【正文】 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 對于已確認價格和品牌的乙供材料，施工單位必須在 1 個月內(nèi)采購進場，否則市場變化引起的價差由施工單位承擔。 其它事項 當發(fā)生合同約定的乙供材料需要變更為甲供材料時，必須根據(jù)原合同按照合同簽訂程序簽訂補充協(xié)議。施工單位對已確認的乙供材料價格和品牌，如有異議，3 日內(nèi)反饋項目實施單位解決，否則視為認可。 乙供材料確認管理 按照標準合同內(nèi)容的規(guī)定，凡在合同規(guī)定的《寧夏建材價格指南》中有材差的乙供材料不需要辦理確價，但需在甲方確認的品牌或生產(chǎn)廠家范圍內(nèi)51 / 314進行采供，并提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證書，按照設計文件規(guī)定的質(zhì)量驗收標準進行驗收，驗收不合格的產(chǎn)品不得使用。 職責 供應公司 負責甲方指定乙供材料品牌、價格的確認。 丟失材料處理46 / 314施工單位提出購買計劃并由項目實施單位審核出具丟失原因說明，由供應公司審核并出具意見，后續(xù)審批流程按照本制度執(zhí)行，同時對責任單位按丟失材料價格進行賠償。 甲供材料領料程序 項目實施單位根據(jù)經(jīng)過審批的甲供材料計劃與到貨驗收單協(xié)助施工單位填寫領料單，領料單的填寫應規(guī)范，物資編碼、材料名稱、型號規(guī)格、計量單位、應出庫數(shù)量，并注明材料用途（包括單位工程、分部分項工程等） 。 甲供材料計劃審批要求 各項目實施單位在 1 個工作日內(nèi)完成負責對施工單位編報的甲供材料計劃初審。 甲供材料計劃編制時應使用材料標準名稱、標準計量單位；正確標注規(guī)格型號、主要技術參數(shù)、工況要求和材料執(zhí)行標準；正確計算材料需求數(shù)量，不得粗算冒估。 煤炭公司生產(chǎn)技術部/化工建設部（以下簡稱“項目管理單位” ）負責根據(jù)采購計劃督促材料到貨。 在施工過程中未能按照審核后方案實施的，處罰施工單位，造成的損失由施工單位承擔，監(jiān)理單位監(jiān)管不到位的進行處罰，同時承擔損失的 5%10%，項目實施單位管理不到位的進行處罰，項目管理單位監(jiān)管不到位的進行處罰。 項目管理單位在收到方案后 2 日內(nèi)組織相關人員會審，并經(jīng)本單位負責人審批。1. 其他壓力管道安裝。設備及構件吊裝工程1. 工件重量≥100t，或兩臺及以上吊車抬吊同一工件；2. 臥式安裝長度（直線長）≥70m；3. 立式安裝高度≥60m；4. 結構特殊或薄壁、柔性結構。筑爐襯砌工程1.≥38 孔的焦爐；≥2m，長度或高度≥15m 的干燥機、變換器、轉化器、轉化爐、立窯和轉窯類；。1．8m＞高度≥5m 的現(xiàn)澆混凝土梁板構件模板及支撐系統(tǒng)；2．18m＞跨度≥10m，且施工總荷載≥10KN／m2 的現(xiàn)澆混凝土梁板構件模板及支撐系統(tǒng)；3．20KN／m＞集中線荷載≥15KN／m 的現(xiàn)澆混凝土梁板構件模板及支撐系統(tǒng)；：用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系。 Ⅲ類方案：大型、特殊、重要工程的施工方案，及采用新技術、新材料、新工藝、新結構的工程。 編制依據(jù) 項目合同。 施工組織總設計 以若干單位工程組成的群體工程或特大型項目為主要對象編制的施工組織設計，對整個項目的施工過程起到統(tǒng)籌規(guī)劃、重點控制的作用。對參加審批、立項的技術改造項目的相關人員，按項目投產(chǎn)后連續(xù)一年新25 / 314增凈利潤的 2%5%進行獎勵，最多獎勵 100 萬元。 