【正文】 實施單位負責人審核、簽字后上報造價中心，并做好計劃流轉(zhuǎn)記錄。 造價中心負責在 3 個工作日內(nèi)完成對各項目實施單位初審的甲供材料計劃45 / 314復(fù)審。重點審核材料計劃中所列甲供材料需求數(shù)量（包括合理損耗）準確性、甲乙供材料的劃分，經(jīng)部門審核人、負責人簽字后返項目實施單位，并做好計劃審批流轉(zhuǎn)記錄。造價中心對所審核的甲供材料計劃的數(shù)量、甲乙供材料的劃分的準確性和計劃流轉(zhuǎn)時間節(jié)點負責。 各項目實施單位根據(jù)造價中心審核意見修改計劃。甲供材料采購計劃經(jīng)材料計劃審核人員、部門負責人審核、簽字，于每月 25 日、10 日前報送供應(yīng)公司。 緊急需求材料計劃按照《緊急需求材料計劃申報流程》執(zhí)行。 甲供材料領(lǐng)料程序 項目實施單位根據(jù)經(jīng)過審批的甲供材料計劃與到貨驗收單協(xié)助施工單位填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單的填寫應(yīng)規(guī)范，物資編碼、材料名稱、型號規(guī)格、計量單位、應(yīng)出庫數(shù)量，并注明材料用途（包括單位工程、分部分項工程等） 。領(lǐng)料單上施工單位領(lǐng)料人員簽字、蓋章，項目實施單位材料計劃員、部室領(lǐng)導(dǎo)、負責人簽字齊全后方可領(lǐng)料。 審核人員必須嚴格按經(jīng)過審批的甲供材料計劃規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量審核，未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得私自超計劃、超范圍、超標準簽發(fā)領(lǐng)料單，違反此規(guī)定的按照已出庫物資原值對管理單位進行處罰。 每月 30 日前由項目管理單位組織相關(guān)單位對各項目實施單位已領(lǐng)用未耗用的甲供材料進行平衡調(diào)撥，并經(jīng)供應(yīng)公司辦理退庫（調(diào)撥）手續(xù)，按前述規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。違反此規(guī)定造成積壓的對管理單位按原值的 2%—5%進行處罰。 甲供材料結(jié)算管理施工單位編制的工程竣工結(jié)算報告中，必須附甲供材料、及設(shè)備領(lǐng)用、退庫手續(xù)復(fù)印件和清單。項目實施單位收到結(jié)算報告后，對甲供材料的領(lǐng)用、退庫手續(xù)和清單進行審核，由項目實施單位負責人簽字確認后報財務(wù)部確認，經(jīng)過財務(wù)部確認后的甲供材料領(lǐng)用、退庫清單作為工程竣工結(jié)算的依據(jù)。凡未經(jīng)項目實施單位審批的領(lǐng)料單，在結(jié)算時一律不予確認。 丟失材料處理46 / 314施工單位提出購買計劃并由項目實施單位審核出具丟失原因說明，由供應(yīng)公司審核并出具意見，后續(xù)審批流程按照本制度執(zhí)行，同時對責任單位按丟失材料價格進行賠償。 其它事項 乙供材料作為甲供材料上報的，對提報單位每次處罰 202210000 元，對審核單位每次處罰 5002022 元。 惡意串通給公司造成損失的由責任單位賠償損失，解除責任人勞動合同，情節(jié)嚴重移交司法機關(guān)處理。3 附則 本制度由寶豐能源項目管理單位負責解釋。