【正文】 質(zhì)量隱患。每天早晨召開(kāi)班前工作會(huì)議，布置當(dāng)天的質(zhì)量管理要?jiǎng)?wù)，巡視施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理工作，并將當(dāng)天工作情況記錄在《施工日志》中。組織對(duì)所屬工地工程質(zhì)量管理的檢查、評(píng)比，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。，定期、不定期的到所屬各工地進(jìn)行巡查，落實(shí)質(zhì)量管理制度落實(shí)情況，參加各項(xiàng)目工程竣工前檢查。核查工程質(zhì)量，核實(shí)管理力度，查遺補(bǔ)漏。定期組織、參加有關(guān)部門(mén)的教育、培訓(xùn)。建立健全工程現(xiàn)場(chǎng)觀摩例會(huì)制度。，應(yīng)及時(shí)通知公司質(zhì)量安全科檢查驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)入下一步的監(jiān)理驗(yàn)收。十二、各項(xiàng)管理流程編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審基建總經(jīng)理審查質(zhì)檢和公司復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)基建總經(jīng)理審批詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位法人審批發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)辦備案未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束開(kāi)始基建處合同起草基建處總經(jīng)理審查與合同簽訂單位進(jìn)行磋商質(zhì)檢部復(fù)審對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同條款基建處總經(jīng)理審50萬(wàn)元以下 5 0萬(wàn)元以上法人審批正式簽訂合同辦公室備案辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束開(kāi)始 施工招標(biāo)、合同簽訂、辦理安全施工協(xié)議拆遷，場(chǎng)地平整及申請(qǐng)施工用臨水、臨電Z 190。199。+229。164。?K? %K?質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦技術(shù)總監(jiān)審批工程監(jiān)理組織圖紙會(huì)審制訂《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》總經(jīng)理審批工程監(jiān)理進(jìn)行準(zhǔn)備工作，主持召開(kāi)第一次工地會(huì)議等對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計(jì)》等辦公室備案審批開(kāi)工報(bào)告（下達(dá)開(kāi)工令）結(jié)束開(kāi)始查看圖紙收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件組織施工圖內(nèi)部審核技術(shù)總監(jiān)、預(yù)算部查看圖紙組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審技術(shù)總監(jiān)、預(yù)算部參加圖紙會(huì)審組織各相關(guān)單位審查《圖紙會(huì)審紀(jì)要》辦公室收集、整理《圖紙會(huì)審紀(jì)要》總經(jīng)理審查組織各相關(guān)單位在《圖紙會(huì)審紀(jì)要》上蓋章發(fā)放《圖紙會(huì)審紀(jì)要》辦公室備案根據(jù)《圖紙會(huì)審紀(jì)要》內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束開(kāi)始《工程項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃》已審批編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃總經(jīng)理、總監(jiān)審核集團(tuán)審核編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月度計(jì)劃公司下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文件集團(tuán)下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文件執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃集團(tuán)公司季度檢查公司對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查 每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表，并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比 嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)技術(shù)總監(jiān)審批填寫(xiě)計(jì)劃調(diào)整審批表進(jìn)行原因分析總經(jīng)理復(fù)審集團(tuán)審定對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表集團(tuán)對(duì)年計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估結(jié)束 、洽商管理流程開(kāi)始監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更客戶提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更施建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)洽商公司銷售部接辦初審公司工程、造價(jià)審計(jì)部審查技術(shù)總監(jiān)審查總經(jīng)理審核 集團(tuán)工程、造價(jià)審計(jì)部審查 重大變更 一般變更集團(tuán)審定設(shè)計(jì)單位審查簽署變更意見(jiàn)(設(shè)計(jì)院出圖)重大變更洽商的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)集團(tuán)、造價(jià)審計(jì)部備案下發(fā)設(shè)計(jì)變更結(jié)束開(kāi)始主體結(jié)構(gòu)工程已完成177。按地方規(guī)定、工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè)基建處會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)檢部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)公司參加驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門(mén)共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告（匯報(bào)材料）提出整改意見(jiàn)竣工驗(yàn)收記錄三方主體簽章結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄報(bào)辦公室備案 提出整改意見(jiàn)，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束開(kāi)始開(kāi)始 竣工驗(yàn)收管理流程單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)各類專項(xiàng)驗(yàn)收已完成施工單位向工程部申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收（提交竣工報(bào)告）工程監(jiān)理會(huì)同施工單位及質(zhì)檢部對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收提出預(yù)驗(yàn)收監(jiān)理單位出具域驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告施工單位整改后經(jīng)工程監(jiān)理及質(zhì)檢部驗(yàn)收合格工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)正式竣工驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門(mén)共同參加竣工驗(yàn)收建設(shè)單位向各方匯報(bào)工程全過(guò)程監(jiān)控情況監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告設(shè)計(jì)單位對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估施工單位對(duì)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)竣工驗(yàn)收記錄報(bào)辦公室備案 提出整改意見(jiàn)竣工驗(yàn)收記錄三方主體簽章施工單位技術(shù)資料移交整改完畢驗(yàn)收合格建設(shè)行政主管部門(mén)備案資料城建檔案館存檔結(jié)束單位工程辦理竣工決算審計(jì)及其他工作開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位公司總監(jiān)審查施工圖任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審總經(jīng)理復(fù)審集團(tuán)審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同辦公室備案施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審公司總監(jiān)審查總經(jīng)理復(fù)審 