項目變更 列入年度預算的新增、技改項目實施條件發(fā)生變化，當年不再實施或內(nèi)容發(fā)生變更的項目，按立項審批流程報送變更申請表。 項目的投用由技術管理部門按照已審定的試車方案及試車計劃組織空負荷試車和試生產(chǎn)工作。 新增技改項目所需的材料、設備的需求計劃按照《物資計劃管理制度》 、《工程項目甲供材管理制度》執(zhí)行，涉及乙供材料的按照《工程項目乙供材料管理制度》執(zhí)行。 各單位內(nèi)部審核后將下一年度新增、技改計劃匯總、初審后報技術管理部門。 審核新增、技改項目可行性評價報告。 參加新增、技改項目設計、施工、設備大型成套設備的招標。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 工程變更管理按照《設計變更管理制度》執(zhí)行。由寶豐集團項目部依據(jù)可行性研究報告委托有資質(zhì)單位編制環(huán)評、安評、水保、地質(zhì)災害評估等報告，報政府相關管理部門批準。 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能源管理單位新建、改建、擴建項目的管理。 未在規(guī)定時間內(nèi)出具圖紙審查意見的單位，每超一天罰款 500 元。 審查記錄 施工圖審查后應及時填寫審查記錄、專業(yè)審查和圖紙會審記錄。 項目審圖人員提交《施工圖專業(yè)審查記錄》后，由項目實施單位組織專業(yè)圖紙會審人員對提出的問題逐項討論，并出具專業(yè)圖紙會審紀要和意見，審核意見必須經(jīng)審查小組組長審批后生效執(zhí)行。 審查程序 項目立項后由技術部/煤炭公司生產(chǎn)技術部分管領導確定該項目審圖工作的各專業(yè)組組長及專業(yè)組成員。d） 檢查蒸汽、熱水、電或其它型式的伴熱管，夾套管以及隔熱要求是否表達清楚。d） 自備發(fā)電機組的設置、設備選擇、供電方式、運行要求。 2） 化工類施工圖a） 查閱設備布置總平面圖，查看工藝單元是否齊全。 項目的工藝、設備、自控、電氣、消防、暖通、環(huán)境工程、通信等專業(yè)設計是否先進、合理、節(jié)能、環(huán)保，是否滿足國家標準規(guī)范及技術10 / 314要求，其設備、電氣等設施選型是否滿足工藝要求，是否經(jīng)濟合理；項目的土建、結構設計否滿足國家標準規(guī)范及技術要求。2 管理內(nèi)容 審查分類審查分類：審查分為專業(yè)會審和圖紙會審兩類。 職責 技術部/煤炭公司生產(chǎn)技術部 負責審圖小組的日常工作組織和協(xié)調(diào)。違反以上二條，即按違規(guī)建設處理并追究建設單位的責任。 對已審批的項目用地，應按批準的工程內(nèi)容和總圖布置使用土地，不得擅自更改。在用地管理范圍內(nèi)使用土地應符合下列規(guī)定： 對已審批的用地，應按批準的工程內(nèi)容和總圖布置使用土地，不得擅自更改?？⒐D必須符合國家和公司的有關規(guī)定，必須有繪制人、核對人、審核人簽字，保證其正確無誤。 新建及改擴建項目對原有生產(chǎn)裝置及交通的影響。 負責審核所管轄單位的項目總圖竣工圖。 各類地面標志資料（圖紙、資料） 。 項目所在地的城鎮(zhèn)規(guī)劃與本企業(yè)有關的圖紙資料、文件。 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能源管理單位總圖管理。 有關總圖運輸部分的工程竣工圖紙和竣工資料。2 / 314 地上、地下管線及管溝各單項工程竣工圖。 根據(jù)已上報竣工圖不斷補充修改完善總圖，使之正確反映現(xiàn)狀。2 管理內(nèi)容 項目籌建階段總圖管理 對于新建項目，技術管理部門應根據(jù)設計和建設需要，收集建設區(qū)域內(nèi)的總圖基礎資料，查清建設用地范圍內(nèi)的地下隱蔽工程及設施，并將資料整理歸檔。 