jù)不同品牌、不同類型、不同型號區(qū)別擺放，生產(chǎn)日期近的擺放于 生產(chǎn)日期遠(yuǎn)的，確保各類貨品分類清晰，便于查找和辨識。 四、貨品驗收標(biāo)準(zhǔn) 貨品驗收由庫房管理員或客服人員專人負(fù)責(zé)，并對驗收的信息詳細(xì)制單，簽字確認(rèn)。 驗收的貨品必須符合外包裝完好，不影響銷售或第二次銷售的條件，任何外包裝有破損、污漬的貨品，不予驗收。對于內(nèi)衣等貨品，必須仔細(xì)檢查產(chǎn)品本身是否有變形、擠壓、面料破損等直接影響銷售的情況。 驗收的貨品必須有完好的商標(biāo)，且標(biāo)識清晰。 驗收的貨品必須在銷售保質(zhì)期內(nèi)，或在貨品調(diào)換期內(nèi)，任何超過上述期限的不予驗收。 標(biāo)識了“ T”字樣的貨品不予退換。 具體貨品的具體驗收，必須按照該產(chǎn)品相對應(yīng)的《敬告函》中的條款標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。 五、貨品出庫標(biāo)準(zhǔn) 任何貨品出庫，必須有單據(jù)，且經(jīng)辦人、財務(wù)人員均已簽字確認(rèn)。 必須按照單據(jù)備貨，且貨品裝箱之前至少復(fù)查、點貨兩次，并勾單標(biāo)注。 貨品裝箱必須擺放整齊、合理，同時采取防破碎、防外漏、防擠壓的相應(yīng)措施，確認(rèn)裝箱牢固、安全后才能發(fā)貨。 嚴(yán)格把握發(fā)貨時間，原則上單據(jù)手續(xù)齊備后，應(yīng)即刻發(fā)貨，對于急定貨品，庫管部有義務(wù)催辦單據(jù)手續(xù)的辦理，并仔細(xì)核對。 所有發(fā)貨經(jīng)辦人，必須在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)。 六、禮儀標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)行業(yè)的特殊性，庫管人員負(fù)有電話服務(wù)的義務(wù)。 接聽電話時必須使用普通話和禮貌用語，并報公司名稱，如“您好，瑞恒美公司”。嚴(yán)禁使用“喂”、“哪位？”、“誰？”等不禮貌的語言。 接聽客戶電話必須仔細(xì)耐心，并進(jìn)行電話記錄。 對于客戶的疑問和咨詢，應(yīng)盡量回答，若超出能力范圍而不能解答的，應(yīng)禮貌告知客戶，如“這個問題我目前暫時無法回答您，稍后我核實一下再回復(fù)您可以嗎？”。嚴(yán)禁使用“不知道”、“你問其他人吧”、“我怎么知道？”之類的不禮貌語言。 盡量控制通話時間，確保電話的暢通。 七、 庫管部工作流程 及工作要求 7． 1 訂貨流程 工 作 流 程 工 作 要 求 ? 擬單人員擬單前必須認(rèn)真 核實庫存情況，確定訂貨的必要性。 ? 訂貨單書寫要求工整、清晰，同時對于貨品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息填寫清楚且通俗易懂，嚴(yán)禁只填寫產(chǎn)品編號而無任何說明。 ? 訂貨單填寫完成后，必須仔細(xì)核對檢查并簽字確認(rèn) 。 ? 訂貨單填寫完畢后 1 小時內(nèi)遞交至客服人員審核確認(rèn)，有特殊情況者必須預(yù)先電話告之。 客服人員對訂貨單進(jìn)行確認(rèn)審核 ? 客服人員接到訂貨單后半小時內(nèi)應(yīng)對所需訂購的貨品進(jìn)行核實和確認(rèn)。 ? 客服人員在了解市場情況的同時，進(jìn)一步向售后部相關(guān)產(chǎn)品的執(zhí)行顧問進(jìn)行核實確認(rèn)，結(jié)合市場需求、促銷計劃等確定該產(chǎn)品訂購的必要性。 ? 訂貨單 審核后，客服人員應(yīng)簽字確認(rèn)。 ? 若出現(xiàn)經(jīng)審核后不同意訂貨的情況，客服人員應(yīng)寫明不同意訂貨的原因，并將訂貨單返還庫管部。 ? 客服人員確認(rèn)審核訂貨單后應(yīng)即刻遞交財務(wù)部進(jìn)行復(fù)核。 庫管部擬訂定貨單 財務(wù)人員審核訂貨單 ? 財務(wù)部應(yīng)結(jié)合資金計劃、成本控制對訂購貨品的數(shù)量和金額進(jìn)行復(fù)核。 ? 訂貨單復(fù)核后反還客服人員，并安排好訂貨付款的相關(guān)事宜。 客服人員傳真定 單 ? 客服人員將訂單準(zhǔn)確傳真至訂購方，同時記錄好傳真時間、對方經(jīng)辦人等。 ? 訂貨單返回一份至庫管部。 ? 訂貨單一式兩份，庫管部、客服人員各執(zhí)一份，以便備查。 庫房部跟蹤、催辦訂貨情況 ? 庫管部應(yīng)根據(jù)訂貨單，及時與廠家聯(lián)系，了解訂購貨品的具體情況、發(fā)貨時間、大致到貨時間等基本信息。 ? 收到貨物后，庫管部應(yīng)及時通知開拓部、售后部； ? 對于在約定時間內(nèi)未收到貨品的情況，庫管部應(yīng)立即聯(lián)系廠家，了解相關(guān)原因，并將信息反饋至開拓部和售后部。 7． 2 貨品驗收流程 （一）、廠家貨品