集團(tuán)審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)建設(shè)行政主管部門(mén)備案結(jié)束開(kāi)始 技術(shù)資料管理流程工程技術(shù)資料其他資料 聯(lián)系單 圖紙及時(shí)編制各類報(bào)表，及時(shí)收集技術(shù)資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙公司存檔原件公司存檔由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位分發(fā)給有關(guān)單位并記錄發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄方案、擴(kuò)初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、重大設(shè)計(jì)變更、各類合同、計(jì)劃報(bào)表等在各個(gè)階段及時(shí)報(bào)送集團(tuán)辦案平時(shí)將各類資料進(jìn)行分類整理，工程完工時(shí)現(xiàn)場(chǎng)的工程技術(shù)資料全部在公司內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過(guò)）工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交工程部一套結(jié)束 材料檢驗(yàn)管理流程開(kāi)始施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)按進(jìn)度提出材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)工程施工監(jiān)理對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料抽查監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料檢查合格材料同意在工程中使用不合格材料嚴(yán)禁使用建立合格供方名冊(cè)結(jié)束 材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程開(kāi)始按進(jìn)度提出材料與設(shè)備的需求合同確定甲供材料與設(shè)備技術(shù)總監(jiān)審查市場(chǎng)調(diào)查收集信息、編制招標(biāo)文件總經(jīng)理審定招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名公司考察總經(jīng)理審定初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商出售招標(biāo)文件、答疑接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)集團(tuán)參與總經(jīng)理審查 詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位辦公室備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)集團(tuán)審批中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束開(kāi)始在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析 質(zhì)量事故 質(zhì)量缺陷上報(bào)總經(jīng)理施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工，報(bào)技術(shù)總監(jiān)及生產(chǎn)經(jīng)理保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)另行處理按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工集團(tuán)會(huì)同總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、監(jiān)理單位總監(jiān)、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案 重大質(zhì)量事故 一般質(zhì)量事故報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘（按地方規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意公司組織相關(guān)單位和部門(mén)會(huì)審事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄集團(tuán)確認(rèn)事故處理方案并由總監(jiān)審定事故處理方案報(bào)公司備案質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各級(jí)單位驗(yàn)收合格后同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)備案）結(jié)束 綜合性驗(yàn)收及工程及移交流程開(kāi)始單位工程已經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收，室外工程已完成公司質(zhì)檢部參加預(yù)驗(yàn)收工程處組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行配套工程預(yù)驗(yàn)收 公建配套工程竣工驗(yàn)收合格上下水管網(wǎng)；強(qiáng)弱電；煤氣；通訊；有限電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗(yàn)收合格。規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門(mén)專項(xiàng)驗(yàn)收合格。各專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束，報(bào)建委等相關(guān)部門(mén)已備案 受集團(tuán)委托，集團(tuán)工程與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書(shū)結(jié)束 費(fèi)用簽證管理流程開(kāi)始公司接收經(jīng)過(guò)監(jiān)理審查的簽證單合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生公司工程核實(shí)變更工程量、填寫(xiě)內(nèi)部審批單審查變更工程量及變更費(fèi)用公司總監(jiān)審查總經(jīng)理審批不合格材料嚴(yán)禁使用領(lǐng)導(dǎo)審批公司工程監(jiān)理人員三天內(nèi)辦理簽證并下發(fā)簽證單辦公室備案預(yù)算部備案結(jié)束 工程結(jié)算支付管理流程開(kāi)始公司工程相關(guān)部門(mén)核實(shí)結(jié)算條件接收由施工單位上報(bào)并經(jīng)監(jiān)理對(duì)結(jié)算條件已審查的結(jié)算資料審核結(jié)算資料是否齊全進(jìn)行工程結(jié)算技術(shù)總監(jiān)審核會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的初次確認(rèn)總經(jīng)理復(fù)核會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的最終確認(rèn)集團(tuán)審核集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批公司財(cái)務(wù)核算尾款公司財(cái)務(wù)按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款款備案集團(tuán)審計(jì)部備案結(jié)束 履約保證金退還管理流程開(kāi)始公司工程相關(guān)部門(mén)審查退還履約保證金條件接收施工單位要求退還履約保證金的申請(qǐng)審核退還履約保證金的條件確定退還時(shí)間及金額公司、財(cái)務(wù)聯(lián)合會(huì)簽總經(jīng)理審核集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批備案結(jié)束祁縣千朝公司（基建處）工程費(fèi)用支付審批表申請(qǐng)單位　負(fù)責(zé)人　建設(shè)單位　使用單位　工程名稱承包內(nèi)容合同編號(hào)費(fèi)用類別合同總價(jià)款結(jié)算價(jià)款已付金額本次申請(qǐng)金額申請(qǐng)依據(jù)（工程進(jìn)度、形象進(jìn)度、材料供應(yīng)數(shù)量）　 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（工程進(jìn)度、形象進(jìn)度、材料供應(yīng)） 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日監(jiān)審部審核 （質(zhì)量、進(jìn)度審核）負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日基建處技術(shù)總監(jiān)審核負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日基建處總經(jīng)理審核 總經(jīng)理（簽字）： 年 月 日財(cái)務(wù)總監(jiān)審核