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件附件一：甲供材料、設(shè)備清單附件二：材料代用通知單47 / 314附件一：甲供材料、設(shè)備清單JLBFNYGJGL0092022單位工程名稱： 承包單位：序號 材料、設(shè)備名 稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 當期采購價格 合價 采購時間 備注48 / 31449 / 314附件二：材料代用通知單JLBFNYGJGL0102022材料計劃所屬項目實施單位 　 計劃所屬單位工程名稱 　 計劃所屬分部分項工程圖號 　計劃上報時間 　 計劃所屬分部分項工程名稱 　 材料代用單編號序號 原計劃材料名稱、材質(zhì)及型號規(guī)格、數(shù)量 代用計劃材料名稱、材質(zhì)及型號規(guī) 格、數(shù)量 代用材料使用部位 項目實施單位 專工意見 備注1 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　材料代用明細7 　 　 　 　 　監(jiān)理公司單位 項目實施單位主管領(lǐng)導(dǎo)　工程處負責人 　審批意見項目管理單位主管領(lǐng)導(dǎo) 　項目管理單位工程處 　 供應(yīng)公司計劃部 　簽收單位 　項目實施單位(含施工單位) 　 造價中心 　備注：材料代用以小代大或材質(zhì)發(fā)生變化時須有由設(shè)計院出具意見。50 / 314工程項目乙供材管理制度BFNYGJGL0072022A/31 總則 目的為規(guī)范寧夏寶豐能源集團股份有限公司（以下簡稱“寶豐能源” ）工程項目建設(shè)中的乙供材料的管理工作，確保工程質(zhì)量和進度，特制定本制度。 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股子公司及受托寶豐能源管理單位乙供材料的管理。 職責 供應(yīng)公司 負責甲方指定乙供材料品牌、價格的確認。 參加乙供材料到貨驗收。 煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部/化工建設(shè)部（以下簡稱“項目管理單位” ）負責對乙供材料規(guī)格、型號、數(shù)量的審核。 造價中心負責確認詢價乙供材料范圍。 項目實施單位 負責對乙供材料規(guī)格、型號、數(shù)量的審核。 負責組織乙供材料的到貨驗收。2 負責對乙供材料規(guī)格、型號、數(shù)量的審核。2 管理內(nèi)容 基建工程中乙方供應(yīng)材料由甲方指定廠家、品牌，不按甲方指定廠家、品牌、材質(zhì)、標準、規(guī)格型號購買相關(guān)材料的，甲方不予結(jié)算，具體乙供材料品牌詳見《乙供材料品牌確認表》 。 乙供材料確認管理 按照標準合同內(nèi)容的規(guī)定，凡在合同規(guī)定的《寧夏建材價格指南》中有材差的乙供材料不需要辦理確價，但需在甲方確認的品牌或生產(chǎn)廠家范圍內(nèi)51 / 314進行采供，并提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證書，按照設(shè)計文件規(guī)定的質(zhì)量驗收標準進行驗收，驗收不合格的產(chǎn)品不得使用。在合同規(guī)定沒有材差的乙供材料，施工承包單位必須事先辦理《乙供材料/、設(shè)備確認單》 ，作為結(jié)算和工程進度款支付的依據(jù)。當合同約定的《寧夏建材價格指南》中有價格無品牌時，施工單位在《乙供材料/設(shè)備確認單》上注明，由供應(yīng)公司指定品牌。 《乙供材料/設(shè)備確認單》由承包單位提出項目實施單位負責辦理（表中的填寫內(nèi)容除了項目實施單位、供應(yīng)公司填寫內(nèi)容可以手寫以外，施工單位填寫的內(nèi)容必須使用打印，不允許手寫） ，項目實施單位審定材料、設(shè)備的型號、規(guī)格、使用部位、數(shù)量。要求按照單位工程進行辦理，并注明使用部位，不允許將不同單位工程的材料、設(shè)備合并在一張表單中。 各施工單位可按照工程子項一并提報乙供材料詢價單，統(tǒng)一詢價。施工單位依據(jù)施工圖紙?zhí)岢觥兑夜┎牧?