【正文】 據(jù)本地區(qū)生活水平、平均工資標準、崗位職責、崗位評估、職責分析、基本工作分析，為員工提供其基本生活保障的固定工資部分。 績效工資：根據(jù)公司業(yè)務(wù)指標的完成率，結(jié)合成本控制、費用控制、公司整體效益情況綜合考評加以確定的浮動工資部分。 提成：公司業(yè)務(wù)一線人員以完成公司規(guī)定的基本任務(wù)為考核標準，屬浮動工資部分。 工資發(fā)放日為次月 15 日，如逢節(jié)假日 順延。（一般為次年三月底四月初發(fā)放） 二、員工福利制度 （一）帶薪休假規(guī)定： 休假規(guī)定 ： 員工給假類別分為 10種（見下表）。 生日福利 員工生日補貼 100元。 工作滿二年以上但未滿四年者，全年給五天年假。 工作滿八年以上者，其年假在十天基礎(chǔ)上每增一年加給一天，但最多以三十天為限。 離職人員自離職之日前三十天提出離職申請，提出申請后三十天內(nèi)無大假年假。 （二）保險 社保：公司為在公司工作 1 年以上，且月考核至少有 6個月獲優(yōu)的員工購買社保。 二 0 一二年八月一日 主 題 詞 ： 規(guī) 范 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理 發(fā)：開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司人力資源部印發(fā) 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司 績效考核及獎金評定管理規(guī)定 瑞恒美司發(fā)（ 20xx）第 07號 簽發(fā)人：史友誼 【目的】 為規(guī)范 績效考核及獎金評定管理 制度，加強 績效考核及獎金評定管理 的管理， 根據(jù)公司實際情況，特制定本制度。 【權(quán)責】 本制度由暫由公司行政人事部歸納管理。 平時考核 2． 1各級主管對所屬員工應(yīng)就其工作熟練程度、知識、經(jīng)驗、能力、工作效率、出勤情況、業(yè)績、工作態(tài)度等，隨時進行考核，凡有特殊業(yè)績者及突出表現(xiàn)者，應(yīng)隨時報請獎勵。 年度考核 其辦法詳見 《公司績效考評細則》 。 3． 2 員工年度考核定于每財年年底舉行，由直屬部門主管考核并由考核小組核定。 二、 獎懲條例 員工獎勵分為下列四種： 1． 1嘉獎：每次加發(fā)相當于 2天績效獎額的獎金，并于發(fā)年終獎金時一并發(fā)放。 1． 3大功：每次加發(fā)相當于 15天績效獎額的獎金，并于發(fā)年終獎金時一并發(fā)放。 有下列情形之一者，予以嘉獎： 2． 1品行端正，工作勤奮，能適時完成重大或特殊任務(wù)者。 2． 3服務(wù)熱情，有具體事實者。 2． 5從事艱 苦 工作且成績突出者。 3． 2節(jié)約物料或?qū)U料充分有效利用有突出業(yè)績 者。 3． 4檢舉損害公司利益者。 有下列情形之一者，予以記大功： 4． 1遇有意外事故或災(zāi)害，奮不顧身，不避危難，使公司減少損失者。 4． 3維護公司重大利益，避免重大損失者。 4． 5為公司引進人才。 5． 2對公司有特殊貢獻者。 5． 4工作每滿四年，考績優(yōu)良，未曾曠工或受記過以上處分者。 5． 5． 2記過：每次減發(fā)相當于 8天績效獎額的獎金，并于發(fā)年終獎金時一并減發(fā)。 ：相應(yīng)核減薪金待遇。 有下列情況之一者，予以警告： 6． 1未經(jīng)許可，擅自在公司內(nèi)推銷商品者。 6． 3因個人過失導致工作失誤，情節(jié)輕微者。 6． 5不服從主管人員工作安排，情節(jié)輕微者。 6． 7不能按時完成領(lǐng)導交辦任務(wù)者。 7． 2在工作場所嬉戲、喧嘩、吵鬧，妨礙他人工作且不聽勸告者。 7． 4因酗酒而影響自己或他人工作者。 7． 6因玩忽職守 致使設(shè)備或物品材料遭受損壞者。 8． 2在工作場所或工作中酗酒滋事，影響團體秩序者。 8． 4玩忽職守使公司蒙受重大損失者。 8． 6一個月內(nèi)曠工達 2日者。 有下列情形之一者，予以開除，且不發(fā)資遣費： 9． 1對同事暴力恐嚇、威脅，妨害團體秩序者。 9． 3在公司內(nèi)賭博者。 9． 5無故損毀公司財物，損失重大或第二次損壞、涂改重大文件者。 9． 7在公司工作期間，受刑事處分者。 9． 