煤炭公司生產(chǎn)技術部煤炭公司/化工建設部在施工過程中監(jiān)督、檢查施工單位，做好與總圖管理有關的施工記錄。 生產(chǎn)階段總圖管理 生產(chǎn)單位負責對紅線內(nèi)建筑物、構筑物、露天裝置及設備、管線、管溝、鐵路、道路和所有隱蔽設施等平面及豎向位置進行管理。用地申請應說明：工程名稱、用地面積、四周邊界坐標，并附已批準的項目建議書，該項目初步設計文件及上級機關對設計的批件和施工圖。3 附則 本制度由寶豐能源技術部技術管理部門負責解釋。 可研、設計方案、初步設計審圖小組組長由技術部/煤炭公司生產(chǎn)技術部分管領導擔任。 項目管理單位 負責監(jiān)督管理各實施單位的施工圖會審。 專業(yè)審查應領會設計意圖，掌握施工技術要求等。c） 平面圖、大樣圖之間有無矛盾。3） 電氣電信類圖紙a） 會審建筑工程的用電負荷等級，供電電壓要求，繼電保護措施及供電電源的可靠性。4） 工藝系統(tǒng)類圖紙a） 設備是否齊全（包括備用設備、儀表） ，并標有正確位號、名稱。i） 對于誤操作會導致事故的閥門在圖上有否注明，并采取相應措施。 圖紙審查應按圖紙交付進度和工程進度計劃在安裝過程開始前安排進行。 《施工圖會審記錄》由所對應的項目實施單位負責整理，并經(jīng)會審人員、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位一致確認后，形成書面的施工圖會審紀要，該紀要作為施工圖紙的組成部分，由各項目實施單位分別保存。 圖紙審查小組成員或公司其它員工在圖紙專業(yè)審查或圖紙會審中為公司節(jié)省投資的，按節(jié)省額的 10%進行獎勵，最高獎勵不超過 5 萬元。 附件附件一：施工圖專業(yè)審查記錄附件二：施工圖紙會審記錄15 / 314附件一：施工圖專業(yè)審查記錄JLBFNYGJGL0022022002工程名稱 共 頁 第 頁會審地點 記錄整理人 日期 年 月 日參審人員序號 圖紙編號 提出圖紙問題 圖紙修訂意見16 / 314附件二：施工圖紙會審記錄JLBFNYGJGL0032022003工程名稱 共 頁 第 頁會審地點 記錄整理人 日期 年 月 日審查小組成員設計單位：監(jiān)理單位：參加人員施工單位：序號 圖紙編號 提出圖紙問題 圖紙修訂意見12345678910審查小組組長：年 月 日設計院代表：年 月 日監(jiān)理單位：年 月 日施工單位：年 月 日17 / 314備注：所有會審圖紙均應記錄在表內(nèi)。各單位（含項目管理單位）于每年 9 月初根據(jù)實際需求和公司總體規(guī)劃以及發(fā)展建設要求，提出下年度項目建設計劃，報公司相關單位審核、審批，審批后由經(jīng)營管理部列入下年度經(jīng)營計劃中。 工程合同管理按照《合同管理制度》執(zhí)行。 工程質(zhì)量保證金按照《質(zhì)量保證金管理制度》執(zhí)行。 職責 技術部/煤炭公司生產(chǎn)技術部（以下簡稱技術管理部門） 組織推廣應用新技術、新工藝、新材料、新設備。 審核新增、技改項目材料及設備領用計劃、工程進度款。 造價中心審核新增、技改項目甲供材料計劃（涉及外委施工且有施工圖紙） 、工程造價并確認工程量。 項目負責人由技術管理部門及項目提出單位共同確認。 合同簽訂后由項目提出單位組織施工單位按照合同約定施工，對施工進度、質(zhì)量進行全程跟蹤，技術管理部門對施工進度、質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。 項目運行 3 個月后由經(jīng)營管理部組織技術部、財務部、安全質(zhì)量環(huán)保部、項目實施單位對項目運行效果進行評價，并出具評價報告，內(nèi)容包括技術、經(jīng)濟效益、財務、節(jié)能等方面。 