設(shè)備確認單》一式兩份（包括工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用部位） ，施工單位負責人簽字認可后到項目實施單位（項目直接管理單位）審查，項目實施單位應(yīng)對乙供材料價格確認進行審核，審核后報項目管理單位審核，2 日內(nèi)報造價中心確認詢價材料范圍，造價中心確認后返項目管理單位，項目管理單位審核后由供應(yīng)公司負責在 37 日內(nèi)確定乙供材料品牌、價格，確認后各轉(zhuǎn)一份至造價中心和項目管理單位（轉(zhuǎn)項目實施單位） 。 對于乙供材料詢價單，要求項目實施單位于 3 日內(nèi)完成審核，供應(yīng)公司于7 日內(nèi)確認返回，并附廠家聯(lián)系方式及聯(lián)系人。施工單位對已確認的乙供材料價格和品牌，如有異議，3 日內(nèi)反饋項目實施單位解決，否則視為認可。 若乙方對價格有異議，提出申請由供應(yīng)公司組織施工單位、項目實施單位、造價中心四方到市場見實物定價，或四方使用免提電話方式共同確認。 機械臺班價格確認由施工單位提出，項目實施單位、項目管理單位審核，造價中心審批后執(zhí)行。 乙供材料到貨驗收 《乙供材料/設(shè)備到貨驗收單》由項目實施單位統(tǒng)一在供應(yīng)公司領(lǐng)取，供應(yīng)52 / 314公司在發(fā)放時按照編號進行登記、備案，不按公司提供的驗收單進行驗收的一律視為無效驗收。 乙供材料驗收由項目實施單位組織供應(yīng)公司、監(jiān)理單位、施工單位共同參加。驗收時嚴把質(zhì)量關(guān)，堅決執(zhí)行國家的相關(guān)質(zhì)量標準，不符合質(zhì)量標準的材料、設(shè)備，不得使用。 進場未驗收的材料、設(shè)備，施工單位擅自使用的，對施工單位每次處罰202250000 元，對驗收組織單位每次處罰 2022 元。 進場驗收不合格的材料、設(shè)備，施工單位擅自使用的，對施工單位每次處罰 2022500000 元，該工程不予結(jié)算，同時對驗收組織單位每次處罰 5000元。 其它事項 當發(fā)生合同約定的乙供材料需要變更為甲供材料時，必須根據(jù)原合同按照合同簽訂程序簽訂補充協(xié)議。變更后材料按照《工程項目甲供材管理制度》執(zhí)行。 凡簽訂的 EPC 總包合同，根據(jù)設(shè)備清單單臺價格 5 萬元以上的設(shè)備到貨驗收由項目實施單位組織供應(yīng)公司、監(jiān)理單位、施工單位、寶豐集團監(jiān)察部進行驗收。 施工用鋼材必須按照公司指定品牌進行采購，若七大鋼廠不生產(chǎn)的建筑用重要鋼材，由施工單位書面報告項目實施單位，項目實施單位審核后提報供應(yīng)公司審批。 焊條等輔材及消耗類材料在當?shù)夭牟钗募杏胁牟畹囊夜┎牧喜恍枰k理確價，但施工單位必須提供生產(chǎn)單位的資質(zhì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、材質(zhì)報告等證明材料，不能提供合格證、材質(zhì)報告等證明材料的，視為不合格產(chǎn)品，不予驗收，施工單位不得使用。 加工件由供應(yīng)公司按照圖紙確定價格，不指定廠家或品牌。 對須確認的樣品，由供應(yīng)公司、項目實施單位、造價中心、施工單位共同到市場確認品牌、規(guī)格型號及價格，并提取樣品（樣品由供應(yīng)公司負責保管） ，各方簽字備案，樣品丟失或與樣品不符一律不予驗收。53 / 314 項目管理單位/在建礦井聯(lián)合采購單位，建立并執(zhí)行乙供材料詢價單交接表，明確各環(huán)節(jié)責任人。 對于已確認價格和品牌的乙供材料，施工單位必須在 1 個月內(nèi)采購進場，否則市場變化引起的價差由施工單位承擔。 對于不符合要求的《乙供材料/設(shè)備確認單》 ，各審核單位有權(quán)不予受理，造價中心不予辦理工程進度款和竣工結(jié)算。 公司堅決禁止先采購后詢價、未驗收先使用行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律不予審批和結(jié)算。