9無故連續(xù)曠工三日，或全月累計曠工六日，或一年曠工達十二日者。 9． 11吸食毒品者。 9． 13偽造或盜用公司印章者。 9． 15在工作場所制造私人物件或伙同他人制造 私人物件者。 9． 17利用公司名譽在外招搖撞騙，使公司名譽受損害者。 9． 19參加非法組織者。 9． 21其他違反公司規(guī)章情節(jié)嚴重者。 10． 2記功一次或嘉獎三次，抵消記過一次或警告三次。 10． 4投訴視其情況給予處分。 二 0 一二年八月一日 主 題 詞 ： 規(guī) 范 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理 發(fā)：開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 香港瑞恒美國際有限公司人力資源部印發(fā) 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司 員工 購買產(chǎn)品暫行規(guī)定 瑞恒美司發(fā)（ 20xx）第 08號 簽發(fā)人：史友誼 【目的】 公司為方便各位公司員工購買產(chǎn)品，同時也為了統(tǒng)一管理。 【范圍】 限于瑞恒美公司所有員工。 【實施細則】 公司員工可以享受公司特優(yōu)折扣價格購買產(chǎn)品用于自己使用。如超過零售價 元按 折計算。先付款后拿貨。 情況特殊者需向主管進行申請。 二 0 一二年八月一日 主 題 詞 ： 規(guī) 范 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理 發(fā)：開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司人力資源部印發(fā) 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司 費用報銷規(guī)定 瑞恒美司發(fā)（ 20xx） 09第號 簽發(fā)人：史友誼 【目的】 為規(guī)范費用報銷制度，加強費用報銷制度的管理，根據(jù)公司情況，特制定本制度。 【權(quán)責】 本制度由公司行政人事部歸納管理。 二、 出差費用報銷規(guī)定 出差費用一律憑票報銷，員工出差結(jié)束回公司后 3 天內(nèi)填寫費用報銷單，并粘貼好原始憑 據(jù)，其憑據(jù)的時間、金額、行程應(yīng)與出差時間安排、行程安排以及相關(guān)收費標準相吻合，而且具備相應(yīng)的各類合格工作報告，否則不予報銷。 b:城市之間只報銷火車硬臥以內(nèi)的費用，若有超額費用由本人自行承付。 三、 關(guān)于代購票的規(guī)定 市場人員因在市場，無法購票可以由后勤人員代購，為了規(guī)范報銷流程，特做如下規(guī)定： 1. 提前三天書面申請，要寫明時間，目的地和金額，由部門經(jīng)理簽字認可。 3. 后勤人員不得代報該差旅費。 四、出差借支規(guī)定： 員工出差前須根據(jù)預(yù)算填寫借支申請單，由各自部門主管審核簽字確認，經(jīng)上級領(lǐng)導簽字批準后，方可到財務(wù)部領(lǐng)取借款。 二 0 一二年八月一日 主 題 詞 ： 規(guī) 范 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理 發(fā)：開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司人力資源部印發(fā) 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司 財務(wù)管理制度 瑞恒美司發(fā)（ 20xx）第 10號 簽發(fā)人：史友誼 【目的】 為規(guī)范 財務(wù)管理 制度，加強 財務(wù)制度的 管理，根據(jù)公司實際情況，特制定本制度。 【權(quán)責】 本制度由暫由公司行政人事部歸納管理。如有特殊情況，必須要主管級人員簽字方可發(fā)貨，未收回貨款由簽字人負責；其次對客戶要負責，往來帳必須每星期核算一次，做到每筆清楚明了；最后，業(yè)務(wù)員要了解顧客的資金情況，必須向主管級人員同意、認可，財務(wù)方能告之。 