技改文件的管理 項目負責人組織編寫技術改造項目技術方案、實施方案、相關圖紙等技術資料，報計劃審核部門組織相關單位根據(jù)項目情況進行方案、圖紙的評審，報分管領導批準，經(jīng)審查批準后的圖紙按檔案管理規(guī)定執(zhí)行。 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股子公司及受托寶豐能源管理單位施工組織設計、方案編制、開工管理工作。 施工工藝、施工進度計劃、施工工序和方法。 編制最優(yōu)方案，降低施工成本。地基處理工程1．大面積特殊土類（如濕陷性黃土、膨脹土、軟土、鹽漬土等）地基處理；2．開挖深度≥16m 的人工挖孔樁工程。高層建筑工程1. ≥8 層的高層建筑。＜160t/h 或額定蒸汽壓力＜ 的蒸汽鍋爐；。1. Ⅰ、Ⅱ類壓力容器現(xiàn)場組焊和制造（不含球罐） ；2. 容積＜10 萬 m3儲罐，容積＜3 萬 m3氣柜；3. 容積＜5000 m 3球罐球形儲罐現(xiàn)場組焊；4. 單體容積≥500 m 3的料倉。 施工組織設計、施工方案編制分工及審批權限編制分工（施工單位） 審批權限序號 項目 組織 主編 參編 審核 會簽 批準1 施工組織設計分公司（項目部）項目經(jīng)理分公司（項目部）總工程師分公司（項目部）施工經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、安全經(jīng)理及相關的專業(yè)工程師監(jiān)理單位的安全、質(zhì)量、專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)項目部及項目管理單位主管安全、質(zhì)量、技術的相關部門項目管理單位主管工程負責人2 Ⅲ類施工方案分公司（項目部）項目經(jīng)理分公司（項目部） 總工程師專業(yè)公司總工程師分公司（項目部）施工經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、安全經(jīng)理及相關的專業(yè)工程師監(jiān)理單位的安全、質(zhì)量、專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)項目部及項目管理單位主管安全、質(zhì)量、工程進度的相關部門項目管理單位主管工程負責人3 Ⅱ類施工方案分公司（項目部）總工程師分公司（項目部）專業(yè)工程師及專業(yè)公司技術負責人專業(yè)公司項目隊各專業(yè)工程師監(jiān)理單位的安全、質(zhì)量、專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)項目部各專業(yè)工程師項目部總工程師或項目經(jīng)理41 / 3144Ⅰ類施工方案（不在上述分類范圍內(nèi)的均屬于Ⅰ類）分公司（項目部）工程部或專業(yè)公司技術科分公司（項目部）專業(yè)工程師及專業(yè)公司各工程師專業(yè)公司項目隊工程技術人員分公司（項目部）總工或技術負責人監(jiān)理單位的安全、質(zhì)量、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位總監(jiān)注： 施工方案的編制、審核、審批程序以及承擔的責任按照國家的規(guī)定執(zhí)行 方案時效性 施工單位應在施工前 15 日內(nèi)完成方案的編制及內(nèi)部審批，報至監(jiān)理單位審核。 （處罰按照公司相關制度及績效考核條款執(zhí)行） 未按照規(guī)定時間審核完成方案，導致施工單位延緩開工的，每延遲 1 天處罰責任單位 500 元。43 / 314工程項目甲供材管理制度BFNYGJGL0062022A/41 總則 目的為加強寧夏寶豐能源集團股份有限公司(以下