對乙供材料的認價包含運費、稅費。 施工單位認真填寫《乙供材料/設(shè)備確認單》的相關(guān)內(nèi)容，推薦品牌廠家不得少于 2 家以上，如因確認單內(nèi)容填寫不完整供應(yīng)公司拒絕接收，同時造成詢價時間延誤（小型材料 3 天內(nèi)完成，多批次及大型材料一周內(nèi)完成）或價格差異由施工單位承擔，如因各項目實施單位審核不嚴格，一次罰款500 元。 各單位需增加乙供材品牌，必須報供應(yīng)公司進行確認并報企管企業(yè)管理部、供應(yīng)公司備案，根據(jù)審批后的品牌進行驗收。 公司技改、大修項目由承包商負責提供材料的，嚴格按照本制度執(zhí)行，否則不予結(jié)算。3 附則 本制度由寶豐能源供應(yīng)公司負責解釋。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件附件一：乙供材料、設(shè)備確認單附件二：乙供材料、設(shè)備到貨驗收單附件三：乙供材料品牌確認表54 / 314附件一： 乙供材料 設(shè)備確認單JLBFNYGJGL0112022單位工程名稱： 承包單位：施工單位報審 項目實施單位審核 采購單位審定序號 材料、設(shè)備名 稱 單位參考數(shù)量 型號、規(guī)格施工單位報審參考價格 型號、規(guī)格 使用部位 品牌、廠家材料/設(shè)備價格 備注詢價員簽字確認￥：￥：￥：￥：￥：￥：項目實施單位負責人： 日期： 項目管理單位： 日期：項目實施單位專業(yè)工程師： 日期： 造價中心： 日期：供應(yīng)公司審核人： 日期： 供應(yīng)公司總經(jīng)理： 日期：備注：本表必須按照單位工程辦理并將相關(guān)內(nèi)容填寫齊全，項目實施單位審定內(nèi)容包括型號、規(guī)格及使用部位，對于不符合上述要求的，不能作為結(jié)算依據(jù)使用。供應(yīng)公司審定價格應(yīng)注意價格包括的內(nèi)容，如是否含稅、運費、安裝費等。55 / 314附件二：乙供材料 /設(shè)備到貨驗收單JLBFNYGJGL0122022施工單位：單位工程名稱：到貨日期： NO： 序號 名稱 型號、規(guī)格 材質(zhì) 單位 到貨數(shù)量 單價 總價 品牌或生產(chǎn)單位 備注（若為詢價產(chǎn)品是否與詢價規(guī)格 型號一致）施工單位意見 監(jiān)理單位意見項目實施單位意見 供應(yīng)公司意見56 / 314此驗收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)項目實施單位，第二聯(lián)供應(yīng)公司，第三聯(lián)施工單位。57 / 314附件三：乙供材料品牌確認表序號物資大類 物資明細 建議品牌油漆 內(nèi)蒙古天第化工有限公司、西安經(jīng)建油漆股份有限公司（經(jīng)建）、陜西源源化工有限責任公司（聚源）1 油漆涂料 廣東華潤涂料有限公司（華潤）、鱷魚制漆(上海)有限公司（鱷魚）、立邦、多樂士牌線材八鋼(寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司)、酒鋼(酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司)、包鋼(包頭鋼鐵（集團）有限責任公司)、晉鋼(山西晉城鋼鐵控股(集團)有限公司)、萊鋼(萊蕪鋼鐵集團有限公司)、首鋼（北京首鋼建設(shè)集團有限公司）、邯鋼（河北鋼鐵集團邯鋼公司）、宣鋼（宣化鋼鐵集團有限責任公司）H 型鋼萊鋼(萊蕪鋼鐵集團有限公司)、津西（河北津西鋼鐵集團）、日照（日照鋼鐵控股集團有限公司）、包鋼(包頭鋼鐵（集團）有限責任公司)工角槽 標準產(chǎn)品，下線差不得超過 10%無縫鋼管包鋼無縫(包頭鋼鐵（集團）有限責任公司)、天津大無縫（天津鋼管集團股份有限公司）、