支出帳方面 任何支出帳要有經(jīng)理級人員簽字，方能生效，做到有理有據(jù)；每筆報銷帳都要以報銷單形式出現(xiàn)，以便會計做帳；如有預(yù)支（包括代購物品），必須先寫申請，經(jīng)理批準后方可支出；若是借支，必須先寫明借支原因、借支金額、歸還日期，如逾期不還，永無二次。 其它 財務(wù)在記帳時，要做到字跡工整，帳面清楚整潔，如有墨團出現(xiàn)，處以 5 元 \次寶貝罰款，如有其它失職行為，視情節(jié)及具體情況給予寶貝 20～ 500 元的處罰（納入公司的寶貝基金） 在做好本職工作以后，配 合庫房工作。 【范圍】 針對于瑞恒美公司全體人員。 【實施細則】 一、 總經(jīng)理會議，一月一次，由總經(jīng)理召集并主持。 三、 公司后勤部門周會每 周二早上準時召開，后勤部門每月不得低于一次，由行政人事部經(jīng)理召集并主持。 五、 總經(jīng)理會議的內(nèi)容和議程由總經(jīng)理確定，部門會議內(nèi)容和議程由部門經(jīng)理確定。 六、 所有會議，必須有有行政以會議紀要形式記錄，并交人事行政部歸檔。 八、 以上行為規(guī)范如有違反，視情節(jié)及具體情況給予寶貝 550 元的處罰（納入公司的寶貝基金）。 【范圍】 限于瑞恒美公司庫房各級人員。 【實施細則】 一、 入庫、驗收、出庫 貨品的入庫、驗收、出庫均應(yīng)按照《庫管部工作流程及工作要求》嚴格執(zhí)行，任何違反流程作業(yè)的行為，均視為違規(guī)操作。 庫管人員不得將非庫房物資（即臺帳記錄以外的物資）堆放于庫房內(nèi)；不得無單入庫、無單發(fā)料；庫管人員應(yīng)每日登記庫房物資的入庫、出庫記錄。 庫房內(nèi)嚴禁存放易燃、易爆、易霉變的物品，嚴禁在庫房內(nèi)吸煙，庫房內(nèi)無人時要切斷電源、水源、火源。 庫管人員應(yīng)隨時檢查，保證庫房內(nèi)達到三無（無鼠、無蟲、無塵）、四防（防盜、防火、防潮、防曬），保證庫房物資質(zhì)量。 四、貨品驗收標準 貨品驗收由庫房管理員或客服人員專人負責，并對驗收的信息詳細制單，簽字確認。對于內(nèi)衣等貨品，必須仔細檢查產(chǎn)品本身是否有變形、擠壓、面料破損等直接影響銷售的情況。 驗收的貨品必須在銷售保質(zhì)期內(nèi)，或在貨品調(diào)換期內(nèi)，任何超過上述期限的不予驗收。 具體貨品的具體驗收，必須按照該產(chǎn)品相對應(yīng)的《敬告函》中的條款標準進行驗收。 必須按照單據(jù)備貨，且貨品裝箱之前至少復查、點貨兩次，并勾單標注。 嚴格把握發(fā)貨時間，原則上單據(jù)手續(xù)齊備后，應(yīng)即刻發(fā)貨，對于急定貨品，庫管部有義務(wù)催辦單據(jù)手續(xù)的辦理，并仔細核對。 六、禮儀標準 根據(jù)行業(yè)的特殊性，庫管人員負有電話服務(wù)的義務(wù)。嚴禁使用“喂”、“哪位？”、“誰？”等不禮貌的語言。 對于客戶的疑問和咨詢，應(yīng)盡量回答，若超出能力范圍而不能解答的，應(yīng)禮貌告知客戶，如“這個問題我目前暫時無法回答您，稍后我核實一下再回復您可以嗎？”。 盡量控制通話時間，確保電話的暢通。 ? 訂貨單書寫要求工整、清晰，同時對于貨品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息填寫清楚且通俗易懂，嚴禁只填寫產(chǎn)品編號而無任何說明。 ? 訂貨單填寫完畢后 1 小時內(nèi)遞交至客服人員審核確認，有特殊情況者必須預(yù)先電話告之。 ? 客服人員在了解市場情況的同時，進一步向售后部相關(guān)產(chǎn)品的執(zhí)行顧問進行核實確認，結(jié)合市場需求、促銷計劃等確定該產(chǎn)品訂購的必要性。 ? 若出現(xiàn)經(jīng)審核后不同意訂貨的情況，客服人員應(yīng)寫明不同意訂貨的原因，并將訂貨單返還庫管部。 庫管部擬訂定貨單 財務(wù)人員審核訂貨單 ? 財務(wù)部應(yīng)結(jié)合資金計劃、成本控制對訂購貨品的數(shù)量和金額進行復核。 客服人員傳真定 單 ? 客服人員將訂單準確傳真至訂購方，同時記錄好傳真時間、對方經(jīng)辦人等。 ? 訂貨單一式兩份，庫管部、客服人員各執(zhí)一份，以便備查。 ? 收到貨物后，庫管部應(yīng)及時通知開拓部、售后部； ? 對于在約定時間內(nèi)未收到貨品的情況，庫管部應(yīng)立即聯(lián)系廠家，了解相關(guān)原因，并將信息反饋至開拓部和